内 部 审 核 报 告
ZA-3-施3 
审核编号：ZA-NSH-2010
编制人/日期: 李雅萍 max.book118.com
审核人/日期：高娟萍  max.book118.com
批准人/日期：刘津祥  max.book118.com
     审核开始日期：max.book118.com   审核结束日期：max.book118.com       
审核组长/日期：刘津祥  max.book118.com
1、审核目的：
评价质量、职业健康安全、环境、压力管道安装各管理体系的符合性、适宜性、有效性。
2、审核范围：
    集团公司领导、集团公司9个管理部门（总经理办公室、安全施工管理部、物资部、科技开发管理部、财务资产管理部、市场经营管理部、人力资源部、党委工作部、工会）。
十一个二级单位领导、管理层（生产车间）及11个在建施工项目等。
3、审核准则：
    GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、 GB/T19001-2008 《质量管理体系  要求》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系  规范》、GB/T24001-2004《环境管理体系  要求及使用指南》、TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、集团公司管理体系文件(2007版)、压力管道安装质量保证体系文件（2007C版）、相关支持性文件和法律法规等。
4、内部审核主要参加人员：
     集团公司领导、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T19001-2008《质量管理体系  要求》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系  规范》、GB/T24001-2004《环境管理体系  要求及使用指南》、TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》标准涉及各过程职能部门负责人和岗位相关工作人员、各二级单位领导层、体系运行负责人、有关职能科室负责人和岗位人员、项目部（车间）相关人员等。
内部审核综述：
   根据管集司二○一○年度内部管理体系审核计划，在集团公司总经理直接领导下，由管理者代表刘津祥牵头，总经理办公室组织，按照《内部审核程序》及二〇一〇年管理体系内审计划的规定，自2010年5月13日至11月 15日对集团公司领导、集团公司部室、十一个二级单位领导、管理层（生产车间）及11个在建施工项目（附2010年度滚动审核名录）采取了滚动式内审，覆盖了五个标准认证范围内的所有条款。
为使内审工作能够达到预计实施效果，由管代组织召开了“内审员内审预备会”，会上由总经理办公室对内审员如何实施审核进行培训，对如何做好内审前的各项准备工作进行了讲解，并对如何提高审核质量提出具体要求，为内审工作的顺利实施奠定了基础。
本次内审工作得到了集团公司各部门、分公司（厂）领导的支持，使内审组顺利地完成了审核任务，并达到了预期的审核目的。
通过此次审核，内审组认为：各级领导对体系管理重视程度有很大提高，全员参与意识有所加强，二级单位将日常管理工作与体系运行相融合的认知度逐步提升，注重产品质量，加强安全防范意识，保护环境，用GB/T50430-2007规范管理初见成效，集团公司管理体系运行水平有了明显提高。主要体现在：
1、公司的管理方针、目标得到贯彻实施
今年质量、职业健康安全、环境管理及压力管道质保体系的运行情况。经过审核，各单位能以各种不同的方式向员工进行集团公司管理方针的宣贯，员工从中了解了企业管理方针和目标。通过对集团公司管理目标、指标的层层分解，明确各岗位在完成目标、指标中的各自职责，使各项目标、指标能够基本得以实现。截止半年，工程产品交验18项，一次合格率100%；直埋式保温管出厂97790.1m，一次交验合格率99.62%；管件2407个，出厂合格率100%；顾客满意度达93%；芥园水厂加氯间工程已经完成了2010市政公路协会金奖申报工作。根据半年目标完成情况统计表明，各项目标实施情况均在控制中。
2、人员能力及意识不断提高
按照2010年度培训计划及管理评审输出的相关要求，集团公司各单位积极开展质量、环境、安全意识、规范标准（含GB/T50430-2007）、法规、专业技术取证等各类培训。截止9月底，共举办内部培训79期，参培人员3565人次；外部培训26期，参培人员513人次，培训费用43.04万元。
通过培训，各级人员的质量、安全、环境、遵纪守法意识得到普遍的提高，对GB/T50430-2007规范有了初步的了解，为规范管理、提高产品质量奠定了基础。
3、加大科技、基础设施及安全管理的投入，满足生产发展资源配置需求
为赢得市场，扩大经营规模，以满足企业发展需求，集团公司领导重视科技发展，技术装备基础设施的投入，同时，在生产施工过程中加大了安措费的投入。截止目前：公司科技投入费用313.66万元，设备和基础设施费用800万元，安措费用236.88万元。有17项科技开发、工法及技改技革应用项目正在进行中，科技投入的储备、资源配置，安全措施的保证，为管理体系持续有效运行提供了保障。
4、工程产品质量、安全、环境各项管理工作处于受控状态
本次内审在对11个在建工程项目、2个生产厂的车间进行审核过程中，各项目施工前均进行了策划，明确质量控制要求，进行危险源和环境因素辨识和识别，确定重大危险源、重要环境因素，针对管理体系目标、指标，制定管理方案。在施工过程中对关键工序、特殊过程进行控制，制定应急预案计划，并进行演练。截止9月底，各在建工程项目无重大质量、安全事故。质量、环境管理未发生顾客重大投诉事件，工程（产品）实施过程基本处于受控状态。
5、按照质量管理体系（GB/T19001-2008）--建筑工程施工专业贯彻实施GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》增加相应的管理文件，并进行试运行
2010年8月按照质量管理体系（GB/T19001-2008）--建筑工程施工专业贯彻实施GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》要求，在总经理的领导下，由管理者代表牵头，总经理办公室协助，集团公司开始进行“1+1”认证准备工作。各部门按照新的文件和规范的要求对职能划分重新调整、修改了管理体系程序文件8个、管理制度16个，编制下发新的管理手册（B版）、补充完善29个流程 。在内审中按照新规范的要求进行相关内容的审核。
公司各过程、要素的主责及配合部门，能够按照管理体系文件及新规范和管理制度、流程的要求进行管理和控制，并对二级单位的质量、职业健康安全、环境、压力管道安装等管理活动进行有针对性的服务、指导和监控，各项管理工作监控落实基本到位，保证了管理体系的有效运行。
公司各相关部门、二级单位认真学习、理解标准、规范，并把标准、规范、管理体系手册、程序文件、规章制度及流程的要求与公司各项管理工作有机的结合起来。使各项工作规范化、标准化、程序化管理有了明显成效。
综上所述，内审组认为：公司质量、职业健康安全、环境、压力管道安装各管理体系能够基本符合GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004、TSGZ0004-2007标准

2010年内审报告.doc