扶持方式：财政补贴项目
项目类别：畜牧养殖
项目代码：152223294


2009年内蒙古
**县3000只绒山羊养殖新建项目
可行性研究报告










项目单位：**县红旗绒山羊专业合作社
项目建设地点：**县大山子工作部
可研报告编制时间：二○○九年一月目    录
第一章  总    论	1
1.1 项目单位基本情况	1
1.1.1 概况	1
1.1.2 财务状况	1
1.1.3 法人代表基本情况	1
1.2 项目建设方案	2
1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点	2
1.2.2 建设规模及产品方案	2
1.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程）	2
1.3 投资结构及资金来源	3
1.3.1投资结构	3
1.3.2资金来源	3
1.4 项目效益	3
1.4.1经济效益	3
1.4.2生态效益	4
1.4.3社会效益	4
1.5 可行性研究报告编制依据	4
1.6 综合评价	5
1.6.1项目建设的必要性	5
1.6.2项目建设的可行性	5
1.6.3风险评估	6
1.6.4带动作用	6
1.6.5制约因素及解决方案	6
1.6.6结论与建议	7
第二章 背景及必要性	8
2.1 项目建设背景	8
2.1.1国家产业政策	8
2.1.2行业规划、区域发展规划	9
2.1.3 项目提出的理由	10
2.2项目建设的必要性	10
第三章  建设条件	13
3.1 项目区概况	13
3.1.1 建设地点选择	13
3.1.2 自然条件	14
3.1.3 社会经济状况	15
3.1.4本行业及关联产业发展现状	15
3.2 项目建设条件优劣势分析	16
3.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件等	16
3.2.2 主要障碍因素及解决方案	18
第四章  市场分析与销售方案	19
4.1 市场分析	19
4.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析	19
4.1.2项目产品的市场竞争优势分析	20
4.2 营销策略、方案、模式	21
4.2.1营销策略	21
4.2.2营销方案	21
4.2.3营销模式	22
4.3 市场风险分析	22
4.3.1 项目产品市场风险因素分析	22
4.3.2 防范和降低风险的对策	22
第五章  建设方案	24
5.1 产品方案和建设规模	24
5.1.1建设规模	24
5.1.2产品方案	24
5.2 建设规划和布局	24
5.2.1 建设规划	24
5.2.2 建设布局	25
5.3 建设标准和产品标准	27
5.3.1建设标准	27
5.3.2产品标准	27
5.4 工艺（技术）方案	27
5.4.1 工艺（技术）路线及流程图	27
5.4.2主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性	28
5.4.3 主要工艺（技术）参数	28
5.4.4 物料消耗定额	29
5.5 设备方案	29
5.5.1 设备选型	29
5.5.2 设备清单	29
5.5.3 设备来源	30
5.6 建筑方案	30
5.6.1 建筑物（主体工程）	30
5.6.2 辅助工程、其它工程	32
5.7 节能措施	32
5.8 实施进度安排	33
5.8.1项目建设工期	33
5.8.2分月进度安排	33
5.8.3 绘制工程建设进度表	33
第六章  环境影响评价	34
6.1 环境影响	34
6.2 环境保护与治理措施	34
6.2.1环境保护依据	34
6.2.2主要污染物及治理措施	34
6.2.3养殖小区污水处理	34
6.2.4环境保护投资	35
6.3 评价与审批	35
第七章  项目组织与管理	36
7.1 组织机构与职能划分	36
7.1.1组织机构	36
7.1.2职能划分	36
7.1.3运行模式	36
7.2 劳动定员	37
7.3 经营管理措施	37
7.3.1 加强领导	37
7.3.2明确责任	37
7.3.3严格项目管理	38
7.3.4搞好项目建设的监督检查和竣工验收	38
7.4 技术培训	38
7.5 劳动安全、卫生与消防	38
7.5.1劳动安全	38
7.5.2卫生	39
7.5.3消防	39
第八章  投资估算与资金来源	40
8.1 投资估算依据	40
8.2 投资估算	40
8.2.1 总投资	40
8.3 资金来源	41
8.4 资金使用和管理	41
8.4.1 财政资金使用和管理	41
8.4.2 自筹资金的使用和管理	42
第九章  财务评价	43
9.1 财务评价依据	43
9.2 销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算	43
9.2.1 销售（营业）收入	43
9.2.2 销售（营业）税金及附加	43
9.3 总成本及经营成本估算	44
9.3.1 单位产品生产成本估算	44
9.3.2 项目总成本估算	44
9.3.3 经营成本估算	44
9.4 财务效益分析	44
9.4.1 盈利能力分析	44
9.5 不确定性分析	44
9.5.1 盈亏平衡分析	44
9.5.2 敏感性分析	45
9.6 财务评价结论	47
第十章  社会效益分析	48
10.1 社会评价基本结论	48
10.2 农业产业化经营	48
10.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析	48
10.2.2 建设现代农业，促进产业化发展	48
10.2.3 辐射带动能力分析	49
10.3 农牧民增收、农业增效评价	50
10.3.1 农牧民增收	50
10.3.2 农业增效	50
10.3.3 对比分析	50
附  录	51
第一章  总    论
1.1 项目单位基本情况
1.1.1 概况
项目单位名称:**县红旗绒山羊专业合作社
所有制形式：农村合作经济组织
发展历程: 红旗绒山羊专业合作社，2007年5月开始筹备，9月5日正式挂牌运行。合作社设立理事会和监事会，下设技术服务部、经营服务部、综合管理部，是**县正式成立第一家村级专业合作社。
主营业务:养殖经营优质绒山羊产品、为合作社成员提供品种改良、信息咨询、技术培训及产品销售服务。
人员结构: 本项目定员60人，其中技术人员5人，管理人员5人，饲养人员50人。
1.1.2 财务状况
项目单位资产总额    万元，固定资产 万元，流动资产 万元，净资产 万元，负债总额 万元，所有者权益 万元，销售（营业）收入 万元，净利润 万元，净资产收益率 %，资产负债率 %。
1.1.3 法人代表基本情况
法人代表   ， 岁， 高中学历，从事绒山羊养殖工作多年，具有丰富绒山羊养殖和管理经验。没有破产、银行欠资等问题。
1.2 项目建设方案
1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点
1、项目名称：2009年内蒙古**县3000只绒山羊养殖新建项目
2、建设性质：新建
3、建设地点：**县大山子工作部
1.2.2 建设规模及产品方案
1、建设规模：建设绒山羊养殖小区，发展绒山羊1260只， 扶持户50户。
2、产品方案：年产山羊绒3224.9公斤，出栏绒山羊种羊1838只。
1.2.
只绒山羊养殖项目可行性研究报告.doc