客车新造进度、质量检查表		                                                              		序号	检查内容	检查记录	备注		一、管理和组织		1	客车新造交付计划，计划（日计划、周计划），实施、落实情况				2	对保证本批客车新造进度、质量采取了哪些措施？效果如何?	
			二、文件资料管理		3	技术部门是否对本批车按照“八防”要求对关键、重要过程进行了识别并形成文件				4	本批车所有技术文件(采购技术规范、工艺规程、检验试验规范、试验检验标准、工艺卡片、作业指导书等）是否涵盖所有的关键、重要过程。技术文件管理规范齐全规范）				5	技术文件的编制、发放、管理使用是否规范				三、记录管理		6	质量记录内容是否涵盖“八防”要求。				7	质量记录管理是否符合文件管理规定，是否建立了质量记录清单或台帐。				8	质量记录填写应规范、清晰、项目齐全。				四、人力资源管理		9	是否规定了工艺、检验、采购、管理、操作等各岗位人员能力要求，现有人员是否符合能力要求的规定，（重点是焊接、探伤、热处理、车电及车辆制动等特殊、重要工序人员能力要求）				10	是否对临时用工人员进行了管理？				11	对明确规定的人员资质要求的，是否持证上岗？				12	现场抽查操作人员的培训证及培训的记录是否健全、规范。				五、生产设备、工艺装备管理		13	是否按照工艺文件要求配备了适宜的工艺装备和设备？				14	是否对工艺装备和设备（特别是涉及关键、重要过程的）开展了定检工作，定检记录是否齐全？是否在定检的有效期内？				15	现场使用工艺装备和设备维护情况，是否运转良好				七、检验设备管理		16	是否按照铁道部及产品检测要求，配备了必要的检测设备？				17	各类检测设备是否都实施了定检，并有鉴定标识且在有效期内？				18	现场使用计量器具是否维护良好且存放正确。				八、产品实现的策划控制		19	是否针对本批新造客车编制了的质量控制计划？				20	是否规定了相应的验证和确认活动以及质量检查文件				九、与顾客有关过程的控制		21	是否对本批新造客车的标书及合同进行了评审，评审的结论和效果如何。				22	. 对相关路局用户提出的具体质量要求是否有评审？具体的落实措施？				23	售后服务质量信息反馈渠道是否畅通，对用户提出的问题是否制定纠正措施，				十、采购控制		24	外购原材料必须有原始记录凭证，重要零部件要有相应的产品验收合格证件。	技术部门是否按照铁道部的规定，对客车A类配件等重要采购产品编制了采购技术规范？			25	有采购资质要求的重要采购产品是否在部指定的厂家采购？
采购产品质量证明文件（重要采购产品的产品验收合格证件等）是否齐全、规范？				26	是否对重要采购产品规定了必要的入厂检验、试验？编制检验试验规程，检验、试验记录应齐全、规范。				27	是否制订了供应商评价、管理文件？是否按文件对其进行了评价、管理？				十一、生产能力及生产计划		28	技术工人资质证明：有明确的特殊工序、关键工序、特殊工种清单，并有足够的持有相应资质的员工				29	生产线员工：劳保用品穿戴整齐，特殊工种（如焊接）劳保用品穿戴是否符合要求。				30	是否有明确的日计划、周计划，完成情况如何？				十二、质量保证能力		31	是否有检查人员的管理办法及台帐？				32	对关键、重要过程的质量控制是否编制了检查指导说明书， 				33	对影响产品关键、重要特性的特殊过程的过程参数是否进行了连续监控？过程监视记录是否齐全，是否按照规定填写？				34	对产品标识应有具体的规定，且现场产品标识规范。				35	产品的检验和试验状态是否有明确规定，现场产品检验和试验状态标识和产品标识是否符合规定要求。				36	是否规定了对不合格品的识别与控制？现场管理是否规范？				37	生产现场和库房是否有产品状态相应的标识。				十三、现场管理		38	是否实现了产品的定置管理，按照定置管理要求分类码放，不得混放。材料、产品、工位器具、检测器具、工艺文件等物件摆放是否符合定置管理的要求。				39	现场生产环境（温度、湿度、光照度、清洁度等）是否符合工艺要求，加工、组装、包装、仓储是否符合要求。				                                                 实物质量检查表
采购产品、工序、试验名称（               ）		序号	检查内容
(按照技术文件要求)	检查记录			1	
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超级实用新造铁路客车进度质量检查表.doc