中小企业规范化管理成套解决方案 目 录 前言 1．目标体系....................... ………………………………………… (1 – 9) 1．1 公司总目标及分解 ……………………………………………………… ... … ( 1 ) 1．2 市场部目标体系 …………………………………………………………… ...( 2 ) 1．3 研发中心目标体系 ………………………………………………………… ...( 3 ) 1．4 计划物流部目标体系 ……………………………………………………… ..(4-5) 1．5 制造部目标体系 …………………………………………………………… ..(6-7) 1．6 品保部目标体系 ……………………………………………………………… ( 7 ) 1．7 管理部目标体系 ……………………………………………………………… ( 8 ) 8 财务部目标体系 …………………………………………………………… ...( 9 ) 2．业务流程 … .. ………………………………………………… .(10-118) 2．1 公司业务运作模式 ………………………………………………………… ..( 10 ) 2．2 市场营销管理流程 ……………………………………………………… ..(11-28) 2．3 研发管理流程 ……… ... ………………………………………………… ...(29-52) 2．4 计划物流控制流程 …………………………………………………… .. … (53-71) 2．5 制造控制流程 …………………………………………………………… ..(72-84) 2．6 服务体系框架 …………………………………………………… ... …… ...(85-87) 2．7 产品与服务质量改进管理流程 …………………………………… (88-98) 2．8 人力资源管理流程 ……………………………………………………… (99-108) 2．9 财务支持与监控流程 ………………………………………………… ..(109-118) 3．核心职责与岗位说明书 3．1 管理层核心职责 3．2 市场部核心职责与岗位说明书 3．3 研发中心核心职责与岗位说明书 3．4 计划物流部核心职责与岗位说明书 3．5 制造部核心职责与岗位说明书 3．6 品保部核心职责与岗位说明书 3．7 管理部架构与职责 3．8 财务部组织架构与职责 前 言 本方案是从按‘平衡记分卡’模式建立的总目标出发，即按‘财务指标—客户指标—内部运作过程指标—学习与提升指标’设定公司实现高速成长、永续经营目的所必须关注的要素，并按各部门的职能进行分解，制定了市场部、研发中心、计划物流部、制造部、品保部、管理部、财务部核心目标。在各职能部门整合为实现核心目标所必须的流程，明确流程各环节的责任方、工作依据和工作结果，从而明确各部门、各岗位的重点职责，之后通过岗位说明书描述以岗位为中心重点工作及考核指标。为中小企业高效运作提供了科学的、切实可行的指南和依据。 1．目标体系 1．1公司总目标及分解 公司总目标 市场部 研发部 计划物流部 制造部 品保部 管理部 财务部 财务指标 1．销售额 A B B B 2．利润 A B B B 3．销售回款 A B 4．资金周转效率 B B B A 5．成本 B B B B B B A 客户指标 1．成品质量 B B A B 2．成品交货期 B B B A B 3．客户服务 A B B B 4．客户关系 A B B 过程指标 1．新产品开发 B A B B B B 2．供应链管理 A B B B 3．制造过程控制 B B A B B 4．资源提供（人力、物力、资金等） B B A B 学习与提升 标准化/规范化建设 B B B B A B B 业务流程改进/再造 B B B B A B B 学习、培训（知识、技能） B B B B B A B 其中A表示以该部门为主导的职责，B表示必须参与的职责。 1．2市场部目标体系 No. 目标项 计算方法 考核对象 考核频率 1 2 3 4 5 6 1..1销售额 1.2 市场占有率 利润 回款率 4.1客户满意度 4.2客户满意率 5.1新产品需求准确率 5.2量产品需求计划准确率 6.1年度培训完成率 6.2管理流程优化与改进率 产品单价X销量 本公司销售量占客户总购买量的比例 （产品价格—产品成本）X销量 （实收货款/应收货款）X100% 各项满意度调查指标的加和 达到满意标准以上的客户数量占所有被调查客户数量的比例 真实需求品种占所有传递给研发部品种的比例 达成正式销售的数量占传递给计划部、制造部总量的比例 实际有效培训项目、次数占原计划的比例 实际改进、新增管理流程占现有管理流程的比例 部门经理、营销经理 部门经理、营销经理 部门经理、营销经理 部门经理、营销经理 部门经理、营销经理 部门经理、营销经理 部门经理、营销经理 部门经理、营销经理 部门经理 部门经理 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每年 每年 1．3研发中心目标体系 No. 目标项 计算方法 考核对象 考核频率 1 2 3 4 5 6 新产品开发—成功完成率 成型产品设计优化—完成率 器件通用率 对客户培训、技术支持—满意率 对制造过程的支持—问题及时解决率 部门能力提升 6．1培训计划完成率 6．2人员结构达标率 （规定时间段实际成功完成项目数量÷计划完成项目数量）×100% （规定时间段实际优化项目数量÷计划优化项目数量）×100% （通用器件品种数÷总器件品种数）×100% （客户满意次数÷调查次数）×100% （及时解决问题次数÷研发原因引起缺陷总次数）×100% （实际对应项目培训次数÷计划培训次数）×100% （实际达标人数÷计划达标总数）×100% 经理、项目工程师 经理、项目工程师 经理、项目工程师 经理、各工程师 经理、各工程师 经理、各工程师 经理 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 1．4计划物流部目标体系 No. 目标项 计算方法 考核对象 考核频率 1 2 3 4 5 6 原材成本降低率 库存周转率 原材库存超标率 成品库存达标率 成品交货及时率 计划准确率 1-1同比降低率： 同样原材价格本年度比上一年度同期（以月为单位）降低比例 1-2年度降低率：同样原材价格本年度比上一年度降低比例 2×年销售成本/（年初存货价值+年末存货价值） 100%×（实际库存—目标库存）/目标库存 （实际库存—目标库存）/目标库存 100%×（实际按计划及时交货次数/总计划要求交货次数） 一级准确率： 1—100%×（启动采购前计划变更批次/总计划生产批次） 二级准确率： 1—100%×（启动采购后、投入生产前计划变更批次/总计划生产批次） 三级准确率： 1—100%×（投入生产后、成品入库前计划变更批次/总计划生产批次） 四级准确率： 1—100%×（成品入库后计划变更批次/总计划生产批次） 经理、采购科 经理、计划科、采购科、仓储科 经理、计划科、采购科、仓储科 经理、计划科、仓储科 经理、计划科 经理、计划科 每月、每年 每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 No. 目标项 计算方法 考核对象 考核频率 7 8 9 10 11 原材料准时到达率 库存帐物卡一致率 供应商考核优良率 流程优化完成率 培训计划完成率 100%×（实际按规定时间到达批次/计划到达批次） 100%×（实际在库产品帐物卡一致批次/总在库批次） 100%×（定期考核成绩优良供应商数量/总被考核供应商数量） 100%×（实际完成优化流程数量/计划优化流程数量） 100%×（实际按规定培训次数/计划培训次数） 经理、采购科 经理、仓储科 经理、采购科 经理、计划科、采购科、仓储科 经理、计划科、采购科、仓储科 每月、每年 每月、每年 每半年 每年 每年 1．5制造部目标体系 No. 目标项 计算方法 考核对象 考核频率 1 2 3 4 5 6 7 生产计划及时完成率 制造成本降低计划完成率 产品质量 3．1产品制造一次直通率 3．2各工序一次合格率 设备管理 4．1设备正常运转率 4．2设备完好率 工艺流程控制与优化 5．1制造工艺标准化率 5．2工艺流程优化计划完成率 制造技术提升 6．1先进制造技术引进计划完成率 6．2制造效率提升内部挖潜达标率 人员培训 7．1合格上岗率 7．2培训计划完成率 （及时完成计划的生产指令单数÷全部生产指令单数）×100% （实际制造成本降低比例÷计划降低比例）×100% 分产品一次直通率的几何平均值* （按正常制造流程完成后合格品数÷总投入数）×100% （设备正常运转时间÷正常加工时间）×100% （设备处于正常状态时间÷工作时间）×100% （有标准、并按标准执行工序/工位数量÷总工序/工位数量）×100% （实际完成优化项目数÷计划优化项目数）×100% （实际完成先进技术引进项目数÷计划完成先进技术引进项目数）×100% （实际完成内部挖潜成绩÷计划完成内部挖潜指标）×100% （持证上岗员工数÷所有在岗员工数）×100% （实际完成培训项目·数量÷计划完成培训项目·数量）×100% 经理、制造科 经理、制造科、设备科、工艺科 经理、制造科 制造科 制造科、设备科 制造科、设备科 经理、制造科、工艺科 经理、制造科、设备科、工艺科 经理、设备科、工艺科 经理、制造科、设备科、工艺科 经理、制造科、设备科、工艺科 经理、制造科、设备科、工艺科 每月、每年 每半年、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每半年、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 *分产品一次直通率=该产品在各工序一次合格率的乘积 1．6品保部目标体系 No. 目标项 计算方法 考核对象 考核频率 1 2 3 4 5 6 7 8 检验正确率 检验及时率 质量成本超额率 一次直通率 客户对产品质量的满意度 供应商优良率 质量管理体系持续维护与改进工作计划完成率 质量培训计划完成率 （1—检验错误次数/总检验次数）×100% （按时完成检验批次数/总检验批次数）×100% （质量成本实际—质量成本目标）/质量成本目标 分产品一次直通率的几何平均值* 调查获得满意度算术平均值 （合格供应商考核成绩达优良数量/合格供应商总数）×100% （实际完成事项数量/计划完成事项数量）×100% （实际完成培训/计划完成培训）×100% 经理、检验科 经理、检验科 经理 经理、品质工程科 经理、检验科、品质工程科 经理、品质工程科 经理、体系管理科 经理 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每半年 每年 每年 1．7管理部目标体系 No. 目标项 计算方法 考核对象 考核频率 1 2 3 4 5 6 7 人力资源成本控制达标率 招聘计划完成率 公司培训计划完成率 全公司绩效考核完成率 人员淘汰率 员工满意 6.1员工满意度 6.2员工满意率 自身业务能力提升 7．1人力资源/行政管理的流程优化/制度改革 7．2部门员工业务学习与培训 （1—人力成本超标部分÷标准人力成本）×100% （实际招聘到位人数÷计划需求人数）×100% （实际培训项目·次数÷计划培训项目·次数）×100% （实际完成考核部门/岗位数÷计划完成考核部门/岗位数）×100% （被淘汰人数÷定岗定编人数）×100% 被调查员工满意度平均值 （达到满意员工数÷被调查员工总数）×100% （实际优化/改革的流程/制度数÷计划要求数量）×100% （实际学习培训项目·次数÷计划学习培训项目·次数）×100% 经理、人力资源科 经理、人力资源科 经理、人力资源科 经理、人力资源科 经理、人力资源科 经理、人力资源科、行政科 经理、人力资源科、行政科 经理、人力资源科、行政科 经理、人力资源科、行政科 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 1．8财务部目标体系 No. 目标项 计算方法 考核对象 考核频率 1 2 3 4 5 6 资金周转效率 成本率 应付账款按期支付率 财务报表/报告及时完成率 财务管理流程优化率 培训计划完成率 （月 主营业务收入净额 平均流动资产总额 2．1公司业务运作模式 （业务运作模式图） 公司的一切活动围绕愿景展开，即：树立自身品牌，在通讯电源领域进入国内优秀供应商行列。总的业务活动输入是：市场的需求及其发展趋势、客户对产品/服务的要求。市场营销、产品的研究/开发、产品制造、客户服务四个环节构成公司核心价值链，每一个环节都在直接为公司创造各种有形和无形的价值。通过市场营销，分析市场结构、分布、需求及其趋势，制定对应的市场营销战略，把握客户明确的、潜在的各类需求，策划合理的营销方案给予满足，并及时将各类市场信息提供给研发、制造、品保等相关部门，及时获取相关部门对营销活动的支持。通过研究开发，设计产品的实现方案，将客户需求转化为有形的产品，并予以验证和确认，确保产品满足客户的使用要求和其它相关要求。通过制造，将客户需求、研发方案转化为可以正常使用的产品，并及时交付。通过服务活动，增加与客户的相互了解，提高客户对公司及产品的认可程度，解决客户使用过程中的各类问题，提升客户满意度，为销售持续增长提供支持。通过核心价值链活动，实现公司自身的价值，满足市场需求，并持续开拓，不断壮大，达成原景。为了保证核心价值链的正常运作，公司必须提供人力、设备/设施、资金、后勤保障支持平台，同时建立完善的管理体系规范、监控全部业务活动。 2．2市场营销管理流程 -1.目的: -1．1规范市场营销活动； -1．2建立营销业绩与个人回报之间的关系，为营销人员创造有效工作的平台，激励、促进营销人员积极开展工作。 -2.适用范围: -2．1市场部实施营销过程； -2．2研发部、制造部、财务部及其它相关部门对营销工作的支持过程。 -3.职责： -3．1总经理：负责批准各种方案、具体的奖惩计划，必要时参与或支持重大的营销活动； -3．2市场部：具体实施营销活动，及时报告工作进展与结果，与相关部门协调以获得必要的支持； -3．3研发部：实施新产品开发，为获得新客户、开发老客户提供技术支持。 -4．管理流程 -4．1主流程 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核指标 备 注 通过各种途径获取需方市场信息，进行过滤分析，获得具备开发价值的潜在客户。 与潜在客户进行前期沟通，了解客户内部基本信息，确定公关对象，开展逐层公关活动。 