环境因素识别与评价控制程序
目的
为识别、评价公司活动、产品或服务中能够控制以及可能施加影响的环境因素，确定对环境具有或可能具有重大影响的因素，特制定本程序。
范围
适用于本公司环境管理体系的活动、产品或服务中发生的所有环境因素的识别、评价及重要环境因素的确定和更新。
职责
管理者代表负责环境因素识别与评价的领导工作及批准公司《环境因素识别及评价表》、公司《重要环境因素清单》。
安全监察部部长负责审核公司《环境因素识别及评价表》、公司《重要环境因素清单》。
安全监察部负责组织和指导公司各部门/车间进行环境因素识别及评价工作，并汇总评价各部门/车间上报的环境因素和重要环境因素。
各部门/车间负责本部门/车间环境因素的识别、评价，确定重要环境因素，并上报安全监察部。
各部门/车间负责人批准本部门/车间《环境因素识别及评价表》和《重要环境因素清单》。
工作程序
环境因素识别
识别范围
环境因素识别要考虑生产以及采购、销售、服务的全过程。
识别环境因素时应考虑的状态、时态和类型：
三种状态：正常、异常和紧急状态。
三种时态：过去、现在和将来。
c）几种类型：大气排放、水体排放、噪声排放、废物管理、土地污染、辐射、植被和生态系统的破坏、原材料和自然资源的使用、对社区的影响及其他地方性环境问题。
环境因素识别方法
以生命周期分析和污染预防为指导思想，采用过程分析、查阅文件或记录、专家咨询、调查、监测、现场观察等方法识别环境因素。
环境因素识别步骤
各部门/车间负责进行本部门/车间环境因素识别工作,并将识别出的环境因素填写在公司统一格式的《环境因素识别及评价表》中，报安全监察部。
安全监察部负责组织对各部门/车间上报的环境因素识别的准确性进行核实、汇总。
环境因素的评价和重要环境因素的确定
评价流程
分析调查环境因素的影响 → 评价影响程度 → 确定重要环境因素。
评价原则
发生频率；
法律、法规符合性程度；
影响范围及程度；
管理控制现状。
评价方法
采用是非判断法、经验判断法与多因子评价法相结合进行评价。（首先采用是非判断法对环境因素进行评价，对于没有直接列入重要环境因素的环境因素，可再采用经验判断法或多因子评价法）
是非判断法（下列情况之一的直接列为重要环境因素）
违反法律、法规及强制标准要求的环境行为；
列入国家危险废物名录的废物；
排放量大的污染物（虽然不一定超标）；
当地政府高度关注或强制监测的环境行为；
公司最高管理者特别关注并且对公司发展构成重大影响的环境因素；
政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物资；
异常或紧急状态下预计产生严重环境影响的环境因素；
相关方高度关注或有明确要求的环境因素；
产品中的环境指标不符合设计或规定要求的；
各类环保设施发生过事故的；
稀有贵重金属或其他物质回收而未执行的；
主要消耗的资源、能源。
电子电器产品中含有的汞、镉、铅、六价铬、聚溴联苯（PBB）、聚溴二苯醚（PBDE）。
经验判断法
由环保专家、现场管理者、工艺技术人员等专业人员组成专家评议组，利用他们的知识和经验进行分析判断，采取举手表决，70%通过列入重要环境因素。
多因子评价法（打分方式）
评价步骤
第一步：将每一评价因子设定区间和分值，如分为五个区间，则分值分别定为　1～5分；
第二步：评价某一环境因素在每一评价因子上的得分连加，得出某一总分；
第三步：将总得分与事前设定的重要环境因素判定标准值相对比，大于标准值
的即确定为重要环境因素。
计算方法：
总评价公式	重要环境因素标准		M=a＋b＋c＋d	M≥15		发生频次因子见下表1～4。
表1发生频次因子：a
等级	发   生   频  次	得分a=1～5		Ⅰ	连续发生至每日一次	5		Ⅱ	每日少于一次至每周一次（或异常状况）	4		Ⅲ	每周少于一次至每月一次（或紧急状况）	3		Ⅳ	每月少于一次至每年一次	2		Ⅴ	一年以上时间一次	1		表2影响范围因子：b
等级	发　生　频　次	得分b=1～5		Ⅰ	全球性严重破坏	5		Ⅱ	国家范围严重破坏	4		Ⅲ	区域性严重破坏	3		Ⅳ	区域性轻微破坏	2		Ⅴ	组织周边性破坏	1		表3影响的持续性或可恢复性因子：c
等级	发　生　频　次	得分c=1～5		Ⅰ	一年以上可恢复或不可恢复	5		Ⅱ	半年至一年内可恢复	4		Ⅲ	一周至半年内可恢复	3		Ⅳ	一天至一周内可恢复	2		Ⅴ	一天内可恢复	1		表4公众及媒介对影响的关注程度（敏感性）因子：d
等级	发　生　频　次	得分d=1～5		Ⅰ	社会极度关注	5		Ⅱ	地区性极度关注	4		Ⅲ	地区性关注	3		Ⅳ	地区性一般关注	2		Ⅴ	不为关注	1		评价步骤
各部门/车间负责组织相关人员，对识别出的环境因素根据上述方法进行评价，将评价结果填写在公司统一格式的《环境因素识别及评价表》中，确定重要环境因素，并形成本部门/车间的《重要环境因素清单》，经评价人员签字，部门/车间负责人批准后，报安全监察部。
安全监察部汇总全公司的环境因素并组织评价，形成公司《环境因素识别及评价表》，确定重要环境因素，形成公司《重要环境因素清单》，经评价人员签字，安全监察部部长审核，管理者代表批准后，报煤化公司，并将公司《环境因素识别及评价表》和《重要环境因素清单》发至各部门/车间。
各部门/车间根据公司《重要环境因素清单》和本部门/车间评价出的重要环境因素，实施目标、指标、管理方案或运行控制或制定应急预案，进行控制。
环境因素的更新
当出现以下情况时，各部门/车间应及时对环境因素更新，识别、评价后报安全监察部，确认后将《重要环境因素更新通知单》发放至各部门/车间，必要时更新公司《重要环境因素清单》。
管理评审要求时；
各部门/车间的活动、产品或服务发生变化时；
各有关的法律、法规或其他要求发生变化时；
相关方提出抱怨或合理要求时；
体系运行过程中发现环境因素识别漏项时。
记录管理
安全监察部负责保存公司环境因素识别和评价过程中的有关记录；各部门/车间负责保存本部门/车间环境因素识别和评价过程中的有关记录。
记录
《环境因素识别及评价表》
《重要环境因素清单》
《重要环境因素更新通知单》

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