信息交流控制程序
目的
为建立有效的信息交流机制，保证员工充分参与公司质量/环境/职业健康安全信息交流，准确把握内外部信息，确保内外部信息及时、有效地交流,特制定本程序。
2     适用范围
适用于本公司质量/环境/职业健康安全内外部各类信息交流与沟通的控制。
职责
企业管理部是本程序的主管部门，负责与质量/环境/职业健康安全管理体系内、外部审核及管理评审等有关信息的交流与沟通的管理。
安全监察部负责环境/职业健康安全有关信息交流与沟通的管理。
质量检验中心负责产品质量有关信息交流与沟通的管理。
生产技术部负责生产运行和工艺分析的交流与沟通，负责内、外信息有关记录的存档工作。
机电部负责设备、设施、电气、仪表、计量有关信息的交流与沟通。
工程部负责建筑安装有关信息的交流与沟通。
营销部负责与顾客有关信息的收集和沟通，进行内外信息的交流。
供应部负责与供方的交流与沟通。
项目开发部负责公司发展、项目建设等有关内外部信息的收集、整理。
党群工作部负责公司相关信息的宣传和报道，并协助员工代表负责收集员工的意见及建议。
团委负责收集团员青年的意见和建议。
综合协调部负责外来信息的收发、整理、传递、短期存档工作。
各部门/车间负责职责范围内的信息交流与沟通。
工作程序
信息分类
根据信息来源可将信息分为内部信息和外部信息。
内部信息是质量/环境/职业健康安全管理体系运行过程中各层次和各部门/车间之间的信息，主要包括：
法律、法规、标准及其他要求；
质量/环境/职业健康安全方针、目标、指标和管理方案；
职责、权限及相互关系； 
资源管理信息；
质量/环境/职业健康安全有关信息及产品要求（包括顾客要求）、产品实现过程的信息；
运行控制过程的信息；
质量/环境/职业健康安全监视和测量结果；
环境因素识别、评价、更新和控制的信息；
职业健康安全危险源辨识、风险评价、风险控制策划、更新和控制的信息；
体系审核、管理评审及改进信息；
紧急情况信息；
其他需要交流的信息。
外部信息是指与公司外部各相关方交流的信息，主要包括：
法律、法规及其他要求（包括国家及行业标准、质量/环境/职业健康安全管理标准等）信息；       
上级主管部门的信息；
供方信息；
市场和相关方信息，包括投诉；
政府主管部门对产品、环境、职业健康安全监测结果的信息；
信息沟通方式
信息承载媒体包括：书面的、计算机磁盘、光盘或其他电子媒体、声像媒体、标准样品等。
内部沟通方式包括：文件、会议、培训、内部刊物、简报、布告、电话、传真、声像、面谈、形体语言、电子邮件、内部局域网络等。
外部沟通方式包括：走访用户、信函传递、电话、传真、宣传广告、市场调查、座谈会、外部网络、电子邮件等。
信息交流管理
企业管理部通过管理体系审核、管理评审会议、纠正和预防措施实施、不符合跟踪验证等多种形式，获取与管理体系有关信息，保持记录并将信息传递至相关部门/车间，相关部门/车间记录信息内容，并将处理结果反馈至企业管理部。
安全监察部收集、汇总和传递环境和职业健康安全信息，按照《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价及风险控制策划控制程序》、《应急救援预案控制程序》等执行。
max.book118.com 质量检验中心收集、汇总和传递产品标准、产品检验、产品质量等信息，按《产品的监视和测量控制程序》、《数据分析控制程序》执行。
生产技术部收集和传递生产运行和工艺分析等信息，按《数据分析控制程序》执行。
机电部收集设备、设施、电气、仪表、计量等有关信息并及时传递，按照《设备管理控制程序》、《供电管理控制程序》、《监视和测量装置控制程序》执行。
工程部负责收集建筑安装的有关信息并及时传递，按《建设项目管理控制程序》执行。
营销部负责与顾客有关信息的收集和传递，按《顾客满意控制程序》、《与顾客有关过程控制程序》执行。
供应部收集、传递供方的有关信息，按《采购控制程序》、《数据分析控制程序》执行。
项目开发部收集公司发展、项目建设等有关内外部信息，按《建设项目管理控制程序》执行。
党群工作部负责公司相关信息的宣传和报道；负责协助员工代表收集员工的意见和建议，将信息传递到相关部门/车间，并督促处理后向员工反馈结果。
团委负责公司内团员青年方面信息收集与传递，负责收集团员青年的意见和建议，将信息传递到相关部门/车间，并督促处理。
综合协调部负责外来信息的收发、整理、传递、短期存档工作。
部门/车间均应按相关文件要求收集信息，并将获取的信息传递至相关部门/车间。
部门/车间对信息交流的传递、处理、反馈进行闭环管理和监督，并做好记录。
员工及其代表有权参与职业健康安全管理体系的各项活动，包括：
参与职业健康安全方针和程序的制定、实施和评审；
参与危险源辨识、风险评价，以及影响作业场所人员职业健康安全任何变化的讨论；
提出有关职业健康安全方面的意见和建议。
例会制度
max.book118.com 党委会定期召开,由党委书记主持,党委委员参加,党群工作部负责记录,形成《党委会决议》。
总经理办公会不定期召开，由总经理主持，公司领导参加，综合协调部负责记录，形成《总经理办公会决议》。
调度会每周召开一次，由调度室组织，各部门/车间负责人参加，由调度室人员做好调度会记录，形成《调度周报》。
值班调度会每晚召开，由值班调度主任组织，各部门/车间值班人员参加，由调度室人员做好调度会记录。
安全办公会每月召开一次，由安全监察部组织，总经理主持，安委会委员参加，由安全监察部记录，形成《会议纪要》。
总工程师隐患排查会每月召开一次，由生产技术部组织，总工程师主持，副总工程师和相关技术部门/车间参加，由生产技术部记录，形成《会议纪要》，并将排查出的重大隐患报安全监察部汇总后，由安全监察部报煤化公司。
产品质量分析会每半年至少召开一次，若有需要（如顾客投诉、产品质量发生较大波动、领导认为有必要等）可进行增加，由生产技术部组织，相关部门/车间参加，生产技术部记录，形成《会议纪要》。
经济活动分析会每月一次，由计划财务审计部组织并进行记录，形成《会议纪要》。
各项例会中的有关落实问题由会议组织部门负责跟踪落实。
相关文件
《环境因素识别与评价控制程序》
《危险源辨识、风险评价及风险控制策划控制程序》
《应急救援预案控制程序》
《数据分析控制程序》
《设备管理控制程序》
《供电管理控制程序》
《监视和测量装置控制程序》
《建设项目管理控制程序》
《顾客满意控制程序》
《与顾客有关过程控制程序》
《采购控制程序》
记录
党委会决议
总经理办公会决议
会议纪要

信息交流控制程序.doc