如果是由总经理或公司领导层面完成上述二步工作，则可以通过内部招标形式选择合适的营销经理及其团队开展后续购货协议促成、销售活动运作；如果是销经理及其团队独立完成上述二步工作，且计划促成后续购货协议、实施销售活动，则可以不需招标。 以公司的名义面向市场部各营销团队发标，各团队提交自己的方案由公司组织评审，最终确定一个中标的团队。 公司与中标团队签订初步项目合同，明确规定促成购货协议、实施销售活动过程中双方的责任与义务，初步确定销售实现后提成分配方案 客户提出对产品、服务的相关要求，本公司组织评审，以确定有能力满足其要求。同时让客户了解本公司以及长期稳定供货的能力、对本公司样品认证、或对本公司质量管理体系进行审核，以确认本公司成为其合格供应商的资格。进行商务谈判，达成供货协议。 由公司根据与客户签订的供货合同，在初步项目合同基础上详细规定提成额度，形成正式合同。 获得客户的订单，及时传递给制造部门组织生产，并跟踪其进展情况，确保产品按时交付。 为获得更大份额的供货，为获得更多品种的供货机会，对现有客户进行持续开发，创造更大的销售额。 公司发展战略 客户信息 客户信息、客户需求/要求 内部标书 工作方案 内部标书 工作方案 相关法律、法规，公司供货能力、财务制度、成本分析、价格政策等。 供货协议或合同、初步项目合同 已签订的协议、合同 客户、竞争对手等市场信息 形成初步的客户信息表 与客户建立关系 是否需要招标的结论 确定一个团队 初步项目合同 成功进入客户合格供应商名单，正式签订供货协议或合同 正式项目合同 获得订单，产品被客户接受，回款到位 从老客户获得新产品供货资格、定型产品更大的供货量 给予奖励，定提成比例 定提成比例 给予奖励，设定提成比例。 按比例提成 给予奖励，定提成比例 -4．2 公关流程 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核指标 费用与奖励 明确公关对象； 确定具体公关方式； 明确攻关的有形价值和无形价值； 明确各阶段要达到的目的； 制定攻关费用预算及其它要求。 根据既定方案实施公关活动，可包括：邀请客户来访，资助客户参加行业活动，赠送礼品等促进相互了解、增进友谊和情感的活动。 公关结束后及时评价公关过程，整理获得的各种信息，跟踪客户的反映，并确认目的是否达成。 如果公关达成既定目的，则准备后续活动，如商务谈判，样品、能力、体系的认证或审核；如果没有达成目的，则必须改进。 针对公关过程中存在的问题，客户反映出的不足等制定改进措施，在后续公关活动中加以完善。 客户信息 公司的介绍资料 公司业绩及资质证明等 公关方案 公关方案 公关方案及评价 形成正式的、由部门经理审核、总经理批准的公关方案 按既定方案完成公关活动 对公关活动给出结论性的评价 在后续公关中避免类似问题，并有明显改进 公关费用原则上由公司全额承担。在达成正式协议、实现营销之前由个人预先垫付20%，达成正式协议、实现营销之后再反还给个人。 -4．3 内部招标流程 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核指标 奖励与提成 通过公关活动，获取客户购买产品的意向，对产品功能、性能、可靠性、安全性等方面的要求，需求数量的预测，服务保障要求等需求信息。 由市场部负责制订内部招标通知，经总经理批准后，发给各营销经理或团队； 公司必须尽可能提供与客户相关的各类信息，以帮助各营销团队正确拟订工作方案、制订标书。 各营销团队根据招标通知和掌握的相关信息制订标书，明确工作方案、对提成的需求以及本团队应承担的责任与义务。 由市场部组织，总经理、公司领导层组成评委参加评审会，各团队经理或负责人介绍本团队的工作方案，评委逐个评议、记分。 根据评委记分、商讨结果，由总经理最后确定中标的团队。 由总经理或其授权人代表公司与中标的营销团队签订初步的项目合同 按4.4节的规定实施供货合同或协议的促成工作。 中标的营销团队经过促成工作按期与客户签订正式供货合同或协议，则可以与公司签订正式的项目承包合同； 如果营销团队没有按期完成促成工作，或促成失败，公司将根据实际情况要求其改进，或取消原订的初步合同，必要时追究相关责任，给予相应的处罚。 在原初步合同的基础上，结合与客户签订的正式合同，详细确定项目承包过程中公司、营销团队双方的责任、义务、利益，作为后续项目合作的依据。 客户提供的信息、与客户沟通结果 客户的需求、要求及相关信息 客户的需求、要求及相关信息 招标通知 公司相关制度 标书 公司相关制度 评审结果 评审结果、结论 公司相关制度 与客户签订的供货合同、原订初步项目承包合同 经客户正式确认的需求、要求 招标通知 正式标书 评审结果（各营销团队得分） 确定中标的营销团队 初步项目承包合同 项目承包合同 -4．4 供货协议促成 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核指标 奖励与提成 获取客户对产品功能、性能、可靠性、安全性等方面的要求，需求数量的预测，服务保障要求等需求信息； 对获得信息进行确认，针对任何不明确的内容与客户进行充分的沟通，确保自己的理解与客户的真实需求一致。 按合同评审方式对客户需求进行评审； 评审内容包括：是否可以开发、制造满足要求的产品，是否可以提供所要求的服务保障，公司是否可以获得合理的利润，是否能按期交付等。 如果可以满足需求，则及时与客户确定样品认证及合格供应商资格认证相关事宜，如果不能满足，则与客户进行沟通、谈判，综合考虑有形和无形价值，或双方达成一致，或停止该项目。 在确定可以满足客户需求的前提下，如果产品是定型产品，则直接按要求提供样品，如果不是定型产品，则进行新产品开发，并按期提供样品。 将样品交付客户，由客户检测、试用，确定是否满足使用要求； 营销人员跟踪全过程，确保认证过程中出现的问题得到及时、满意的解决。 如果样品通过认证，则继续进行资格认定的工作； 如果没有通过认证，则针对存在的问题进行原因分析，如果是自身的原因，则及时改善，尽快解决；如果是客户的原因，则在能力允许的前提下，帮助客户解决，以求认证尽早通过。 根据客户对本公司能力评估和体系审核的要求，组织相关部门（研发部、制造部、品质部等部门）积极准备，确保以良好的状态展现给客户，给客户以信心； 针对客户指出的问题及时改善，并反馈改善计划和效果。 与客户签订正式、具有法律效力的合同或合作协议，作为双方合作的行为规范。 本公司被客户正式纳入合格供应商清单，获得了为客户正式供货的资格。 客户提供的信息、与客户沟通结果 客户要求、自身能力、财务制度、价格政策、法律法规、相关国际/国家/行业标准等 评审结论 产品档案 新产品研发程序 客户送样要求 公司内测试、检验报告 客户原始需求，检测、试用结果， 客户要求、ISO900标准、公司相关制度、公司的关键业绩、能力指标等 客户要求、自身能力、价格政策、法律法规、相关标准、检测/试用报告等 经客户正式确认的需求 明确结论：可以满足或不可以满足 明确继续进行或终止、暂停 明确直接送样或开发新产品，确定送样数量、日期等事项 客户测试、试用结果 认证结论：通过或不通过 评估审核结论：建议接纳（或不接纳）为合格供应商。 双方签署正式合同或合作协议 样品通过认证即可给予1000—2000元奖金。 能力评估、体系审核通过给予1000—2000奖励。 成功进入客户合格供应商清单给予3000—5000元奖金。设定提成比例。 -4．5销售流程 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核指标 奖励与提成 客户通过正规途径向本公司发出订单，可以是电子文档，也可以是纸质文件，但必须是经过其授权人批准。 按合同评审程序进行技术、质量、生产、价格、交期等方面的评审。 如果通过，则确定正式接受订单，以合适的方式反馈给客户，并准备出货； 如果不通过，则与客户就存在的问题进行及时沟通、协商，力求达成共识、尽量满足其要求，实在无法满足时则反馈客户订单失效。 如果存货满足要求，则直接按期出货； 如果存货不满足要求，则组织生产。 市场部及时将客户订单转化为产品需求计划，由计划部组织生产。 按客户要求的送货数量、时间安排出货； 如果出现不能按原定数量、时间出货时需提前与客户沟通，及时解决。 营销人员及时跟踪销售回款情况，确保货款及时到位； 如果出现客户拖欠货款情况时，营销人员要及时跟催，必要时按合同条款要求客户给予补偿。 供货合同或协议 供货合同或协议订单等 订单评审记录 生效的订单、库存数据 市场部需求计划 客户订单及沟通结果 供货合同或协议、客户收货单、订单等 正式订单 订单评审记录 经评审、签字接受（或不接受）的订单 组织生产或直接出货的决定 生产计划 准时出货 （考核制造部指标：准时出货率） 回款 （考核营销人员指标：及时回款率） 市场需求计划的准确率每月90%以上给予3000—5000元奖励，80%以下给予1000—2000的处罚。 回款到位即按既定比例给予提成，及时回款率90%以上给予奖励系数，80%以下给予处罚系数。 -4．6 持续开发流程 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核指标 奖励与提成 了解客户发展动态，包括新产品的需求，用量增加的需求、供应商调整的计划等； 了解客户对本公司和竞争对手的满意和不满意事项； 及时总结、报告相关信息，准确判断开发老客户潜力的机会。 根据对客户信息的分析，明确市场开发项目，参考4.2、4.3相关要求实施开发 如果是新产品则由研发部立项开发，送样认证； 如果是定型产品采购量增加，则重新签订供货协议或合同。 （参照4.3 对应环节） （参照4.3 对应环节） （参照4.3 对应环节） （参照4.4相关要求） 市场、客户、竞争对手相关信息 分析报告 分析报告 开发方案 根据信息价值大小给予2000—5000元奖励。设定提成比例。 给予2000—5000元的奖励。设定提成比例。 附件-1：业务提成金额计算方法 不同阶段分配系数 序号 工作进程 新 客 户 老 客 户 备注 第一年 第二年 第三年 第一年 第二年 第三年 1 获取需求信息 +30% 0 0 15% 0 0 2 公关成功 +20% 0 0 10% 0 0 3 签订供货合同或协议 +50% 25% 0 40% 20% 0 4 实现销售 100% 25% 0 65% 20% 0 5 实现回款 100±20% 25±5% 10% 65±15% 20±5% 10% 及时回款率决定营销人员的最终提成比例。 6 合 计 100±20% 25±5% 10% 65±15% 20±5% 10% 没有回款便没有提成。 客户等级及提成比例 等级 客户名称 年需求 持续性 提成比例（销售额） 提成比例（利润） A 2000万以上 3年以上 1% 10% X毛利率 B 1000—2000万 2年以上 1% 8% X毛利率 C 100—1000万 2年以上 0.8% 5% X毛利率 D (不定) (不定) 0.5% 5% X毛利率 ？ ？ 说明：经过全年销量统计、持续购买前景分析，如果客户等级上升或下降，则按升降后的等级重新计算提成比例，同时提成额度调整。 3.总提成额度计算方法 3-1．业务提成比例相关因素： 1）在合同签订、销售达成各环节中发挥的作用，以‘分配系数’计算； 2）回款到位情况：及时回款率90%以上给予奖励系数，为20%，80%以下给予处罚系数20%，统一以‘回款激励系数’计算； 3）客户等级、销售额/利润，以‘销售额提成比例’、‘利润提成比例’计算。 3-2．计算公式为： 1）单个订单 提成额度=分配系数X（销售额X销售额提成比例+利润X利润提成比例） 2）每月总和 总提成额度=当月‘提成额度’之和X（1+回款激励系数） 附件-2： 项目承包合同书 甲方：有限公司 乙方：营销团队 客户名称： 产品名称/型号/规格： 目标销售量/利润： 销售周期： 一、甲方责任与义务： 提供业务运作的支持平台，包括技术、产品、资金等因素； 根据《市场营销管理流程》的相关规定提供奖励和提成： 本项目给乙方的提成额为： 元，货款到账即付。实际提成额应根据回款情况进行一定的增减; 在本项目运作期间向乙方提供总额为 元的营销费用，并平均分 个月按费用报销形式支付给乙方。 二、乙方责任与义务： 遵守甲方的营销管理制度，包括《市场营销管理流程》的相关规定； 接受甲方的监控，并及时报告工作进展； 努力工作，达成销售目标。具体设定为： 时间 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 总 合 销售额 回款额 当一个周期结束前即超额完成任务，则按应提成额的20%给予奖励； 4．乙方提成和奖金在营销团队内部的分配方案必须经乙方所有相关成员认可，由市场部经理审核、总经理批准，并交财务备案，作为资金发放的依据。 三、合同有效期及异常处理： 1．本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日； 2．如果乙方没按甲方的规定进行运作，或没有达成既定目标，给甲方造成各种有形和无形损失时，应接受甲方的批评指正，必要时赔偿一定的损失，如果甲方认为乙方已没有资格或能力继续履行本合同时，可以单方提出终止本合同； 3．如果甲方没有按规定及时向乙方支付相应的奖金和提成，乙方有权保护自身利益，向甲方索要； 本合同未尽事宜双方应以保护共同利益为宗旨，友好协商解决。 甲方代表： 乙方代表： （签字、盖章） （签字、盖章） 日期： 日期： 2．3研发管理流程 -1.目的: -1．1规范新产品研发、成型产品设计优化的工作； -1．2建立研发成果与个人回报之间的关系，激励、促进研发人员优质、高速完成研发工作。 -2.适用范围: -2．1研发中心实施设计、开发过程； -2．2市场部、制造部、品保部及其它相关部门对研发工作的支持过程。 -3.职责： -3．1总经理：负责批准新项目立项申请，代表公司签订研发项目合同，批准研发项目完成报告； -3．2主管副总经理：负责研发战略规划、审核新项目立项申请，监控研发过程及持续优化过程； -3．3研发部：实施新产品开发及成型产品持续优化。 -4．管理流程 -4．1研发管理主流程 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核指标 备 注 对市场需求及其发展进行分析，对自身能力进行评估，确定研发的领域和发展方向。 获取客户需求信息，通过对有形价值和无形价值分析以及研发、制造可行性分析确定是否立项开发。 如果通过评估，确定研发工作可以由少数人完成，并且相对紧急，则可以通过内部招标形式选择合适的研发项目组开展研发工作；如果是较大的项目，或相对不太紧急的项目，则可以不需招标。 