编号：QR/WKN—424—01 序号 质量记录 记录编号 使用部门 保存年限 1 受控文件清单 QR/WKN—423—01 技术质量部 三年 2 外来文件控制清单 QR/WKN—423—02 技术质量部 五年 3 文件发放/收回记录 QR/WKN—423—03 技术质量部 三年 4 文件更改申请 QR/WKN—423—04 技术质量部 三年 5 文件销毁申请 QR/WKN—423—05 技术质量部 三年 6 质量记录控制清单 QR/WKN—424—01 技术质量部 三年 7 文件借阅复制记录 QR/WKN—424—02 技术质量部 三年 8 办公室质量目标指标检查考核表 QR/WKN—541—01 技术质量部 三年 9 销售管理部质量目标指标检查考核表 QR/WKN—541—02 技术质量部 三年 10 国际业务部质量目标指标检查考核表 QR/WKN—541—03 技术质量部 三年 11 产品策划部质量目标指标检查考核表 QR/WKN—541—04 技术质量部 三年 12 技术质量部质量目标指标检查考核表 QR/WKN—541—05 技术质量部 三年 13 生产综合部质量目标指标检查考核表 QR/WKN—541—06 技术质量部 三年 14 生产管理部质量目标指标检查考核表 QR/WKN—541—07 技术质量部 三年 15 管理评审计划 QR/WKN—560—01 技术质量部 三年 16 管理评审通知 QR/WKN—560—02 技术质量部 三年 17 管理评审报告 QR/WKN—560—03 技术质量部 三年 18 管理评审会议记录 QR/WKN—560—04 技术质量部 三年 19 管理评审评价表 QR/WKN—560—05 技术质量部 三年 20 管理评审评价资料（ ） QR/WKN — 560 — 06 技术质量部 三年 编制： 批准： 质 量 记 录 控 制 清 单 编号：QR/WKN—424—01 序号 质量记录 记录编号 使用部门 保存年限 21 年度培训计划 QR/WKN—620—01 办公室 三年 22 培训记录表 QR/WKN—620—02 办公室 三年 23 员工培训需求申请单 QR/WKN—620—03 办公室 三年 24 员工培训有效性评价表 QR/WKN—620—04 办公室 长期 25 生产设施一览表 QR/WKN—630—01 生产管理部 长期 26 设施验收单 QR/WKN—630—02 生产管理部 长期 27 设施日常保养项目表 QR/WKN—630—03 生产管理部 三年 28 设施检修计划 QR/WKN—630—04 生产管理部 三年 29 设施检修单 QR/WKN—630—05 生产管理部 三年 30 设施报废单 QR/WKN—630—06 生产管理部 五年 31 设备能力鉴定认可表 QR/WKN—630—07 生产管理部 十年 32 产品要求评审表 QR/WKN—720—01 销售管理部 三年 33 定单确认表 QR/WKN—720—02 销售管理部 三年 34 销售合同 QR/WKN—720—03 销售管理部 三年 35 顾客反馈处理登记表 QR/WKN—720—04 销售管理部 三年 36 产品交付记录表 QR/WKN—720—05 销售管理部 三年 37 设计开发建议书 QR/WKN—730—01 技术质量部 三年 38 设计开发计划书 QR/WKN—730—02 技术质量部 三年 39 设计开发任务书 QR/WKN—730—03 技术质量部 三年 40 设计确认记录表 QR/WKN—730—04 技术质量部 三年 编制： 批准： 质 量 记 录 控 制 清 单 编号：QR/WKN—424—01 序号 质量记录 记录编号 使用部门 保存年限 41 设计验证记录表 QR/WKN—730—05 技术质量部 三年 42 设计评审记录表 QR/WKN—730—06 技术质量部 三年 43 设计更改记录表 QR/WKN—730—07 技术质量部 三年 44 供方评定记录表 QR/WKN—740—01 生产综合部 三年 45 合格供方名单 QR/WKN—740—02 生产综合部 三年 46 供方业绩评价表 QR/WKN—740—03 生产综合部 三年 47 采购申请单 QR/WKN—740—04 生产综合部 三年 48 采购合同 QR/WKN—740—05 生产综合部 三年 49 生产计划单 QR/WKN—751—01 生产管理部 三年 50 各种生产记录 QR/WKN—751—× 生产管理部 