UL工厂检查要求 工厂检查的要求: 首次工厂检查 工厂检查前,工厂需准备以下文档资料以备检查: 公司组织机构图 质量控制流程图 生产流程图 产品更改流程图或文件 QC人员及关键岗位人员培训记录 来料检验相关文件(如标准,作业指导书等) 制程(生产)检验相关文件 出货检验相关文档 设备管理相关文档(如校准记忆, 设备台帐等) 基本的生产设备(如高压仪等) 不合格品控制 届时,UL工程师将对文档和现场进行检查并和贵司进行交流 年度工厂检查 年度工厂检查需要准备的数据与的过程与首次工厂检查基本相同, 但年度工厂检查需提交一致性检查所要求的文档,具体要求见工厂检查用户手册。 工厂检查内容: 组织机构和品质体系 质量部门在工厂中所处的地位,职责和工作情况 人员情况(QC人员及关键工位的实际认知和操作) 来料检验 检验条件(环境,设备,计量/校准情况,人员) 待检物品,合格品及废品的堆放及标识 来料检验的实施(作业指导书:包括抽样标准,AQL水平, 检验方法和判定信据试记录,判定和放行等) 供货商的审核: 仓库 仓库条件(整机和零部件) 零部件和成品的存入及标识,成品的保存和交递 领发料的过程,领发料控制文档 BOM文件(零部件清单)的检查 生产过程 产品的标识及可追溯性 生产过程中不合格品的处理 巡检人员的作业指导书及原始记录 例行检验 作业指导书和操作情况及测试记录 安全测试设备的计量/核准和日常功能检测记录 出货前的抽样检验(最终检验) 抽检的作业指导书(抽样标准:AQL水平及检验方法) 抽检记录 设备检验 安全测试设备台帐 主要设备的核准方法和记录 内部核准方法和记录 认证产品一致性检验(适用于年度检验) 是否保留并能够提供UL签发的CDF, 照片及证书复印件, 是否保留并能够提供工厂内部进行的一致性检查的记录, 安排认证产品的生产或在仓库内保留前期生产的认证产品 UL检验员与结构数据和照片数据核对是否存在差异,或违反安全 公司组织机构图 质量控制流程图 商场/销售/市场订单 ( 工程部/新产品 ( 挑选 IQC 不合格 加工 不合格 退供应商 合 让步 格 合 格 仓库 返工 不合格 修理 生产(制程检测) 让步 合 报废 格 QA 接 收 成品仓 ( 销售/商店经理(交货) ( 服务 ( 销售/商店经理(市场) 生产流程图 产品更改流程图或文件 公司名称 生产控制程序 文件编号 FS-P-009 版 本 B/0 版次 变更说明(含变更页次说明) 制订 审核 批准 发行日期 版 次 受文单位签收 文件回收记录 总经理 行政部 制造部 品管部 技术部 物料部 版 次 受文单位签收 文件回收记录 备注:作废文件收回则于“文件回收记录”栏内打‘√’说明 QC人员及关键岗位人员培训记录 QC人员及关键岗位人员培训记录表 工厂名称: 共 页第 页 序号 培训日期 培训部门 培训内容 参加人数 来料检验相关文件(如标准,作业指导书等) 来料检验 作业指导书 所有“物料清单”内的物料都必须作来料检验,来料检验前先以“元件评估报告”验证供应商资格,然后以此报告及样品为准对来料作抽检。 IQC根据相应物料的工程样板及检验标准,对来料进行判断。 来料检验过程及结果记录于“来料检验报告”内,当进料不合格时,以此报告通知业务科,由业务科根据物料急需程度作协调处理。 “来料检验报告”需经质检科长审核,ISO推行室经理批准。 “来料检验报告”请参见附表一 附表一: 来料检验报告 NO: 判定 □合格 □不合格 货仓 物料编号: 收货数量: 送货单号: 放置位置: 物料名称: 收货日期: 订单号: 送检日期: 供应商 机型: 送检单号: 送检人: I QC 检验依据 □规格书 □正常一次抽样方案 □工程样板 □其它 □加严检查 □放宽检查 抽样数: AQL值: MA: MI: 不良品允收数 序号 缺陷内容 检验结果 1 2 3 4 5 6 7 8 检查员:
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