以公司的名义面向研发项目组发标，各项目组提交自己的方案由公司组织评审，最终确定一个中标的项目组。 公司与中标项目组签订项目合同，明确规定项目完成时间、达到的目标以及奖金额度、双方的责任和义务。 实施设计开发 对制造过程中产品质量状况、可生产性进行持续监控。 对客户使用过程中产品质量状况、客户新的要求进行跟踪，及时发现问题、解决问题。 从设计角度持续提升产品质量、降低产品成本。 公司发展战略 客户信息 立项报告 内部标书 工作方案 内部标书 工作方案 相关法律、法规、标准等。 制造过程中的各种质量记录与反馈 客户使用过程中的各种质量记录与反馈 制造、使用过程中反映出的问题和质量、成本改进的要求。 研发战略规划 立项报告 是否需要招标的结论 确定一个项目组（或项目组） 项目合同 制造、使用的整体解决方案 研发 项目组由研发工程师为主组建，可包括中试、制造、品质工程师 -4．2 研发战略规划流程 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核指标 备 注 对客户需求及其发展趋势进行分析； 对供方市场能力及其成长进行分析； 对现有的竞争对手进行分析； 对将要进入同行业参与竞争的潜在对手进行分析； 对本公司产品可能的替代品进行分析。 对自身的强势、弱势进行分析； 对面临的机遇、挑战或威胁进行分析。 根据以上分析，确定可行的近期、中期、长期的发展目标，包括成长的进程、品牌的树立、在业界的地位等。 根据外部、内部分析，确定实现战略目标的具体行动方案。 确定为了实施行动方案所必须配备的人力、物力、资金等资源。 从外界各种途径获取的相关信息 分析的结果 -4．3 研发立项流程 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核指标 备 注 获取客户对产品功能、性能、可靠性、安全性等方面的要求、服务保障要求、目标价格、需求数量的预测，市场前景的预测； 对获得信息进行初步筛选，只有有价值的需求才提出立项申请。 研发中心针对技术可行性、研发周期、研发投入、材料成本进行评估，并由相关负责人审核批准。 如果研发可行，则进行后续评估，如果不可行，则直接交总经理或其授权人进行总评以确定解决方案或停止。 制造部对制造能力进行分析，判断现有人员、设备是否满足要求； 品保部对现有检验手段进行评估； 计划物流部对原材料采购的便利性进行评估。 财务部对项目总投入进行分析，包括市场、研发、制造、品保、采购等部门为了实施该项目的资金投入； 财务部对项目总的成本分析，包括材料、制造、质量、管理成本分析； 财务部对项目总获利进行分析，根据目标价格、市场前景预测以及总投入和成本分析结果，得出项目总获利的估计。 由总经理或其授权人实施总评，对以上各评估结果进行综合评审，必要时采用会议方式，权衡各方面的利弊，作出最终决定。 如果总评不通过，则停止该项目，将相关资料存档备案。 如果总评通过，则将评估报告发市场、研发、制造、品保、计划物流部门，并由研发中心正式立项，启动研发活动。 客户信息 立项申请 相关客户要求 立项申请 研发评估结果 相关技术资料 立项申请 研发评估结果 制造、品保、计划物流部评估结果 立项申请 研发评估结果 制造、品保、计划物流部评估结果 财务分析结果 立项申请 （考核指标：需求准确率） 研发评估结果 制造、品保、计划物流部评估结果 项目总投入、总收益预测结果，成本分析结果 评估报告和是否需要立项的结论 立项报告 在紧急情况下可以经研发评估后直接进入总评。 -4．4 研发内部招标流程 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核指标 备 注 由主管研发副总经理根据项目的紧急程度、难易程度判断是否需要内部招标。 如果需要招标则拟订相应通知发标，如果不需要招标则由主管研发副总经理指定设计工程师开展研发工作。 明确项目各种要求，包括研发投入、周期，产品性能、形成的图纸资料，对制造、客户使用过程的支持、监控义务等，并设立项目奖金。 以设计工程师为主的开发项目小组根据招标通知和掌握的相关信息制订标书，明确工作方案、项目组应承担的责任与义务。 由研发中心组织，总经理、公司领导层组成评委参加评审会，各项目组负责人介绍本项目组的工作方案，评委逐个评议、记分。 根据评委记分、商讨结果，由总经理最后确定中标的项目组。 由总经理或其授权人代表公司与中标的项目组签订项目合同。 立项报告 立项报告 招标通知 公司相关制度 正式标书 项目负责人介绍 评审结果、结论 公司相关制度 是否需要招标的决定 招标通知 正式标书 评审结果（各项目组得分） 确定中标的项目组 项目合同 -4．5 设计开发流程 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核指标 备 注 项目负责人提出一个或几个方案，提交研发部经理审核，总工程师审批。必要时总工程师或研发部经理可组织相关人员评审设计方案。如方案未被批准，项目负责人应修订设计方案，重新提交直到批准。 项目负责人应组织项目组开始原理图、元器件清单、PCB、结构件机壳等的设计，电路设计师与结构设计师及可靠性设计师共同完成产品的热分析，并拟制出《产品热分析及热设计对策报告》，测试工程师负责拟定《样机测试报告》。 总工程师组织有关人员及客户对预设计输出文件进行评审，评审结果汇总为《预设计问题点及解决方案》，所有评审者会签，并收集客户的评审意见汇入评审报告中。 预设计评审通过则制作EVT样机，如果不通过则修订设计方案或相应的设计。 EVT样机制作数量一般为3-10台，主要用于验证电性能设计及考查机械结构和热设计； EVT样机制作的材料由采购部按清单负责配齐，研发工程师直接从材料库领取。所有设计文件须经研发部经理审核后，交采购部门定做样品。采购部可根据具体情况向设计工程师提出元器件选择的合理化建议。 所有材料，包括定制的器件到货后，由设计人员协助IQC按设计人员提供的技术规格要求进行检验； 制造部提供人员、场地、设备等条件协助制作； 样机制作中设计工程师应在制作现场及时发现、处理技术问题，修改与完善设计。 计工程师对EVT样机进行全面的调试。EVT样机调试完成后，设计工程师应会同测试工程师、品质工程师、工艺工程师合作按EVT测试方案对样机进行全面测试并完成EVT样机测试报告，对本公司没有具备测试条件的测试项目，应到其它实验室进行测试； 工程样机调试测试完成后，由研发部经理上报总工程师，总工程师选定时间组织本公司有关技术人员组成评审委员会对样机进行评审； 评审委员会根据《产品技术规格要求》对所提供的文件及测试报告进行仔细评审，并对样机的工艺性，成本等进行评估，最终判断EVT样机设计是否通过评审，是否要求重新制作EVT样机。评审可根据用户的要求，由用户主持并在用户方进行，用户的评审意见应汇入《样机评审问题点和解决方案》并作为设计更改的依据。 如果验证通过，则进行设计确认样机制作，如果不通过则修订设计、重新验证。 设计确认样机(DVT样机)，是作为设计确认的最终样机。DVT样机应满足《产品技术规格要求》所规定的所有技术指标要求，尤其是客户使用要求； DVT样机可根据用户及本公司的要求制作一定的数量，通常为3-50台，制作步骤与EVT样机基本相同； 测试组、品质工程师合作按DVT测试计划进行全面的测试并给出DVT测试报告。DVT测试报告应完全满足《产品技术规格要求》； DVT样机应根据《产品技术规格要求》，对所需的各种安规、EMC等标准进行认证工作，取得相应的证书； DVT样机测试并通过相关认证后，应进行最终样机评审，DVT样机评审类似EVT样机评审，可由客户方主持进行，评审结果应汇总为《DVT样机评审问题点及解决方案》，作为进一步设计更改的依据，并由参加评审的成员会签确认； 研发部经理拟定“设计确认报告”并交总工程师审核。所有设计输出文件需提交总工程师批准，设计确认报告需交总经理批准后生效。所有经总工程师，总经理批准的设计文件移交文档管理处存档； 客户订制须先经客户确认后本公司才能进行最终的设计确认，样机确认后不可随意做任何更改。工程技术部门按《产品技术规格要求》完成《瑞谷型号产品标准》的编写，为试生产做准备。 如果确认通过，则进行生产样机制作，如果不通过则分析原因、改进后重新确认。 立项报告 设计方案 电路原理图 PCB布板图 物料清单安全件清单 磁性器件设计文件 机械结构图 热分析和测试结果 MTBF数据和报告 EVT数据和报告 安全测试报告 电/热应力测试报告 EMC测试报告环境适应性测试报告 设计方案 1)设计方案框图2)电路原理图3)PCB图4)材料清单5)安全器件清单6)长周期元件清单7)磁性元件设计文件8)机械结构散热器图9)初步热分析报告10)样机测试报告 项目负责人一般由电路设计工程师担当，如果是招标方式则省略此环节。 当客户系统和电源处于同步开发时，可以提前给用户提供EVT样机试用，以便及时收集用户反馈信息。 -4.6试制控制流程 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核指标 备 注 外部开发产品（如中兴等外部客户）要求提出申请；如果是瑞谷自身开发产品，则不须特别申请，便进行试制文件转化； 申请由市场部提出，具体内容与4.3一致。 由市场部组织，研发中心、制造部、品保部、计划物流部、财务部参加对试制项目进行全面评审，详细事项与4.3相同。 如果评审通过，则整合试制文件； 如果评审不通过，则停止或修改该试制项目，并及时反馈客户。 各使用部门（制造部、品保部）自行将设计、开发输出文件转化为试制技术文件； 各使用部门自行制定、审核，研发参与会签，主管制造副总经理批准，加盖‘试制’后发布到使用部门。 市场部根据客户的要求提交产品需求至研发中心，研发中心确认条件是否成熟，（必要时研发中心自行确定MVT需求），在可行的情况下达MVT计划到计划物流部，计划物流部制定MVT计划，并准备物料。 制造部门按工艺工程师编制的生产工艺文件进行生产样机的制作，以检验样机的生产工艺和相关测试系统，并和客户的测试系统建立关联性，以便客户建立IQC标准； MVT样机可根据实际需要制作一定的数量，通常为50-200台。MVT样机的生产由制造部、品质部门负责实施； 项目负责人应到生产现场进行观察和指导，并及时解决生产上出现的与设计相关的问题；品质部应收集整理相关品质数据，进行CPK分析。 MVT结束后由项目负责人组织，制造、品保、计划物流部参与，统一对MVT进行评审； 项目组对MVT过程中暴露出的设计问题及其防范、解决措施进行说明，提交评审； 计划物流部对物料的供应及检验、使用过程中出现的问题提交解决方案； 制造部提交制造总结报告； 品保部提交质量控制总结报告； 评审结果应汇总为《MVT评审问题点和解决方案》。 如果MVT评审通过，则进入试制阶段； 如果不通过，则根据具体原因，可以改进后再次MVT，直到成功通过；或停止该项目。 市场部根据客户的要求提交产品需求至研发中心，研发中心确认条件是否成熟，在可行的情况下达试制计划到计划物流部，计划物流部制定试制计划，并准备物料。 制造部根据试制计划、相应的技术文件实施生产，并及时记录、反馈生产状况； 品保部根据相应的技术文件实施检验，并及时记录、反馈产品质量状况。 项目负责人对物料质量、制造实施过程、制造过程检验、成品质量等状况进行实时监控，及时分析、解决制造、检验过程中的异常，确保试制过程处于合理的受控状态。 参照MVT评审进行； 此外财务必须对材料、制造等成本进行分析，确定公司在该项目的盈利情况，并提交财务分析报告。 如果评审通过则该项目正式移交制造部，此后按正常生产方式控制； 如果评审不通过则针对存在的问题实施改进，继续试制，直到成功通过评审。 转正式生产时需研发中心、制造部、品保部、计划物流部共同在试制评审报告上签字认可，主管研发副总经理批准； 所有技术文件发放到位： ——设计开发过程结案，系列报告、记录等资料系统整理，作为保密文件归档； ——所有‘试制’文件经修订后形成正式文件发放到各使用部门； 根据输出文件，计划物流部、制造部、品保部等部门实施正常物料采购、制造、品质检验及控制等活动。 客户试制需求 客户技术资料 试制申请单 客户试制需求 客户技术资料 试制申请单 项目总投入、总收益预测结果，成本分析结果 是否可以试制的结论 -4．7制造与使用过程监控流程 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核指标 备 注 通过获取制造过程、客户使用过程反馈信息识别异常； 通过主动观察制造过程、调查客户使用情况识别异常； 异常可包括质量问题、生产效率问题、材料成本问题等方面。 对异常情况进行分析，查找真实原因，确定是否由设计不合理造成的系统性问题，并评估其影响程度。 对于由设计不合理造成的系统性问题要及时排除故障，确保制造正常进行和客户正常使用，同时根据追溯系统对存在同样隐患的产品实施改进，确保故障受控在最小范围。 修订设计文件和所有相关的设计输出文件，确保后续产品不再发生类似异常问题； 分析设计过程中存在的漏洞，及时教育相关设计人员，防止类似错误重犯，必要时形成标准，规范设计活动。 -4．8持续优化流程 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核指标 奖励与提成 根据客户要求制定优化方案； 根据产品质量提升、成本降低的需求制定优化方案 由研发中心组织对优化方案进行评审，可以有市场部、制造部、品保部和计划物流部参与； 优化方案评审通过后应由总经理或其授权人批准。 由研发中心编制立项报告，由总经理或其授权人批准后生效。 参照4.5—4.6节相关内容实施优化。 参照4.7节相关内容实施制造过程、使用过程的监控。 附件-1：研发项目奖金计算方法 项目级别划分 等级 定 义 奖金额度 A 必须采用全新模块、设计概念、采用新设计技术，具有较大创新意义的研发项目。 B 在现有成型模块基础上作适当整合，局部创新便可以满足要求的研发项目。 C 在现有成型产品的基础上无须任何创新，只作少许改动便可以满足要求的研发项目。 项目奖金比例确定 成功完成情况 提前完成 按期完成 延迟完成 失败 奖金比例 100～120% 100% 50～90% —30～—50%（即处罚） 3.计算方法 在签订项目合同时应明确项目组每个成员的责任和奖金分配比例，个人所得奖金数额为： 个人所得奖金数额=项目奖金额度×项目奖金比例×个人奖金分配比例 附件-2： 项目承包合同书 甲方：有限公司 乙方：研发项目组 项目名称： 一、甲方责任与义务： 提供研发活动的支持平台，包括设备、场地、资料、资金等因素； 根据《研发管理流程》的相关规定提供奖励： 本项目给乙方的奖金额为： 元，最终设计评审确定结案时即发放。 