附例 “书店信息系统” 可行性研究报告                                               建设单位： **书店                              开发单位： **软件开发公司  1. 引言 1.1 编写目的        本报告是对该系统可行性研究的综合报告。 1.2 背景              长期以来，该书店业务一直采用手工管理。图书采购、库存、销售和核算的手工信息管理存在工作量大、服务质量差、工作效率低、耗费人员多，图书的市场、库存、销售、读者反馈等信息不能及时提供等问题。为了彻底改善书店图书信息管理的落后局面，特提出开发本系统。“书店信息系统”的建设，对提高书店服务质量、提高工作效率、加快信息反馈、增强竞争实力有着重大意义。 2. 现行组织系统概况 2.1 组织目标和战略        书店的目标是以优质服务和具有竞争力的价格，向本市读者提供丰富的图书，以使本店能够顺利发展。具体分解为：              1）最方便地供读者阅读和购买图书，减少30%的读者购书时间；        2）近三年每年增加30%的新图书品种；        3）书店能够快速掌握国内最新出版的各类图书；        4）能够快速统计和掌握本市读者的购书要求，及时掌握畅销书、滞销书的信息；        5）入库、出库、盘库的工作效率提高20%；        6）每年建立一个分店，五年内实现全市图书连锁销售。           重大战略有：          1）采取开架售书，摆放桌椅，提供方便购书条件；      2）更改售书结算方法，减少结帐时间，提高工作效率；      3）建立出版社、供书商数据库，掌握最新图书动态；      4）每年增加30%购书资金，增加图书品种；      5）动态统计销售图书，及时掌握畅销书、滞销书信息；      6）修改库存管理办法，提高效率，方便管理；      7）更新结算系统；      8）建立书店信息系统，全面提高管理水平和工作效率。 2.2 业务概况          该书店为中等规模的书店。读者覆盖面占全市20%。书书店设有计划市场部、书库、销售部、办公室四个部门。计划市场部负责编制图书订购计划、图书订购、图书征订等项业务。书库负责图书入库、出库、盘库、保管和过期图书的报损等项工作。图书销售部负责图书的销售工作，具体包括从书库领书，图书销售、结算等。办公室负责书店的一般事务管理工作。  2.3 存在的主要问题          长期以来，该书店业务一直采用手工管理。图书采购、库存、销售和核算的手工信息管理存在工作量大、服务质量差、工作效率低、耗费人员多，图书的市场、库存、销售、读者反馈等信息不能及时提供等问题。  3. 拟建立的信息系统 3.1 简要说明             为了提高书店的工作效率和管理水平，书店计划投入一定资金建立书店信息系统，以全面管理图书业务。书店领导以及工作人员对所建立的信息系统有以下基本需求：1） 建立对书店业务提供全面管理的书店信息系统；2）对所有图书、一般读者、工作人员提供全面管理；3）对市场、进货、出版社、图书商提供全面管理；4）对书库的入、出、盘、报损等业务提供全面管理；5）对图书销售、结算、安全提供全面管理。  3.2 初步建设计划          项目计划于2001年6月开工建设。开发期6个月，试运行期3个月，系统计划于2002年5月1日正式投入运行。 3.3 对组织的意义和影响     本系统的开发能够提高工作效率、扩大服务范围、增加书店收入、及时获取信息、减少决策失误、减少库存积压、提高资金周转。该系统还能够及时提供图书市场信息、出版商信息、库存信息、销售信息、读者反馈信息，提高决策正确率。 4. 经济可行性分析 4.1 支出       （1） 系统开发费用            ① 人员费用       本系统开发期20个周，试运行期12个周。开发期需要开发人员5人，试运行期需开发人员2人。开发需91周，折合3人/年（每年有效工作周按30周计算），每人/年按8万人民币计算，人员费用为24万人民币。          ② 硬件设备费         系统所需的硬件设备费用为：13.26万人民币，其中：         .服务器1台            32000元         .微机8台              56000元         .打印机8台            12000元         .条形码扫描仪10台     18000元         .网络设备和布线        10000元         .不间断电源1台         3000元         .工作台8台             1600元     ③ 软件费：系统所需购买软件费用为：2.1万，其中：                 .Windows NT            5000元                 .SQL Server            6000元                 . java环境              5000元                 . rose建模工具          5000元     ④耗材费：0.8万。     ⑤咨询和评审费：1.2万。     ⑥调研和差旅费：1.0万。     ⑦不可预见费： 按开发总费用的15%计算。     系统开发总费用：48.71万。 （2） 系统运行费用            假定本系统的运行期为10年，每年的运行费用为：            ①系统维护费：一年需要0.5人/年，维护费为0.5×8=4.0万元。            ②设备维护费：设备的运行更新期5年，设备更新费为13.26万。设备日常故障维护费每年0.6万元。则平均每年设备维护费为：    13.26/10+0.6=1.926万元。            ③消耗材料费：每年消耗材料费按0.8万计算。     系统年运行费用6.726万。10年累计系统运行费为67.26万。     系统开发和运行总费用为115.97万。折合11.6万/年。 4.2 收益             ① 提高工作效率，减少工作人员              本系统累计可以综合提高工作效率达30%。可以减少现有15%的工作人员，书店现有人员按30人计算，可减少4.5人。每人月平均工资按1500元计算，节约人员工资0.15×12×4.5=8.1万元/年。             ② 扩大服务范围，增加书店收入             假定在原有基础上可以增加10%的销售量。书店每年的总利润按300万计算，可以增加收入30万。             ③ 及时获取信息，减少决策失误         本系统的建设可以及时获取图书市场信息，读者反馈信息，畅销滞销图书的信息。提高订书的合理性和准确率。估计每年可以增加收入在12万以上。             ④ 减少库存积压，提高资金周转              通过书库的计算机管理，可以及时获取库存信息，争取最优库存，提高资金的周转率。每年可以因此减少库存积压浪费18万

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