AP稽核例行作业规范 为了保证各区、各店报告的一致性和提高区域汇总作业的效率,现将华东AP稽核每月必交作业规范如下: 稽核月报附件(负毛利、招商管理查核、商品专案、岗位查核汇总) 说明: 该作业各店需在每月1日完成并提交区部; 作业内容为上月本店所查核到的例行作业,包括:负毛利查核、招商铺位管理检查、商品专案查核、岗位查核; 该作业是对上个月例行工作的一个总结,在报告中也应体现问题的处理进度或处理结果,所以“亏损商品查核汇总表”和“商品专案查核明细表”中的“相关责任单位”、“受查单位回复或处理意见”、“稽核后续追踪结果”栏位必须填写; 报告中字体统一为“宋体、10号”。 注:各区部根据各店提交的月报附件、诚资系统中的稽核日报和本月的专案查核,完成稽核月报,于每月3日提交,发至侯春颖及李芳芳。 DM缺货 说明: 该作业各店在每档海报开档当天完成并提交区部; 表格在原来的基础上添加了“厂编”和“厂商”两个栏位; 各区汇总结果须在海报开档第二天提交,与上一档海报缺货追踪一起发至上海区葛超霞。 DM费用查核 说明: 该作业各区每月指定店别或人员进行完成,查核时间和查核的海报档期由各区部安排; 查核人需完成表格中标黄的栏位部分,表格中E、F、G三栏已设好公式,请查核人不要删除或更改; “未收费品项说明”栏位需对实际未收费品项的货号、品名、金额进行说明,以便区部对商品部的追踪更方便、更准确。 每月招商四次查核 说明: 请各店均使用附件“招商检查表”进行检查和提交作业,有无合同在柜经营和经营业种不符厂商需拍照,制作PPT,附件PPT中已注明编制格式。 每月检查四次,四次检查至少两次在周六日。 注:各区需在每月28日前完成区域招商查核汇总,在28日下班前提交至浙江区刘国元。汇总表共两张,如上。(以上海区12月招商汇总为例) TM月报 由于TM月报格式太大无法转换到这里,单独放在附件中。 说明: 1、该作业各店在每月1日完成,内容为上月的工作绩效(通过金额反映)和明细资料; 2、我们需要完成的是报告中基本数据表中的表一和表三,表三中所有金额都须要有明细资料,各明细表中各栏位须填写齐全。 3、针对表三及各明细表说明如下: ①“商管”、“前台”、“垃圾检查”三栏数据来自明细表岗位异常; ②“问题商品”栏数据为本月查核的商品专案除去过期商品部分的金额;该栏位的数据来自明细表商品专案; ③“过期商品”栏数据为本月查核的商品专案中过期商品总金额;该栏位的数据来自明细表商品专案; ④“账面损耗”栏数据为本月或以前月份查核的账面损耗在本月实际已追回的金额,主要是进价异常追扣金额、商品高进低销发现后挽回的金额等。账面损耗涉及非厂商异常且无法追踪厂商补回的部分,比如409市调变价未及时跟价,比如ALC输入错误等,挽回金额以调回原价时库存的金额为准;负毛利未追扣回或未改善部分不统计入该数据,将明细资料填入负毛利明细表即可。发现后该栏位的数据来自明细表负毛利明细表。 ⑤“供应商违约补回”栏数据为本月或以前月份查核的异常在本月有对供应商罚款的金额,如海报开档缺货对供应商罚款、商品质量问题对供应商罚款、厂商送货原包装短少对供应商罚款、DM费用追扣金额、促销员驻场费用追扣金额等。该栏位的数据来自明细表违约挽回; 注:第④、⑤点所有金额均需有扣款费用单流水号,且费用单厂商已盖章回传,在TMS系统中已有确认日期,才可结案,算入本月金额。 ⑥“广告收入”栏数据为本月或以前月份查核的过期广告位费用未缴、非广告位有上广告费用追缴等与广告位有关的异常,在本月款项已缴或已追扣的金额;该栏位的数据来自明细表违约挽回; ⑦“招商”栏数据为本月查核的招商厂商违反合同,招商部门对厂商的罚款金额。该栏位的数据来自明细表招商。 在表格中有部分栏位有批注说明,请注意查看。 各区须将各店提交的报告进行汇总和检查,完成区域TM月报,在每月3日提交至李芳芳,并抄送侯春颖。 诚资系统用户异动申请 说明: 本部分包括稽核系统异动申请和招商系统异动申请两部分,各店如有异动申请,请在每周二中午12:00前将申请表发至区部。区部汇总后在当天15:00前发至李芳芳。 检疫证检查 说明: 检查区间为每周五至下周四,每周四各店须将上周检查结果发至区部。区部在周五进行区域汇总并将结果发至侯彩莲。 巡视周报 说明: 我们完成巡视周报中稽核管理部分。可以将本周查核的月报附件内容、专案内容等写入该报告,内容要充实。做好后发给安全课长,由其完成其他部分后一起发给李芳芳。同时稽核须及时跟进报告中的内容,同门店进行沟通,及时改善问题点。 注:沃尔玛周为每周六到下周五,所以在周五下班前要及时完成。要与安全课长沟通好,避免出现报告已提交,稽核的内容为空的情况。 各店个人绩效 说明: 各店需在每月3日完成各店个人绩效数据,并在每月3日下班前提交区部; 各区部需在每月5日前完成汇总,在每月5日下班前提交至侯春颖。 下面附件是上海区1月个人绩效表,请各店参考。 广告位盘点 说明: 各店需在每月25日前完成广告位盘点,在25日下班前将广告位盘点报告(包括一般广告位盘点报告和分众广告盘点报告)提交至区部; 所有有上广告的一般广告位都需拍照,照片店内留存; 异常广告位需制作PPT(如:过期广告位未拆除、无合同上广告等等),附件PPT中已注明编制格式。将PPT与盘点报告一起发至区部。 十一、营运整合清单 说明: 该作业完成日和查核人力由事业部统一规定,各店需在事业部制定的查核日后一日将报告发至区部(如:事业部制定2/15黄龙店完成查核,则黄龙店需在2/16下班前将报告发至区部); 附件表格中设有公式,请不要删除或更改; 门店填写说明: ①检查无异常,在检查结果Y列填“Y”; ②检查有异常,在检查结果N列填“N”,并在“机会点”列填写异常说明; ③检查该店某项不适用,在检查结果NA列填“NA”。 各区部需在本区最后一个查核日后三日内将汇总结果提交至华东专员室张春,抄送侯春颖。上面附件是浙江区1月营运整合检查清单,表格中设有公式,各区可参考。 补充: 请各店均使用以上附件表格,保证全区作业格式的一致。 各店提交的作业中的数据务必要准确。经常会出现个别店别提交的作业中明细表中金额相加的总数与汇总表中金额不等的情况,请各店提交作业前仔细检查。 我们有些作业会有相同的内容,如稽核月报与TM月报都有负毛利、商品专案、招商查核等,在以前的报告中有发现同一家店交的两份作业,稽核月报和TM月报中稽核所查核的负毛利或商品专案明细表内容不一致。因此还是要强调各店在提交作业前要仔细检查。 一些专项查核建议各区采用轮换查核人的方式进行,如物流进价异常、DM费用查核等,可以让更多的同事有学习的机会。 附:《各项作业完成、提交时间表》 主题 各店完成时间 各店提交时间 各区提交时间 稽核月报附件 每月1日 每月1日下班前 每月3日下班前 DM缺货 海报开档当天 海报开档当天 海报开档第二天 DM费用查核 各区安
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