二、乙方责任与义务： 遵守甲方的研发管理制度，包括《研发管理流程》的相关规定； 接受甲方的监控，并及时报告工作进展； 努力工作，达成目标。具体完成日期为： 如果未按期完，愿意接受扣除10～50%奖金的处罚；如果项目失败，愿意放弃全部奖金、并交相当与原定奖金额度30～50%的罚款； 奖金在项目组内部的分配方案作为本合同的附件，经所有相关成员签字认可，由研发中心负责人审核、总经理批准，并交财务部备案，作为奖金发放的依据。 三、合同有效期及异常处理： 1．本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日； 2．如果乙方没按甲方的规定开展工作，或没有达成既定目标，给甲方造成各种有形和无形损失时，应接受甲方的批评指正，必要时赔偿一定的损失，如果甲方认为乙方已没有资格或能力继续履行本合同时，可以单方提出终止本合同； 3．如果甲方没有按规定及时向乙方支付相应的奖金，乙方有权保护自身利益，向甲方索要； 本合同未尽事宜双方应以保护共同利益为宗旨，友好协商解决。 甲方代表： 乙方代表： （签字、盖章） （签字、盖章） 日期： 日期： 2．4计划物流控制流程 -1.目的: -1．1规范生产计划的制定、采购计划制定与实施、仓储管理活动； -1．2建立科学、高效的计划物流运作模式。 -2.适用范围: -2．1计划物流部对生产计划、采购、仓储的控制过程； -2．2市场部、制造部及其它相关部门参与计划物流管理的过程。 -3.职责： -3．1总经理：负责批准每月生产计划，并监控其实施的过程与结果； -3．2计划物流部：具体实施生产计划的制定、采购计划制定与实施、仓储管理； -3．3市场部、制造部等：协助与支持计划物流的控制活动。 -4．计划物流控制流程 -4．1主流程 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核指标 备 注 计划科从市场部获得产品需求计划，以及任何对原有计划的调整信息。 计划科根据产品需求计划和成品在库情况、自身生产能力等因素制定生产计划； 计划科将得到批准的计划发给采购科、仓储科、制造部等相关单位。 采购科根据生产计划、原材在库情况、原材采购周期等因素制定采购计划； 得到批准的采购计划应及时传达到各采购人员和仓储科。 采购人员根据采购计划制定采购订单，并及时发送给相应的供应商； 所有采购活动必须是针对合格供应商进行， 采购人员应及时确认供应商对采购订单的接受情况，确保其有效性； 采购人员应有效跟踪供应商对采购订单的执行情况，确保其按期供货。 采购人员申报原材到货； 品保部实施来料检验； 仓储科依据生产计划、采购计划负责办理入库，并合理存放原材料。 仓储科根据生产计划将各种生产用料以产品为主线预先配套； 按规定的投产日期将配套的物料送到对应的制造工序。 计划科追踪生产进展，监控成品入库进度； 仓储科根据生产计划，控制成品入库； 仓储科办理成品入库，并合理存放。 市场部提交发货通知； 仓储科根据通知执行成品发货。 -4．2 生产计划制定与控制流程 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核指标 备 注 （1）生产计划的制定 （2）生产计划的变更控制 （3）生产计划实施过程监控 市场部根据客户的实际需求和对市场需求的预测，制定每月市场需求滚动计划，该滚动计划必须跨关键长周期物料的采购周期； 市场部经理对每月市场需求滚动计划进行审核，确认其合理性、可信度。 计划科根据市场需求滚动计划和成品库存情况，对制造过程损耗的估计制定生产滚动计划； 生产滚动计划必须是有能力完成的计划，包括自身制造能力、物料供应能力等，同时必须满足市场需求滚动计划。 由计划物流部组织，市场部、制造部，必要时品保部、研发中心参加的评审； 各部门对自身的能力、客户需求的可靠性（包括实际需求，尤其是需求的预测）进行充分的审议，最大限度保证生产计划的准确、可行。 计划物流科根据评审意见对原滚动计划进行修订； 计划物流部经理对修订稿确认后交主管副总经理审核； 经过审核的滚动计划最后交总经理批准生效。 经过批准的生产滚动计划必须充分发放，必须发放的部门有市场部、制造部、品保部，必要时要发放至管理部、财务部和公司管理层领导，同时计划物流部计划科、采购科、仓储科必须获得； 发放的滚动生产计划要求统一受控，任何单位正在使用的必须是最新版本。 生产滚动计划变更分为正常变更和异常变更，正常变更指每月制定滚动计划时对原计划的修订，其控制方式与4.2（1）节相同；异常变更指当月滚动计划执行过程中因突发事件造成的变更，必须得到有效控制； 异常变更来源可以是客户需求的变更，也可以是自身生产能力不足、产品质量问题或原材料不能满足等因素造成； 变更申请根据不同来源分别由市场部、制造部、品保部、采购科提交计划科。 计划科组织市场部、制造部、采购科等单位对变更申请实施评审； 评审要进一步确认变更的理由是否充分、合理，确认变更的影响与后果，并落实不良影响的防范与补救措施。 如果评审通过，则变更生产计划； 如果评审不通过，则维持原计划。 计划科根据评审结果对滚动计划实施调整，调整结果要由计划物流部经理确认； 调整后的生产滚动计划必须由主管副总经理、总经理审核、批准后生效； 调整后的计划必须按受控文件方式发放，及发放范围与原计划发放范围相同，同时收回原计划。 各部门受到更新的滚动计划后必须作相应调整； 市场部必须及时将变更情况反馈客户； 制造部根据实际情况调整生产排程，确定暂停生产、半成品/原材料退库； 采购科及时变更采购计划，确定取消采购订单、推迟交货时间等。 市场部及时将客户要求的具体交货期转达至计划科； 计划科、制造部共同排定具体的生产日程，必要时采购科等单位参与； 确定的制造排程必须及时发放到市场部、各制造工序、仓储科、品保部，必要时发放至采购科。 计划科及时把握生产进程，确保生产按计划进行； 当制造部自身排产不合理未达到计划进程时，计划科应及时要求其严格执行生产计划。 当物料未及时到货、产品质量异常、制造设备故障、人员短缺等因素影响计划进程时，计划科应主持协调，确保计划完成； 如果异常因素导致计划无法完成时，计划科应及时反馈给市场部，由市场部与客户沟通； 任何计划不能完成的信息应报告给主管领导，必要时由高层协调解决，并追究相关责任。 仓储科根据生产计划和制造排程追踪成品入库情况，并及时报告计划科； 计划科对未按期入库的情况应及时调查，及时要求有关部门解决。 客户订单 市场需求预测 市场需求滚动计划 成品库存信息 生产滚动计划初稿 生产滚动计划评审稿 生产滚动计划 客户需求的变化 原材料供应异常 制造过程异常 生产计划变更申请 生产计划变更申请 评审意见 更新的生产滚动计划 客户订单 制造排程 生产计划 制造排程 市场需求滚动计划 生产滚动计划初稿 生产滚动计划评审稿 生产滚动计划 生产计划变更申请 评审意见 更新的生产滚动计划 更新的制造排程 更新的采购计划 制造排程 生产计划量+库存量应大于或等于市场需求量 -4．3 采购控制流程 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核指标 备 注 在信息管理系统中由研发中心录入BOM详细内容，采购科录入采购周期相关数据； 计划科将滚动计划、制造排程及其任何变更的内容输入信息管理系统； 系统自动生成物料采购计划； 采购计划必须及时根据生产计划的调整而更新； 采购计划必须经计划物流部经理审核、主管副总经理批准后生效； 采购计划必须发放至计划科、仓储科、财务部，必要时给品保部，同时采购业务人员必须及时获得。 根据采购计划、物料采购周期、物料价格等信息系统自动生成采购订单； 采购订单必须明确供应商名称、物料名称、规格、数量、价格、交货期等要求； 对于个别产品专用物料，必须保证不论其采购周期长短，不同物料交期一致；通用物料在保证生产需求的前提下库存处于安全范围内； 订单发出时间根据采购周期确定，长周期物料留稍宽的时间余量，短周期物料下单时间可以精确化； 采购订单必须符合采购计划，且经过适当批准后才可以发出（一般订单部门经理批准即可，高价值、重要订单必须由主管副总经理或总经理批准）； 采购订单必须经过供应商正式接受才生效，正式接受的证据要妥善保存； 所有正式采购必须是对合格供应商进行。 采购业务员根据供应商接受的数量、交期等要求及时跟催物料，确保如期交货； 供货的难易程度和紧急程度决定跟踪的力度和频度，方式如电话询问、现场监控等，频度可每月、每周或每日； 发现任何无法满足计划的情况时，应及时通知计划科，并向相关领导报告。 采购科只能承认检验合格、使用正常的物料为供货完成； 任何检验不合格、使用异常的物料必须妥善解决，且不影响生产需求。 对于所有完成供货的订单，其货款必须按规定支付给供应商； 采购科请款，经总经理或其授权人批准后，由财务部支付。 生产计划 BOM 库存信息 所有相关变更信息 采购计划 物料采购周期 物料价格 采购订单 来料检验结果 仓储接受情况 采购合同、订单 物料接受、使用情况 采购计划 采购订单 跟催结果 向供应商及时支付货款 -4．4 原材料收发存控制流程 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核指标 备 注 仓储科从计划科、采购科获取生产计划、制造排程、采购计划及其变更等信息； 生产计划、制造排程是物料配送和成品收入的依据； 采购计划是物料接受的依据。 仓储科以采购计划为依据，确认实际到货、入库是否符合； 如果超计划来料，仓储科应拒收，将相关信息通知采购科，并报告给计划物流部经理、主管副总经理； 如果未按期来料或因质量问题不能正常接受入库，仓储科应及时通知采购科、计划科，并报告至相关领导。 供应商送货到达后，仓储科可以根据采购计划核对供应商名称、产品名称/规格，并清点数量，如果正确则暂收，并通知IQC进行来料检验作业；如果不正确，则要求供应商立即退货或改正； 经IQC检验合格的产品即办理正式入库手续，检验不合格产品按《不合格品管理程序》确定退货、降级、让步接受等处理方式，降级、让步接受的产品做特殊标识和记录后办理入库手续。 入库后的产品仓储科应遵守‘定品、定量、定位’原则予以存放； 仓储科必须保证库存记录‘帐—物—卡’一致； 任何物料存放环境必须合适，不得因存放不当导致物料质量发生异常；仓储科应明确每一种物料对存放环境的要求，并遵照执行； 物料保质期应得到合适的管理，物料寿命与制造成品寿命关系必须建立，对于超期存放物料必须重新确认其质量状况，必要时予以降级、报废。 仓储科根据准确的制造排程提前备料； 备料时必须遵循‘先进先出’、‘先发零散料、后发整包装’原则； 针对每一种成品按100%用量、分工序、成套配齐物料，不允许超额备料； 在仓库建立配料区，所有配齐的物料要明确标识对应的成品名称、批次、批量，物料的名称、数量、将要送达工序、送达时间； 仓储科在规定的时间将物料送达制造现场物料存放区，与制造部相关责任人交接； 仓储科根据交接记录更新库存记录。 制造部在使用过程中如果发现质量不合格物料或发生物料损坏时，应及时收集不合格、损坏的物料，填写退库单，交仓储科更换合格物料； 仓储科核对退库单和实际物料后，接受退料，及时补发新合格物料； 制造部在因为生产计划临时调整或其它异常情况造成配送物料不能按计划使用时，因完整包装一次发料造成余料时，应及时将物料退库，仓储科核对计划变更通知、退库单、实际物料后办理退库手续，并及时更新库存记录； 发生生产计划变更或其它异常造成物料未按计划使用，因完整包装一次发料造成余料而制造部又未及时退料情况时，仓储科应要求制造部及时退料。 生产计划 制造排程 采购计划 采购计划 采购计划 制造排程 物料配送单 物料接受情况 物料配送及时到位 -4．5成品收发存控制流程 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核指标 备 注 仓储科从计划科获取生产计划和制造排程，从市场部获取发货需求作为核实成品入库的依据； 仓储科定期核实成品入库情况是否与生产计划和制造排程相符、是否与与材料配送相符； 对于未按计划完成入库的情况，仓储科应及时报告计划科、市场部，同时追踪制造部生产进程。 制造部将成品送OQC检验合格后送仓库办理入库手续； 仓储科核对产品品种、规格、数量是否与生产计划相符，是否满足发货需求；如果不符，则拒收或要求制造部补齐再行办理入库； 及时更新成品库存记录。 成品存放要求同4.4物料保存相关要求。 仓储科根据市场部的发货通知实施发货作业； 仓储科负责准备成品，由市场领出； 仓储科及时更新成品库存数据； 市场部落实运输方式，并跟踪运输及交付过程。 生产计划 制造排程 发货需求 生产计划 OQC检验结果 发货通知 更新的成品库存数据 附件： 生产计划变更评审报告 变 更 申 请 变更理由： 申请人： 批准： 变 更 评 审 1．变更理由的合理性、充分性： 变更造成的不良影响与防范措施： 变更损失评估（有形/无形）： 评审结论： 评审人员： 批准人： 2.5制造控制流程 -1.目的: -1．1规范生产组织、实施及监控活动； -1．2建立科学、高效的生产管理模式。 -2.适用范围: -2．1制造部生产组织、实施的控制过程； -2．2市场部、计划物流部及其它相关部门对生产的支持过程。 -3.职责： -3．1总经理： -3．2制造部：具体实施生产； -3．3市场部、计划物流部等：协助与支持生产活动。 -4．制造控制流程 -4．1主流程 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核指标 备 注 根据公司战略规划，确定产能需求； 根据产能规划选取合适的设备； 根据设备、加工工艺规划生产场地，工艺流程； 根据设备、工艺流程配备合理人员。 获取生产计划，并分解为具体的制造排程； 根据制造排程实施制造、加工； 产品交付。 对制造过程的输入实施监控，包括各类标准规范是否齐全，实际生产条件是否符合标准； 对制造过程的输出实施监控，包括半成品、成品的质量状况实施监控，生产进度监控。 针对生产过程中存在的不合理实施改进； 根据发展需要实施制造系统改进。 公司战略规划 制造硬件、软件系统 工艺文件、制造标准/规范 检验标准 生产计划/排程 制造系统提升的需求 生产规划 按时提供合格的产品 成品的质量状况 计划完成情况 制造系统提升 -4．2 生产规划流程 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核指标 备 注 根据外部分析（波特五力分析等）、内部分析（SWOT等）的结果，制定销售、研发长期计划，如5年、3年等规划。 根据销售、研发规划，制定长期制造何种产品、制造多少数量； 通常情况下生产能力应高出销售量的0.5～1倍，按此原则制定产能规划。 