三年 51 入库单 QR/WKN—755—01 生产综合部 销售管理部 三年 52 出库单 QR/WKN—755—02 三年 53 库存物资账、卡、表 QR/WKN—755—03 三年 54 监视测量设备一览表 QR/WKN—760—01 生产管理部 五年 55 测量监视设备履历卡 QR/WKN—760—02 生产管理部 五年 56 计量检测设备校准计划表 QR/WKN—760—03 生产管理部 三年 57 校准记录表 QR/WKN—760—04 生产管理部 三年 58 顾客反馈处理记录表 QR/WKN—821—01 销售管理部 国际业务部 三年 59 顾客满意度调查表 QR/WKN—821—02 三年 60 年度内审计划 QR/WKN—822—01 三年 编制： 批准： 质 量 记 录 控 制 清 单 编号：QR/WKN—424—01 序号 质量记录 记录编号 使用部门 保存年限 61 审核实施计划 QR/WKN—822—02 技术质量部 三年 62 内审检查表 QR/WKN—822—03 技术质量部 三年 63 不符合报告 QR/WKN—822—04 技术质量部 三年 64 内部审核报告 QR/WKN—822—05 技术质量部 三年 65 内审首（末）次会议签到表 QR/WKN—822—06 技术质量部 三年 66 不合格项分布表 QR/WKN—822—07 技术质量部 三年 67 请检单 QR/WKN—824—01 技术质量部 三年 68 质量检验报告单 QR/WKN—824—02 技术质量部 三年 69 产品包装材料检验报告单 QR/WKN—824—03 技术质量部 三年 70 产品检验报告单 QR/WKN—824—04 技术质量部 三年 71 不合格品报告单 QR/WKN—830—01 技术质量部 三年 72 返工通知单 QR/WKN—830—02 技术质量部 三年 73 让步接收申报单 QR/WKN—830—03 生产综合部 三年 74 顾客反馈处统计分析报告 QR/WKN—840—01 销售管理部 国际业务部 三年 75 顾客满意度测量分析报告 QR/WKN—840—02 三年 76 质量检查统计分析报告 QR/WKN—840—03 技术质量部 三年 77 供方业绩报告 QR/WKN—840—04 生产综合部 三年 78 质量目标指标完成报告 QR/WKN—840—05 技术质量部 三年 79 纠正/预防措施处理单 QR/WKN—850—01 技术质量部 三年 80 纠正/预防措施实施情况一览表 QR/WKN—850—02 技术质量部 三年 编制： 批准： 受 控 文 件 清 单 编号：QR/WKN——423—01 文件名称 文件编号 文件使用部门 使用责任人 发放份数 编制： 审核： 批准： 日期： 外来文件控制清单 编号：QR /WKN——423—02 序号： 自编号 文件名称、编号 发文部门 发文时间 采用时间 保管部门 受控顺序号 编制： 审核： 批准： 时间： 文件发放/收回记录 编号：QR/WKN—423—03 序号：001 序号 文件名称 文件编号 受控号 领用部门 领用人签名 日期 1 产品标识方法 QW/WKN—753—01 01 技术质量部 2 产品标识方法 QW/WKN—753—01 02 销售管理部 3 产品标识方法 QW/WKN—753—01 03 国际业务部 4 产品标识方法 QW/WKN—753—01 04 生产综合部 5 产品标识方法 QW/WKN—753—01 05 生产管理部 6 产品标识方法 QW/WKN—753—01 06 发酵车间 7 产品标识方法 QW/WKN—753—01 07 后处理车间 8 产品标识方法 QW/WKN—753—01 08 包装车间 9 产品标识方法 QW/WKN—753—01 09 动力设备车间 编制： 审核： 批准： 时间： 文 件 更 改 申 请 编号：QR/WKN——423—04 序号： 文件名称 编号 版本 更改位置及原因： 更改后内容： 受此影响引起的其它更改文件名称： 申请人： 日期： 所在部门意见： 签名： 日期： 审批部门意见： 签名： 日期： 文 件 销 毁 申 请 编号：QR/WKN——423—05 序号： 文件名称 编号 版本 份数 销毁原因： 申请人： 日期： 所在部门 签名： 日期： 文件保管部门意见：
企业质量记录表格大全.doc
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