落实公司投资战略，制造系统发展战略； 调查行业现况及发展动态，确定候选设备，包括品牌、型号等； 根据以上结果制定设备采购计划。 根据产品结构、性能、加工特点等要素确定产品加工流程； 根据产品缺陷严重程度、发生几率、被检出机会设置质量监控点、监控手段。 根据工艺流程，按加工能力匹配、物流顺畅等原则确定关键设备在生产现场的摆放位置、顺序； 根据产品特性、设备特性、人员健康与安全、环境保护的原则、相关法律/法规等要素制定现场环境标准； 按结构紧凑（充分利用场地）、衔接顺畅（避免中间非增值环节）等原则规划加工流水线； 设定工位，并制定所配备操作人员的技能、素质等方面的要求。 外部环境变化 市场发展 内部发展需求 市场营销、研发战略规划 产能规划 投资战略 产品特性 工艺流程 设备加工能力 环境标准 市场营销、研发战略规划 产能规划 设备采购计划 工艺流程 生产加工流水线规划 生产现场布局规划 -4．3 生产实施流程 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核指标 备 注 计划物流部将得到批准的周生产计划下达到制造部。 制造部根据周生产计划、自身的产能排定具体的生产加工进度； 排定的生产加工进度表及时传达到各相关工序和仓储科。 仓储科根据加工进度表准备生产用料，并按规定的时间配送到位； 各制造工序负责人及时跟催、验收物料，以保证生产所需。 各类制造工艺文件必须到位，而且被操作者掌握； 各种设备处于正常状态； 工艺条件设定、环境条件符合标准； 操作者按规定的方法实施生产加工。 保证加工开始后，所有半成品在生产线是流动的、处于增值状态； 所有物料、半成品存放等待必须避免，长距离运输必须得到改进； 所有物料、半成品都必须是明确标识、并具有可追溯性； 制造过程中发现、产生的不合格品必须得到有效控制，禁止被错误使用。 完成所有加工活动的产品经检验合格后按要求进行包装； 包装完成的成品要及时入成品库，成品不得在制造现场停留。 市场需求 通过评审的合同、订单 生产计划 生产排程 符合标准的‘4M1E’ 各项工艺流程 生产管理制度 生产计划、排程 通过批准的生产计划 分工序生产排程 物料准时配送到位 符合要求的成品 产品高效传输 成品入库 -4．4 制造过程监控与改进流程 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核指标 备 注 （1）输入监控 制造过程的资源包括：4M1E，即‘人、机、料、法、环’； 制造过程的输入即是符合标准的资源有机结合； 所有输入要素都必须得到监控。 人员：必须具备所在岗位要求的技能，掌握相关知识，熟悉各种相关标准规范并严格遵守； 机—设备：必须具备稳定加工出合格产品的能力，有较小的散布和合适的Cpk，可以根据需要设定加工参数，较好的维修和维护性能，并得到持续维护； 料—物料、半成品：要经过适当检验并证明合格； 法—规范、标准：制造过程必须的各类工艺技术文件、作业指导书、标准/规范等要得到严格批准，发放到位，并且被严格执行； 环境—温度、湿度、清洁度满足产品特性、设备特性、人员健康的要求，废弃物（气、液、固体）处理、噪音、电磁辐射等必须符合法律法规、相关标准。 人力资源部门建立、实施持证上岗制度，所有正式操作人员必须获得上岗合格证，而且进行定期重审； 设备科建立、实施维护保养制度，品保部、制造部配合监控设备的稳定性，必要时采用Cpk方法； 品保部实施来料检验和半成品转序检验，确保进入每道工序的原材料和半成品都是合格品； 工艺科负责制定各类工艺技术文件、作业指导书、标准/规范等，必要时对员工进行培训，并定期实施工序审核，确保其得到正确实施； 工艺科负责设定各工序的环境标准，并定期对各控制点进行专项审核，确保环境因素符合标准； 管理者代表通过启动内部质量审核活动对以上工作实施系统检查。 对监控过程中发现的任何问题或隐患都必须予以纠正和预防。 对于输入要素的不合理、不适应项目必须及时改进，以保证生产正确、高效进行。 对监控范围内各因素的要求 监控项目及要求 发现的异常 改进的需求 明确的监控范围 具体落实的项目 监控活动与记录 纠正/预防措施极其结果验证 改进的结果 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核指标 备 注 （2）输出监控 —1.产品质量监控 根据产品缺陷严重程度、发生几率、被检出机会等因素在制造过程中设置质量监控点，确定监控内容。 针对项目的重要性、监控的难易程度确定检验方式（自检、互检、巡检、专检），确定检验频度（抽检、全检），检验方法（目测、专用工具、专用仪器等）。 品质工程科制定检验作业指导书、检验规范等文件，明确检验项目、检验方式； 制造部操作人员、品保部检验人员按规定实施检验作业。 检验过程中发现的缺陷或隐患要及时分析、解决，在质量问题范围大、影响重时，可以停止生产，直到问题解决。 检验结果要进行统计、分析，作为质量持续改进的依据之一。 对检验项目、检验方式要持续分析、优化，对于不合理、不适应项目、方式必须及时改进，以保证检验活动的价值。 FMEA分析结果 检验项目 检验标准/规范 检验结果 检验结果 改进需求 检验项目 检验方式、方法 检验结果 纠正预防措施及实施验证结果 定期的统计分析结果 改进结果 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核指标 备 注 （2）输出监控 —2.生产进度监控 制造科各班长及时统计实际生产进度，包括各工序、分产品的进程； 统计结果报告至制造科长。 制造科长根据原定生产排程和各工序的生产能力核对实际进程是否能满足计划要求。 如果经核对，实际进程能满足计划要求，则继续正常生产； 如果经核对，实际进程不能满足计划要求，则及时分析原因，及时解决。 影响进程的原因包括：生产组织不当、物料供应不及时、技术问题未解决、严重质量问题、设备故障等； 针对不同原因，应组织相关部门负责人制定解决措施，尽量减少损失。 对于会影响计划完成的情况，制造部应及时通知计划物流部； 对于会影响按时交货的情况，应及时反馈至市场部，由市场部与客户沟通解决。 继续按预定计划实施生产活动。 所有生产进度记录予以保存，作为总结、改进的基本资料。 实际生产加工进度 生产排程 实际生产加工进度 实际生产加工进度统计结果 原因的分析 实际生产加工进度统计结果 原因的分析 统计结果 书面报告 进度是否符合排程的判断 制定的改进措施与实施结果 报告 与客户沟通结果 2．6服务体系框架 服务层次 服务类别 服 务 事 项 相关资料、记录 责任部门 第一：基础服务 售前服务 向客户介绍公司和产品，必要时提供与产品使用、维护相关的培训。 公司及产品介绍资料，培训资料 市场部、研发部 售中服务 及时提交产品说明书/使用指南等有助于客户正确使用、维护产品的资料，服务承诺文件；必要时现场指导客户安装、检测、使用。 产品说明书、产品使用指南、检测数据、合格证明、服务承诺 市场部、研发部、品质部 售后服务 针对产品使用过程中发生问题的纠正活动，包括现场修理、返回公司进行返工/返修、退换货等。 客户投诉记录、纠正措施记录 市场部、研发部、品质部 第二：预防式服务 事先控制 在产品设计、物料选择等过程中确定元器件、功能模块、整个产品的不稳定因素或使用寿命，在故障发生之前主动排除。 产品档案、故障排除记录 市场部、研发部 系统缺陷排除 在产品测试、试验、使用过程中，发现系统性缺陷，应在涉及范围内及时排除，不要等到缺陷引发事故造成严重后果才去被动解决。可包括主动招回、到客户现场排故、通知客户自行排除等方式。 纠正、预防措施记录 市场部、研发部、品质部 第三：保健式服务 拜访、调查客户 制订客户拜访、调查计划，对正式购买本公司产品、享受本公司服务的客户进行周期性的拜访与调查，更广泛地与客户各个层面接触，获得第一手资料，以提高客户满意度、对公司的信任和信心，从而为开发老客户打下良好的基础。可包括：高层拜访、满意度调查、VOC系统启用等。 客户拜访计划、客户满意度调查表 公司领导层 市场部 稽查部等 检查、维护产品 制订产品使用过程的检查与维护计划，周期性地对被客户使用的产品进行检查、维护，纠正客户不正当使用，提高客户自身维护能力。 产品使用检查/维护计划与记录 研发部 品质部 客户满意度调查表 客户名称 调查时间范围 年 月到 年 月 使用产品/数量 调 查 事 项 满意度 很满意 满意 一般 不满意 很不满意 计分 2 1 0 -1 -2 1．产品质量 1．1 无重大缺陷，未造成严重后果 如果有，占 %，请说明具体情况： 1．2无普通缺陷，未影响正常安装和使用 如果有，占 %，请说明具体情况： 1．3无轻微缺陷，未影响外观、工作便利性 如果有，占 %，请说明具体情况： 对本公司产品质量的综合评价与要求： 评价人/职位： 日期： 2．产品交货期 2．1没有因为瑞谷产品迟交引起贵公司对客户约定的交期推迟，从而造成严重投诉和索赔 如果有，占 %，请说明具体情况： 2．2没有因为瑞谷产品迟交引起贵公司生产线停工待料，从而造成资源浪费 如果有，占 %，请说明具体情况： 2．3没有因为瑞谷产品迟交引起贵公司生产计划被迫调整 如果有，占 %，请说明具体情况： 对本公司产品交货期的综合评价与要求： 评价人/职位： 日期： 3．服务质量 3．1产品质量问题得到及时、正确地解决 3．2技术培训、支持及时、正确、完善 3．3任何关于产品质量、交期的变更都进行了及时沟通，从而避免了不必要的损失 3．4产品说明、使用指南、合格证明、出厂检测数据等资料齐全、完善，服务承诺明确且被落实 对本公司服务质量的综合评价与要求： 评价人/职位： 日期： 总分为： 总评人/职位： 日期： 总分=04x[(1.1)x0.4+(1.2)x0.3+(1.3)x0.3]+0.3x[(2.1)x0.4+(2.2)x0.3+(2.3)x0.3] +0.3x[(3.1) +(3.2) +(3.3)+(3.4) ]x0.25 总分1—2即为满意，0—1即为一般，-1—0即为不满意，-2—-1即为很不满意。 2．7产品与服务质量改进管理流程 -1.目的: -1．1明确提供给客户的产品和服务质量管理的核心流程、主要责任方、重点控制环节及相应的工作方法； -1．2建立科学、有效的产品和服务质量管理运作模式。 -2.适用范围: -2．1品保部质量检验、质量问题统计分析、改进与控制过程； -2．2市场部、研发部、制造部及其它相关部门参与质量管理的过程。 -3.职责： -3．1总经理：负责批准各种重要质量计划，监控产品和服务质量管理过程与结果； -3．2品保部：具体实施质量检验，产品和服务质量问题统计分析、改进与控制； -3．3市场部、研发部、制造部：协助与支持品保部实施质量管理活动。 -4．管理流程 -4．1主流程 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核指标 备 注 通过对原材料、制造过程、成品的检验获取质量状况相关信息； 通过与客户沟通获取与产品和服务质量相关的反馈信息。 对所有信息按时间、品种、工序等要素进行统计； 根据统计结果识别影响一次直通率的瓶颈； 分析瓶颈的影响程度和范围； 分析造成瓶颈的原因。 针对造成瓶颈的原因制定改进计划； 按改进计划实施改进； 针对预期目标验证改进效果。 评估改进过程及效果，获取成功的经验和失败的教训； 根据成功的经验和失败的教训对相关人员实施教育和培训； 必要时制定或完善相应的制度、标准或规范，系统避免类似质量问题再次发生。 -4．2 获取质量信息流程 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核指标 备 注 （1）通过质量检验获取 （2）获取客户质量问题信息 （3）制造过程暴露质量问题信息 IQC检验来料质量； PQC检验制造过程质量； OQC检验成品质量。 IQC、PQC、OQC分别在规定的记录表格上记录检验结果，包括检验母本总数量、抽检标准、样本数量、合格品数量、不合格品数量、缺陷种类与数量等信息。 根据需要，按产品批次汇集各道工序的检验结果，按日期汇集每道工序质量状况，形成各类报表，包括流程检验单，检验日报/周报等，并按质量记录管理标准要求存档。 检验科将相应的报表分发到品质工程科、制造部等部门。 通过主动调查，掌握客户对本公司提供的产品、服务的评价，包括客户满意度调查、各类拜访/沟通等方式； 及时获得客户反馈，包括客户在检测、使用过程中发现的问题。 对初步获得的信息进行分析、判断； 如果不是产品或服务质量问题，要及时向客户解释，与客户达成共识； 如果是产品或服务质量问题，则做完善的记录。 记录产品或服务的质量问题，详细描述具体现象，发生时间、环境，发生频率，影响范围等信息。 将客户质量问题报告至品质工程科、品保部经理，必要时报告至研发、制造等部门负责人，或总经理。 制造部员工在生产加工过程中发现原材料、半成品质量异常，包括使用性能、加工性能、外观等缺陷。 发现人应及时报告给品质工程师、直接主管等相关责任人。 品质工程师对报告问题作初步判断； 如果不是质量问题，则培训、教育员工； 如果是质量问题，则作完善记录。 详细记录具体现象，发生时间、环境等信息。 检验标准 检验作业指导书 记录表格 基础质量记录 质量报告 客户信息 客户信息 相关质量记录 检验结果与结论 质量记录 书面质量报告 获得客户信息 相关质量记录 质量报告 -4．3 统计分析流程 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核指标 备 注 对获得的质量信息按产品系列、生产日期、制造工序等分类汇总； 可以日报、周报、月报形式统计分工序、全工序、成品、原材料的质量状况； 可以表格、推移图等方式体现。 对各类缺陷进行FMEA分析，确定重点解决对象； 严重程度分析 发生几率分析 被检出几率分析 RPN计算 缺陷排序 对同等严重程度的缺陷按发生几率和占比例进行排序，确定少数、但是主要影响产品质量的缺陷； 绘制PARETO图，清晰反映出主要缺陷及其影响程度。 为了系统分析引起主要缺陷的原因，对各类相关因素进行穷尽列举，并用鱼骨图列出其相互关系； 穷举各类相关因素时，可以采用脑力激荡（或头脑风暴）方式，召集相关人员共同讨论、互相启发。 对全部因素的影响程度进行统计； 按影响程度大小对各类因素进行排序； 采用PARETO图体现主要因素及其影响程度。 -4．4 改进实施流程 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核指标 备 注 针对主要缺陷、主要原因制定改进措施； 制定改进措施时应明确具体活动内容、资源需求、责任人、时间进程、达到目标、后续验证，必要时落实奖惩方法。 按制定的改进措施方案实施改进； 改进过程中出现任何可能导致偏离目标的问题要及时分析、解决，必要时提交上一级领导决定。 由指定的责任方，如稽查部、品保部品质工程科等单位进行验证活动； 效果验证必须是对比改进活动的结果和预定的目标； 验证活动应在规定的时间范围实施； 必要时验证结果与奖惩挂钩。 如果通过验证，达到预期目标，则可以将相关内容标准化/规范化； 如果没通过验证，改进活动未达到预期目标，则需要重新分析原因、制定对策，并实施新一轮改进活动。 对证明有效的改进方法要及时标准化/规范化，防止类似问题重复发生； 标准化/规范化的方法可包括：制定、修订相关文件，改进研发、制造、品质控制等过程。 -4．5控制流程 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核指标 备 注 针对产品的控制：确定关键特性指标； 对于制造过程：确定影响一次合格率、一次直通率的因素； 检验过程：确定影响检验正确率的因素； 服务过程：确定影响客户满意度的因素。 引入SPC方法，合理采用控制图，分析Cpk，及时发现暴露的问题、潜在的隐患，评价过程能力，识别改进机会； 设定追求的目标和异常警戒，采用推移图持续监控过程的表现； 必要时引入自动报警设备，加强对异常的控制。 培训相关人员，掌握全部的控制技术； 针对通过改进活动获得的新方法培训相关人员。 按确定的控制方法定期监控实际状况，对任何异常必须及时分析、解决。 在持续的质量改进活动中获得更多、更有效的控制方法，并及时付诸实施； 及时将更多、更有效的控制方法形成标准、规范，持续应用，作为后续改进的基础。 2．8人力资源管理流程 -1.目的: -1．1 规范人力资源管理过程； -1．2 确保为公司提供充分的、优质的人力资源，并保证人力资源的合理使用，同时有效激励全体员工为公司总目标努力工作。 -2.适用范围: -2．1 人力资源科组织开展的人力资源提供过程、监控过程、绩效考核过程； -2．2 管理部和其它部门对人力资源管理的支持过程。 -3.职责： -3．1 总经理：负责批准人员需求计划、人员转正申请；人员使用过程中重大问题的协调解决；绩效考核结果批准。 -3．2 人力资源科：具体组织、实施人力资源提供、人员使用过程监控、绩效考核活动。 -3．3 管理部和其它部门：支持人力资源管理活动。 -4．人力资源管理流程 -4．1主流程 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核指标 备 注 根据公司发展规划、年度经营计划和实际在岗情况确定人力资源需求； 按‘招聘—培训—考核—试用—转正’工作流程满足各用人单位的需求。 为防止用人单位滥用人才和人员转正后消极工作，对用人单位和正式在岗人员进行定期、专项调查； 对任何不合理情况要主动协调、解决，必要时报告公司管理层协助解决。 从公司总目标出发，确定部门、个人的关键表现指标（KPI）； 定期总结KPI，并与部门、个人奖金系数、职位/薪资变更、在公司的发展前途结合。 对人力资源管理过程中存在的问题持续完善； 结合先进管理模式持续提升人力资源管理体系。 -4．2 人力资源提供流程 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核指标 备 注 各部门根据公司发展规划、年度计划确定人力资源规划； 根据部门实际在岗人员情况和目标、工作量大小等因素确定人员需求计划； 各部门定期将得到总经理或其授权人批准的人员需求计划提交人力资源科。 人力资源科根据人员需求计划制订招聘计划； 人力资源科通过各种媒体发布招聘信息，通过各种途径获取合适人选资料； 人力资源科将候选人员资料交用人单位审核，确定是否需要面试； 用人单位确定面试的人员必须通过人力资源科初审，证明各种证件、资格准确无误后转用人单位面试； 用人单位同意接受、并经过主管领导批准后即可通知应聘人入司。 入司后新员工首先接受公司文化、公司概况以及各种基本规章制度的培训，只有认同的人才可以留下，不认同的人可选择离开； 根据各岗位对技术、技能的要求确定专项培训内容，并实施培训，只有通过考核的人才可以正式上岗，对于所有一线生产人员、质量检验人员、设备维护人员以及其它特殊工种都必须获得上岗合格证，并定期复核。 入司培训、岗前培训合格的人员可以签订劳动合同，开始进入试用期； 试用阶段是新员工熟悉工作环境及相关业务的阶段，也是公司进一步考察新员工的阶段，必须指定专人带岗，并定期评估其工作能力、工作态度、精神状况； 试用期间履行所在岗位部分职责，享受试用期待遇； 试用期一般为3个月，可以根据员工实际表现缩短或延长。 试用人员经评估合格后才可转正，即正式录用； 正式录用的员工必须能完全理解与履行所在岗位的职责，享受正式员工的待遇。 将正式录用员工的应聘资料、培训考核记录、评估报告等归入人事档案予以保存； 正式录用后即告该项招聘活动结束，该结果才可以作为人力资源科考核依据。 -4．3 人员使用过程监控流程 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核指标 备 注 人力资源科定期向用人单位和员工发放调查表，收集用人单位对员工的满意情况和员工对用人单位的满意情况； 用人单位和员工可以通过其它方式向人力资源科反馈情况。 人力资源科对收集的资料进行统计，并及时报告统计结果； 人力资源科应采用适当的统计工具持续监测用人单位和员工的满意情况，把握其动态、规律。 如果出现不满意情况或异常动态，人力资源科应专门调查原因； 根据调查结果，人力资源科可采取个别沟通、集体对话等方式予以协调，消除造成不满的因素； 对于无法协调的情况，或协调仍然达不到预期目的情况，可以报告公司领导层确定最终解决方案。 人力资源科应建立双向满意度、满意率的目标； 人力资源科应持续监控各用人单位对员工的满意情况以及员工对用人单位的满意情况，及时发现异常并予以解决； 根据调查、协调过程中发现的问题，不断完善用人单位和员工之间双向满意度的管理制度。 -4．4 绩效考核流程 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核指标 备 注 根据岗位说明书规定，落实每个岗位的考核指标项目； 根据公司的总目标值确定考核指标项目的具体标准； 定期统计公司、部门关键表现参数（KPI），然后分解到各个具体岗位。 根据公司总考核等级名额和各部门成绩确定每个部门考核等级的名额。 被考核人根据KPI值和规定的分配比例计算自己应得成绩； 根据实际成绩和客观条件自行确定考核等级。 被考评人直接上司应核实实际成绩和客观条件； 直接上司还要综合评定被考评人的工作能力、工作态度、团队精神等要素； 部门负责人要对部属成绩进行排序，并根据本部门等级分配名额予以均衡。 各部门将考核结果交人力资源科汇总； 人力资源科根据原定公司总考核等级名额和每个部门考核等级的名额核对实际上报名额，对于不符合的情况予以调整，并将人力资源科均衡后的总结果通知各部门。 各部门负责人将考评结果分别通知全部被考核人员，指出每个人的优点和不足，帮助每位员工进步； 如果个人对考评结果有不同意见，可以提出，必要时可以局部调整； 每位被考评人员都要对最终考评结果签字确认。 各部门将最后结果报人力资源科； 人力资源科确认结果无误后送总经理批准； 得到批准的考评结果作为正式奖惩的依据，即获得好成绩者给予较高奖金比例系数，一般成绩按正常系数，较差者给予较低系数或全额取消奖金； 每月考评结果作为每季度考评的依据，四个季度的考评成绩作为全年的依据； 所有月、季、年度考评成绩和相关记录要保留在个人人事档案和人力资源科； 考评成绩作为个人职位晋升、调动、薪资变更或末位淘汰的重要依据。 根据绩效考评中出现的问题不断完善考评体系； 结合先进的考评模式不断提升考评体系，使考评活动真正起到鼓励先进、鞭策后进，引导全员为公司的总目标共同努力、团结奋进，‘公开、公平、公正’ 评价个人业绩，营造健康的工作氛围。 2.9财务支持与监控流程 -1.目的: -1．1 规范财务对市场、研发、制造、质量管理等核心过程的支持与监控活动； -1．2明确财务预算、应收/应付账款、成本控制等重点财务工作。 -2.适用范围: -2．1财务部财务预算、应收/应付账款、成本控制、财务报告过程； -2．2相关部门对财务工作的配合过程。 -3.职责： -3．1总经理：批准各类财务预算、计划及特殊费用的支出，根据经营状况调整财务资金计划、投资预算。 -3．2财务部：组织与实施财务预算、应收/应付账款、成本控制、财务报告活动。 -3．3其它部门：配合与支持财务预算、应收/应付账款、成本控制、财务报告活动。 -4．财务支持与监控流程 -4．1主流程 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核指标 备 注 根据公司发展战略制定长、中、短期资金需求计划和固定资产投资计划； 计划可根据实际财务状况调整，并得到有效监控。 根据供货合同和产品实际交付情况制定应收/应付账款计划； 按计划执行、并监控应收/应付过程与结果。 按资金计划实施监控； 按产品标准成本实施控制。 分别编写财务月报、年报，对不同阶段的成本、收入、利润等财务指标进行统计分析； 根据分析结果和公司总体发展计划提出改进建议； 财务报告送总经理、董事长，必要时在管理层通报。 -4．2 财务预算流程 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核指标 备 注 根据外部分析（波特五力分析等）、内部分析（SWOT等）的结果，制定销售、研发、制造等核心增值环节的长期规划或计划，如5年、3年规划、年度计划等。 各职能部门根据发展需要提出详细的资金需求计划和固定资产投资计划； 细分的资金需求计划按职能可分为：市场费用、研发费用、制造费用、服务费用、管理费用以及细化的项目等； 固定资产投资项目可分为：设备/设施/软件等。 对细分的资金需求和固定资产投资计划进行统计，得出总计划； 根据公司总战略、实际财务状况对资金需求和固定资产投资计划进行调整，使其符合公司总体发展的需要。 将长期计划按年度分解； 将年度计划按月分解； 每月制定分部门的月计划。 所有计划必须一致，并在得到适当的批准后执行； 计划执行情况作为每个部门的绩效考核指标。 -4．3 应收/应付控制流程 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核指标 备 注 （1）应收账款控制流程 由市场部与客户正式签订供货协议前初步确定产品价格和付款周期； 财务根据客户的信用度、公司内部财务运作状况和相关制度核定产品价格和付款周期。 市场部及时将成品发货和客户接受信息提交财务部； 财务部根据产品价格、付款周期、实际接受数量确定付款额度、时间； 市场部跟踪落实客户付款进展并反馈财务以便查收； 财务部应及时提醒市场部催付到期的款项，并将付款过程中的异常情况应及时通知市场部，市场部再与客户沟通。 市场部应调查客户的信用度，并将财务信用相关信息提交财务部； 财务根据市场部提供的信息和客户实际付款情况，定期考核客户的信用度，对于合格客户可以持续合作，对于不合格客户要求其改进或停止合作，对于优质客户可以给予适当的优惠政策。 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核指标 备 注 （2）应付账款控制流程 采购科与供应商签订供货合同前初步确定物料的价格和付款周期； 财务部根据行业惯例、公司自身的财务状况予以核定。 采购科及时将供应商提供物料的接受情况通知财务部； 财务部根据物料的接受情况和付款周期编制每月付款计划。 财务上报付款计划，按时向集团请款，并跟踪确认资金到账。 财务按计划向供应商支付货款； 如果不能按计划支付，应提前通知采购科，采购科与供应商及时沟通，必要时给予一定的补偿，以维护公司的信誉。 -4．4 成本控制流程 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核指标 备 注 （1）资金预算与实际支出监控 各部门将每月资金需求计划报财务部； 财务部根据年度计划、公司的实际财务状况予以核定并汇总； 总经理批准每月的资金需求计划，财务部将批准后的计划转发各部门。 在实际开支、报销过程中，原则上只受理计划内的款项； 任何计划外的开支必须有特殊申请，由总经理或其授权人批准后才可以使用。 财务部每月对资金使用情况进行总结； 总结可分部门、分类别进行，并与原计划对比； 任何超计划情况必须有充分的分析、合理的解决与防范措施。 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核指标 备 注 （2）产品标准成本与实际成本监控 研发中心确定每一种产品的BOM； 采购科确定每一种物料的价格； 工艺科确定制造工艺和制造过程的标准工时、每道工序的成本； 品质工程科确定每道检验工序的检验成本、返工/返修/报废的成本、预防成本； 财务部根据以上数据计算成品的标准成本。 采购科、工艺科、品质工程科分别统计实际发生的费用，并报财务部； 财务部计算每个批次成品的实际成本。 采购科、工艺科、品质工程科各自对比标准成本和实际成本，财务核对总成本； 对于任何实际高于标准的情况都要分析，并制定、实施改进措施。 1．研发中心持续优化每一种产品的BOM； 2．采购科持续降低每一种物料的价格； 工艺科持续优化制造工艺和制造过程，节省工时、节省消耗、缩短流程； 品质工程科优化检验过程、降低不良率、优化预防措施，持续降低质量成本； 财务部改进成本控制系统，使成本统计分析手段更加科学有效。 3．部门核心职责与岗位说明书 3．1管理层核心职责 公司经营管理组织架构 No 管理层职责 总经理 副总经理 副总经理 1 2 3 4 5 6 7 对公司总体发展进行规划，包括近期、中期、长期规划，明确公司的经营战略、组织战略，并在各个层面贯彻执行。 分析市场现状、发展趋势，制定正确的市场战略，合理开发市场资源，为公司产品战略、服务战略提供指南。 把握行业技术发展动态，制定正确的产品战略，为市场提供有效的产品支持。 规划生产服务体系，保证产品、服务质量，持续提高顾客满意。 提供必要的资源，包括人力、设备/设施、资金等，确保各项经营活动的顺利进行。 对市场、研发、制造、服务进行监控、协调，确保核心价值链各环节健康运作、配合顺畅。 持续提高公司总体业务能力和综合素质，建立学习型组织，持续提升核心竞争力，为公司永续经营打下牢固的基础。 主要负责 主要负责 督导 督导 主要负责 主要负责 主要负责 支持 支持 主要负责 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 主要负责 支持 支持 支持 3．2市场部核心职责与岗位说明书 ……… .. No 部门职责 市场部经理 营销团队 营销支持组 1 2 3 4 5 6 对市场进行分析，制定年度销售目标，月销售计划。 获取客户信息，与客户签订供货合同，获得销售订单。 与研发部、制造部协作，确保新产品样品、量产品及时交付客户。 及时追回应收货款，保证公司资金周转顺畅。 为客户提供完善服务、提升客户满意度 部门能力、整体业绩提升 主要负责 支持 协调 监控 监控 主要负责 参与 主要负责 跟踪 主要负责 主要负责 参与 参与 支持 主要负责 支持 支持 参与 岗位说明书 岗位名称：市场部经理 职责、权限与考核： 类别 职 责 描 述 对 应 权 限 考核指标 核心职责 全面负责公司营销体系的规划、建立、发展和管理，建立市场营销团队。 有效地控制销售费用。 在本部门与客户（包括现有客户和潜在客户）之间建立良好的信息沟通，定期对客户满意度调查进行分析、改进。 收集、分析、反馈市场信息，做出市场分析报告，并提出市场改进/发展方向及下一步营销工作计划报总经理批准实施。 完成公司制订的销售任务。 确保公司销售回款。 审批 督导 制定、审核 一般职责 1．负责重点项目、重要客户的业务拓展，广泛与目标客户建立长期的战略性合作伙伴关系；定期与客户进行沟通，及时解决存在的问题和误会，做好应急补救工作。 2．建立完善的销售管理体系。制订日常工作计划，督促部门人员定期完成工作任务；定期检查销售目标的执行情况；定期召开部门工作会议，针对不同市场现状提出各种可行性的方案。 协作事项 1.与公司内部各职能部门之间进行良好的信息沟通，为公司整体业务发展奠定良好的基础。 任职资格： 学历/专业 本科/经济或电子类 工作经验 4年以上相关行业工作经验 培训资格 技能要求 较强的通讯产品销售及 部门管理经验 健康要求 无传染性疾病 其它要求 工作关系： 直接上级 总经理 关联上级 无 同级（协作、配合） 各部门经理、 直接下属 客户主管、文员、业务助理 协作下属 本部门人员 其 它 岗位说明书 岗位名称：市场部客户主管 职责、权限与考核： 类别 职 责 描 述 对 应 权 限 考核指标 核心职责 负责所辖区域的市场开拓与行销。 完成部门制订销售任务。 确保销售回款。 与客户建立良好的合作伙伴关系。 组织客户公关和危机公关的处理。 确保销售订单的执行。 一般职责 掌握目标市场客户各类信息、竞争对手信息。 收集、分析、反馈市场信息（包括产品信息、竞争动态等），做出市场分析报告（包括市场/销售分析、产品信息、竞争动态、销售费用分析等），并提出市场改进/发展方向及下一步营销工作计划报部门批准实施。 协作事项 需与研发部一起对产品在客户处各项要求明确化，保证客户产品使用顺利。 需品质部配合完成客户投诉处理。 需计划物流部配合确保产品交期。 服从部门经理工作上的调配，维护公司利益。 任职资格： 学历/专业 大专以上 工作经验 3年以上行业产品销售经验 培训资格 技能要求 较强的市场开拓能力和客户管理经验 健康要求 无传染性疾病 其它要求 工作关系： 直接上级 市场部经理 关联上级 总经理 同级（协作、配合） 各部门相关人员 直接下属 业务代表 协作下属 业务代表 工作支持人员 业务助理、部门文员 岗位说明书 岗位名称：市场部业务代表 职责、权限与考核： 类别 职 责 描 述 对 应 权 限 考核指标 核心职责 与客户建立良好的合作伙伴关系。 负责辖区内的小型客户开拓和业务跟进。 协助客户主管完成辖区内的销售任务。 协助客户主管进行所辖区域的市场开拓、行销及公关。 及时了解客户的需求及客户产品的动向。 跟踪销售订单的执行。 确保销售回款。 销售额，销售回款，代码在客户处增加量 一般职责 定期提交工作总结。 收集掌握市场动态信息，客户资信、竞争对手信息； 服从客户主管工作上的调配，维护公司利益。 协作事项 任职资格： 学历/专业 本科 工作经验 两年以上相关经验 培训资格 技能要求 销售和电源相关技能 健康要求 良 其它要求 工作关系： 直接上级 市场部经理 关联上级 客户主管 同级（协作、配合） 文员，客服工程师 直接下属 无 协作下属 无 其 它 无 岗位说明书 岗位名称：市场部技术服务工程师 职责、权限与考核： 类别 职 责 描 述 对 应 权 限 考核指标 核心职责 协作客户经理完成客户技术支持工作。 对客户进行产品选型指导。 产品的售中、售后服务工作。 协助客户主管跟踪产品在客户处的样品测试和小批量应用情况。 定期对客户进行产品宣讲。 一般职责 1.定期了解客户对产品使用情况 协作事项 任职资格： 学历/专业 大专以上学历 工作经验 3年以上 培训资格 技能要求 健康要求 无传染性疾病 其它要求 工作关系： 直接上级 关联上级 同级（协作、配合） 直接下属 协作下属 其 它 岗位说明书 岗位名称：市场部业务助理 职责、权限与考核： 类别 职 责 描 述 对 应 权 限 考核指标 核心职责 负责客户档案（准客户档案）的建立、整理、保存、归档。 负责销售合同的登记、分类及整理、归档； 负责销售预测数据的初步整理，组织销售预测评审。； 负责对订单的执行情况进行跟踪； 协助客户主管和业务代表的出货工作。 及时提醒客户主管销售回款。 负责与财务部核对客户对帐单 一般职责 负责出货数据的统计及汇总； 负责对本部门人员费用报销的初步审核及登记； 对每周出货信息进行汇总并发出《预估出货通知单》； 跟踪每日出货，对异常问题进行及时反馈。 遵从本部门经理的工作调配，维护公司利益，严守商业机密。 协作事项 1、协助业务代表与公司内部各职能部门之间进行良好的信息沟通。 任职资格： 学历/专业 大专以上 工作经验 有两年以上相关工作经验 培训资格 技能要求 健康要求 其它要求 工作关系： 直接上级 部门经理 关联上级 客户主管 同级（协作、配合） 业务代表、文员 直接下属 无 协作下属 无 其 它 无 岗位说明书 岗位名称：市场部文员 职责、权限与考核： 类别 职 责 描 述 对 应 权 限 考核指标 核心职责 负责公司鼎新系统的所有单据工作。 负责客户网上交货数据的提交和计划部的协调。 负责内部联络单执行状况的跟踪。 负责客户投诉及客退品的公司内部事务的处理。 协助部门经理完成部门培训及日常销售事务工作。 遵从部门经理的工作调配，维护公司利益，严首商业机密。 一般职责 负责部门资料管理。 部门日常行政事务处理。 协作事项 直接对部门经理负责，遵循公司的一切规章制度。 完成上级安排的其它工作。 任职资格： 学历/专业 大专以上 工作经验 ２年以上相关工作经验 培训资格 技能要求 电脑运用数量、熟悉公司系统和客户系统操作。 健康要求 无传染性疾病 其它要求 工作关系： 直接上级 部门经理 关联上级 同级（协作、配合） 直接下属 无 协作下属 无 其 它 3．3研发中心核心职责与岗位说明书 No 研发中心职责 主管副总经理 设计科 测试科 1 2 3 4 5 6 7 把握行业发展动态，制定正确的研发战略方向，对研发体系进行总体规划 制定新品研发计划，实施研发工作 持续优化成型产品设计，提高产品质量，降低成本 与客户沟通，正确把握客户的真实需求，确保研发工作的有效 为客户提供技术培训、技术支持 对与设计相关的产品质量问题进行分析解决 研发能力的持续提升 主要负责 批准、监控 督导 监控 监控 监控 主要负责 参与 主要负责 主要负责 主要负责 主要负责 主要负责 参与 参与 参与 参与 参与 参与 参与 参与 岗位说明书 岗位名称： 研发中心主管&副总经理 职责、权限与考核： 类别 职责描述 对应权限 考核指标 核心职责 负责研发中心的全面领导工作，外理各日常事务，制定和实施研发中心的各种管理条例，对研发质量负责； 负责项目的立项评审、方案论证、成本及周期评估，项目研发的安排、计划、实施； 负责协调研发与其它各部门之间的关系，及时处理影响研发进度的具体问题； 各种设计文件的审核、批准； 负责制定公司技术和产品的发展方向； 对研发中心人员的职务任免权、研发中心人员待遇确定的权限、根据规定对本部门人员进行奖励的权限； 研发项目的立项评审及计划实施； 是否完成与公司经营目标相应的研发目标计划。 一般职责 给市场提供必要的技术支持； 考核部门内员工的工作情况并实施奖惩措施； 定期上交月、年度总结与工作计划； 负责新技术、新器件的推广； 研发的生产安全及卫生监督； 3. 研发人员的项目奖金评定与分配。 4．对公司相关下属部门的协调和督促。 是否按时完成工作 协作事项 协调研发、市场、计划及制造的关系； 对公司人员进行技术培训； 是否按时完成工作 任职资格： 学历/专业 本科及以上，电力电子技术专业 工作经验 8年以上 培训资格 具备 技能要求 深厚的专业技术背景，英语、电脑熟练 健康要求 良好 其它要求 具有较强的组织协调能力及管理经验以及宽阔的行业视野 工作关系： 直接上级 总经理 关联上级 董事长 同级（协作、配合） 副总经理 直接下属 研发中心全体 协作下属 各部门 其 它 无 岗位说明书 岗位名称： 研发中心文员 职责、权限与考核： 类别 职责描述 对应权限 考核指标 核心职责 技术资料的制作； 技术文件的翻译工作； 公司产品手册的制作； 将设计文件及相关更改的资料归档； 研发中心归档文件及相关文件资料的管理； 无 是否按时完成工作 一般职责 新产品的研发立项工作； 归档后文件的更改，版本升级,ECN的发放； 新产品的物料准备及样品制作； 研发物料的管理； 无 是否按时完成工作 协作事项 协助研发副总工作； 辅助研发工程师的工作； 研发中心日常工作事务； 无 是否按时完成工作 任职资格： 学历/专业 大学专科及以上/自动化专业或电子专业 工作经验 三年及以上 培训资格 具备 技能要求 电脑、英语良好 健康要求 良好 其它要求 无 工作关系： 直接上级 研发副总 关联上级 总经理 同级（协作、配合） 研发全体 直接下属 无 协作下属 无 其 它 无 岗位说明书 岗位名称： 研发中心设计科科长 职责、权限与考核： 类别 职责描述 对应权限 考核指标 核心职责 制定新品研发计划，实施研发工作； 持续优化成型产品设计，提高产品质量，降低成本； 与客户沟通，正确把握客户的真实需求，确保研发工作的有效； 为客户提供技术培训、技术支持 对与设计相关的产品质量问题进行分析解决； 研发能力的持续提升； 设计科的管理工作； 研发副总不在时可行使研发副总权力 新产品开发—成功完成率≥80%；成型产品设计优化—完成率≥90%；设计中器件通用率≥70%；对客户培训、技术支持—满意率95%；对制造过程的支持—问题及时解决率≥90%； 一般职责 组织产品开发； 文件和档案管理的工作； 设备的管理； 研发副总不在时可行使研发副总权力 是否保质保量完成工作 协作事项 协同测试与试制科完成产品的测试与试制工作； 解决市场部提出的技术难题； 研发副总不在时可行使研发副总权力 是否保质保量完成工作 任职资格： 学历/专业 本科及以上/电子 工作经验 5年以上 培训资格 具备 技能要求 开关电源原理 健康要求 良好 其它要求 无 工作关系： 直接上级 研发副总 关联上级 总经理 同级（协作、配合） 研发全体 直接下属 设计科全体 协作下属 测试工程师、技术员 其 它 无 岗位说明书 岗位名称： 研发中心设计科设计工程师 职责、权限与考核： 类别 职责描述 对应权限 考核指标 核心职责 新产品的研发及持续优化成型产品设计，提高产品质量，降低成本； 与客户沟通，正确把握客户的真实需求，确保研发工作的有效； 为客户提供技术培训、技术支持； 对与设计相关的产品质量问题进行分析解决； 无 新产品开发—成功完成率≥80%；成型产品设计优化—完成率≥90%；设计中器件通用率≥70%；对客户培训、技术支持—满意率95%；对制造过程的支持—问题及时解决率≥90%； 一般职责 研发能力的持续提升； 为公司相关部门提供相关技术培训； 无 每年至少举行四次外部门培训； 协作事项 协同测试与试制科完成产品的测试与试制工作； 解决市场部提出的技术难题； 完成上级指定的,协助其他部门事务； 无 没有接到相关部门或个人的投诉； 任职资格： 学历/专业 大专及其以上/自动化或电子专业 工作经验 3年以上 培训资格 具有培训 资格 技能要求 通晓开关电源原理 健康要求 良好 其它要求 能独立阅读国内外电源文献，具备技术支持能力 工作关系： 直接上级 研发副总 关联上级 总经理 同级（协作、配合） 研发全体 直接下属 无 协作下属 技术员 其 它 无 岗位说明书 岗位名称： 研发中心设计科结构工程师 职责、权限与考核： 类别 职责描述 对应权限 考核指标 核心职责 产品外壳及其内部结构器件的总体设计构思； PCB布板、拼板、投板； 新产品的工艺结构设计； 无 结构件及PCB板的投板准确率≥90%； 一般职责 协助项目工程师产品开发和优化； 无 是否保质保量完成工作； 协作事项 协作设计输出文件编写； 无 是否保质保量完成工作； 任职资格： 学历/专业 本科/电机 工作经验 5年 培训资格 具备 技能要求 精通机械设计、PCB设计 健康要求 健康 其它要求 无 工作关系： 直接上级 研发副总 关联上级 总经理 同级（协作、配合） 研发工程师 直接下属 无 协作下属 无 其 它 无 岗位说明书 岗位名称： 研发中心设计科采购工程师 职责、权限与考核： 类别 职责描述 对应权限 考核指标 核心职责 协助研发工程师找寻适合其项目的材料及相关数据资料； 配合研发工程师优选公司材料库中的电性能匹配的器件； 依据 DVT BOM给出成本概算； 无 是否保质保量完成工作； 一般职责 开发新供应商，介绍新器件，在保证器件性能的基础上，推荐研发工程师选用价格有优势的器件，节约或减低成本； 不定期的邀请供应商举行技术培训或讲座。以提高研发人员的相关技术方面的素质； 无 是否保质保量完成工作； 协作事项 制作样机（需外协厂商配合的项目）； 无 是否保质保量完成工作； 任职资格： 学历/专业 大专及以上/电子信息 工作经验 4年 培训资格 具备 技能要求 熟悉各种电子无器件 健康要求 良好 其它要求 无 工作关系： 直接上级 研发副总 关联上级 总经理 同级（协作、配合） 研发全体 直接下属 无 协作下属 无 其 它 无 岗位说明书 岗位名称： 研发中心测试科科长 职责、权限与考核： 类别 职责描述 对应权限 考核指标 核心职责 负责研发阶段产品测试； 制订新产品测试方案； 组织制订产品测试规范； 对客户提供技术支持； 人员管理； 上级安排的其它任务； 无 送样成功率≥90%；客诉率≤10%； 一般职责 熟悉相关的标准； 与客户沟通了解客户需求并反映在测试方案中； 无 是否保质保量完成工作； 协作事项 研发项目协作； 与市场部的协作； 与生产的协作； 无 是否保质保量完成工作； 任职资格： 学历/专业 本科及以上/电子专业 工作经验 5年以上 培训资格 具备 技能要求 熟悉各种测试仪器及标准 健康要求 良好 其它要求 无 工作关系： 直接上级 研发副总 关联上级 总经理 同级（协作、配合） 研发全体 直接下属 测试全体 协作下属 无 其 它 无 岗位说明书 岗位名称： 研发中心测试科测试工程师 职责、权限与考核： 类别 职责描述 对应权限 考核指标 核心职责 完成样品测试，保证测试的准确性； 测试标准的优化； 无 测试产品完成的及时性、准确性、完善性 一般职责 1、原有产品的测试； 2、外来产品的测试； 3、研发能力的持续提升； 无 测试产品完成的及时性、准确性； 协作事项 协同开发工程师完成样品送样； 2、对客户培训、技术支持； 无 是否保质保量的完成工作 任职资格： 学历/专业 本科/电子或自动化 工作经验 4年以上 培训资格 具备 技能要求 熟悉测试方法及仪器 健康要求 良好 其它要求 无 工作关系： 直接上级 测试科长 关联上级 研发副总 同级（协作、配合） 研发全体 直接下属 技术员 协作下属 无 其 它 无 岗位说明书 岗位名称： 研发中心测试科安规工程师 职责、权限与考核： 类别 职责描述 对应权限 考核指标 核心职责 申请产品所需的安规； 按申请安规的要求拟制所需各种文件； 提供产品技术信息及相应原材料、元器件安规信息； 无 安规申请达成率≥95% 一般职责 给安规代理商或安规测试工程师提供设备仪器及产品应用信息； 陪同安规检查工程师常规审查工厂； 无 工在审查合格率100% 协作事项 研发工程师协助提供器件信息； 其它部门人员协助提供我公司原材料、元器件的安规信息； 无 是否保质保量的完成工作 任职资格： 学历/专业 专科及以上 工作经验 5年以上 培训资格 具备 技能要求 各种安规标准 健康要求 良好 其它要求 无 工作关系： 直接上级 测试科科长 关联上级 研发副总 同级（协作、配合） 研发工程师、其它部门人员 直接下属 无 协作下属 无 其 它 无 岗位说明书 岗位名称： 研发中心测试科产品工程师 职责、权限与考核： 类别 职责描述 对应权限 考核指标 核心职责 负责公司鼎新系统运作及维护； 负责中兴项目的实施与执行； 负责与中兴的接口； 新增料号、BOM维护、ECN发行、库存处理及鼎新维护。 中兴项目的启动、实施、评审及跟进。 各机种的更改与中兴的沟通与跟踪。 BOM及ECN的差错率≤5%； 中兴项目的完成率≥98%；更改的差错率≤2% 一般职责 完成上级指定的其他工作； 相关部门的协助工作； 无 是否保质保量的完成工作； 协作事项 相关部门及中兴 无 是否保质保量的完成工作； 任职资格： 学历/专业 本科/不限 工作经验 5年以上 培训资格 具备 技能要求 电脑 健康要求 良好 其它要求 无 工作关系： 直接上级 测试科长 关联上级 研发副总 同级（协作、配合） 研发全体 直接下属 无 协作下属 无 其 它 无 3．4计划物流部核心职责与岗位说明书 No 计划物流部职责 经理 计划科 采购科 仓储科 1 2 3 4 5 6 7 根据市场需求计划制定生产计划；根据市场需求变更及时调整生产计划，并充分传达至相关部门。 根据生产计划制定物料采购计划；并根据生产计划的变更及时调整采购计划，控制到货进度，降低由此造成的商业信誉风险和成本风险。 根据采购计划及时跟催供应商，确保原材料按规定时间到货。 根据生产计划控制物料到货与领用，控制成品入库与发货。 选择、评估、考核供应商，控制原材料成本。 确保在库产品帐物卡一致，质量合格，并及时处理呆料。 持续提升部门能力，提高工作效率，确保公司物流顺畅，成品交货及时，库存合理。 督导 督导 监控 督导 督导 督导 主要负责 主要负责 参与 监控 参与 参与 参与 参与 参与 主要负责 主要负责 参与 主要负责 参与 参与 参与 监控 监控 主要负责 主要负责 参与 岗位说明书 岗位名称：计划物流部经理 职责、权限与考核： 类别 职责描述 对应权限 考核指标 核心职责 直接对主管副总经理报告,全面负责公司的生产计划、物料控制、物料采购、物料储存、物料配送及成品出货等整个物流工作的规划和安排。 按公司发展目标分解制订本部门各项目标达成项目并制订相应措施并督导实施. 部门人力资源规划、人员岗位设置与调整、工作安排、所属员工绩效考核及技能培训等。 部门发展规划 督导、检查 原材成本降低率/库存周转率/原材库存超标率 成品库存达标率/成品交货及时率/计划准确率 一般职责 代表本部门与其他相关部门的沟通协调工作. 负责生产计划审核、请购单审核、采购计划审核、采购单审核、物料报价审核等。 对新供应商的合格供应商资格审核与批准。 规划和建立与供应商的良好的、稳定的战略合作关系，协调解决公司整个供应链体系以及公司内部整个物流体系存在的各种问题。 督促做好每月的对账,请款工作,解决对账,请款工作当中出现的各种异常状况. 部门内部日常行政工作处理、所属员工日常工作的督导。 传达和贯彻公司高层的各项指示,督导下属完成上级交办的各项工作. 审核 审核、批准 审核、督导 安排、督导 安排、督导 供应商对计划物流部的抱怨次数 协作事项 1. 协助市场部和研发部做好市场开发、产品开发工作. 任职资格： 学历/专业 大学本科以上电子、管理或物流相关专业 工作经验 5年以上 培训资格 技能要求 熟电子厂整个物流的规划及管理工作，有相关管理经验。 健康要求 良好 其它要求 电子、管理或物流相关专业 工作关系： 直接上级 副总经理 关联上级 研发副总、总经理 同级（协作、配合） 其他各部门经理 直接下属 计划、采购、仓储科长 协作下属 其他部门各科科长 其 它 / 岗位说明书 岗位名称：计划物流部计划科科长 职责、权限与考核： 类别 职责描述 对应权限 考核指标 核心职责 负责公司整个生产计划、物料控制和临时应急计划工作安排与实施督导。 生产计划表（月计划、周计划）、物料请购单、制造任务单审核。 公司安全库存策略制订、生产性物料长期需求预测制订及推行与控制。制订计划科发展目标和工作持续改善计划并督导实施。 审核、督导 审核、督导 拟制、督导 拟制、督导 库存周转率 原材库存超标率 成品库存达标率 成品交货及时率 计划准确率 一般职责 协调计划科与采购科、仓储科及其他部门相关单位的工作关系。 监督和考核采购科、仓储科的工作完成状况。 督导和考核下属员工的工作进度和工作绩效。 督导、考核 督导、考核 流程优化完成率 协作事项 1．协助、监督采购科做好生产性物料的合理供应（来料进度控制）工作。 协助、监督 任职资格： 学历/专业 大专以上 工作经验 3年以上 培训资格 技能要求 有电子厂PMC科长同等职位工作一年以上经验 健康要求 良好 其它要求 电子或统计、管理类相关专业 工作关系： 直接上级 计划物流部经理 关联上级 副总经理 同级（协作、配合） 采购科长、仓储科长 直接下属 生管/物控员/文员 协作下属 采购员、仓管员 其 它 / 岗位说明书 岗位名称：计划物流部计划科物控员 职责、权限与考核： 类别 职责描述 对应权限 考核指标 核心职责 物料安全库存量拟制。 呆滞物料的控制与处理方案拟定与实施。 缺料状况表的编制。 采购点分配及请购计划拟制。 5．物料进度控制及来料品质、交期异常时组织、跟踪相关人员处理。 实施 实施 实施 实施 实施、督促 原材库存超标率 库存周转率 原材料准时到达率 一般职责 1．核对当日收货明细，跟进报检物料及时入库。 物料异常及时与相关部门、相关人员协商及向上司汇报。 完成上级临时安排的工作 督促 实施、督促 物料的及时入库率 协作事项 协助生管计划变更对物料进行管控。 协助采购对替代物料与相关部门相关人员协商处理。 任职资格： 学历/专业 高中、中专以上 工作经验 2年以上 培训资格 / 技能要求 熟悉电子厂物控工作 健康要求 良好 其它要求 电子厂物控员同等职位经验，熟悉ERP系统 工作关系： 直接上级 计划科科长 关联上级 计划物流部经理 同级（协作、配合） 计划科所属员工 直接下属 / 协作下属 / 其 它 / 岗位说明书 岗位名称：计划物流部计划科计划员 职责、权限与考核： 类别 职责描述 对应权限 考核指标 核心职责 1. 每周生产计划表及季度主生产滚动计划表拟制； 2 ．生产计划调整、进度掌控与跟踪及紧急订单生产计划安排； 3．成品出货计划拟制及成品出货达成情况掌控、异常情况协调处理及向上司汇报； 拟制、实施 拟制、实施 拟制、实施 计划准确率 成品库存达标率 成品交货及时率 一般职责 1．相关文件收发与管理； 2．相关鼎新系统单据输入； 3 . 制令单和检料表的发放及维护 ; 4．工单欠料补料追踪及安排。 实施 实施 实施 协作事项 与物控确认一、二次电源公用物料使用状况； 与采购人员、物控人员进行沟通确认需求物料的到料情况以变及时调整生产计划； 完成上级临时安排的其它工作。 实施 实施 实施 任职资格： 学历/专业 高中、中专以上 工作经验 2年以上 培训资格 / 技能要求 熟悉电子厂生产计划安排与调整 健康要求 良好 其它要求 电子厂生管同等职位经验，熟悉ERP系统 工作关系： 直接上级 计划科科长 关联上级 计划物流部经理 同级（协作、配合） 计划科所属其他员工 直接下属 / 协作下属 / 其 它 / 岗位说明书 岗位名称：计划物流部采购科科长 职责、权限与考核： 类别 职责描述 对应权限 考核指标 核心职责 新物料、新供应商寻找.资料收集及开发, 审核工作. 2. 公司生产性物料的市场行情调查,及时市场 价格信息,确保公司材料成本的合理性. 对旧供应商价格,品质,交期的考核工作,以确保供应商的优良性. 负责执行公司产品材料成本控制工作,以确保公司产品价格竟争优势. 协肋品保部对物料的质量进行跟踪管理. 依据采购计划和请购单及时组织物料的采购工作,并确保公司物料进度的合理性. 审核 实施、审核 考核 督导 实施、审核、督导 供应商考核优良率 原材成本降低率 原材料准时到达率 库存周转率 一般职责 1. 负责采购科内部工作分配及部属员工的培训及工作指导. 2. 负责每月对部属员工进行绩效考核与评定. 培训、指导 考核 培训计划完成率 流程优化完成率 协作事项 1. 解决采购科和计划科、仓储科及其他部门单相关位在工作中存在的各种问题。 任职资格： 学历/专业 大专以上 工作经验 3年以上 培训资格 技能要求 有电子厂采购科长同等职位工作经验 健康要求 良好 其它要求 电子、管理或物流相关专业 工作关系： 直接上级 计划物流部经理 关联上级 副总经理 同级（协作、配合） 计划科科长、仓储科科长 直接下属 采购员、采购文员 协作下属 计划、仓储科员工 其 它 / 岗位说明书 岗位名称：计划物流部采购科采购员/采购工程师 职责、权限与考核： 类别 职责描述 对应权限 考核指标 核心职责 1．协助采购科长进行新物料、新供应商等相关资料收集工作。 2．依据计划科或其他部门发出的经核准后的请购单转换成采购单,进行物料采购作业. 3．负责所分管物料的交货期,数量,品质的严各控制.及时处理供应商物料交期,品质异常及时向上司汇报工作. 4．及时跟踪掌握所分管物料的市场价格行情及品质情况,以期抬升高品质,降低物料成本. 5．努力提高自身的询价,议价能力,丰富自身的专业知识.掌握所分管物料的性能指标. 实施 实施 实施 实施 实施 请购单转采购单及时性 原材料准时到达率 原材料品质合格率 原材库存超标率 原材成本降低率 一般职责 1．新物料样品申请及相关资料准备、提交及样品承认跟催工作。 安排的其它工作. 实施 协作事项 1．协肋研发中心、品保部对口工程师对供应商有关物料技术问题的沟通与协调. 实施 任职资格： 学历/专业 高中、中专以上 工作经验 2年以上 培训资格 技能要求 电子厂采购员同等职位 健康要求 良好 其它要求 电子、管理或物流相关专业 工作关系： 直接上级 采购科长 关联上级 计划物流部经理 同级（协作、配合） 计划、仓储科科长 直接下属 / 协作下属 / 其 它 / 岗位说明书 岗位名称：计划物流部采购科对帐员 职责、权限与考核： 类别 职责描述 对应权限 考核指标 核心职责 1．采购科单据的统计、整理，外部及内部文件的收发归供应商资料的统计,整理,处理及内部文件的收发归档. 科文件编写,制作,打印,资料归档,日常事务的处理. 责工程文件的保管及内审,处审所需文件资料的提供. 月底做好七单资料建立,请款作业的填写及时递交财务,向采购科长和计划物流部经理提交当月请款异常报告档。 实施 实施 实施 实施 请款资料的准确率及及时性 一般职责 1.供应商资料的收集、整理、分类 2.按时查询采购单的回签状况并及时知会采购员（工程师）通知供应商回签。 实施 实施 协作事项 1.配合稽核部检查的“采购单维护作业”的查询、填写，对其准确确性及真实性负责； 2.上级安排的其它工作。 实施 实施 任职资格： 学历/专业 中专以上/电子类专业 工作经验 二年 培训资格 技能要求 健康要求 良好 其它要求 为人诚实、谦正无私、有敬业精神 工作关系： 直接上级 采购科科长 关联上级 计划物流部经理 同级（协作、配合） 采购员、采购工程师 直接下属 / 协作下属 / 其 它 / 岗位说明书 岗位名称：计划物流部仓储科科长 职责、权限与考核： 类别 职责描述 对应权限 考核指标 核心职责 1.负责仓库整体运行管理，包括仓库日常物资收发、保管、盘点、帐务工作的督导以及仓库内部文件的制定及单据的审核等。 2.对运行过程中不完善的项目和有漏洞的地方，包括工作流程及管理制度等，提出对策，实施纠正、完善和改进。 3.对仓库各级员工的工作结果及进度进行检查和督导，对仓库各级员工的绩效考核。 4.负责仓库内部员工的培训工作的组织及实施。 督导、审核 实施、独督导 督导、考核 实施 库存帐物卡一致率 库存周转率 原材库存超标率 物料配送的准时达成率 培训计划完成率 一般职责 1.负责仓储科与公司内部各相关部门之间就有关仓库工作的沟通与协调。 2.负责仓库整体工作规划和管理。 规划、实施 协作事项 协助助物控处理异常物料. 协助生管跟进生产物料. 协助采购处理急料. 任职资格： 学历/专业 大专以上 工作经验 3年以上 培训资格 / 技能要求 熟悉电子厂仓库的整体规划和运行工作，能独立开展仓储科所有工作 健康要求 良好 其它要求 电子、管理相关专业电子厂仓库主管同等职位经验，熟悉ERP系统 工作关系： 直接上级 计划物流部经理 关联上级 副总经理 同级（协作、配合） 计划科、采购科科长 直接下属 仓库文员、仓管员 协作下属 采购员、生管员、物控员、文员 其 它 / 岗位说明书 岗位名称： 计划物流部仓储科收货仓管员 职责、权限与考核： 类别 职责描述 对应权限 考核指标 核心职责 1.按照物控发出的周收货计划和临时通知进行收料, 如来料不在收货计划内, 应先向物控员确认后，再行收料. 2.检查供应商送货单是否盖章，送货单上的货物订单号、物料编号、名称、规格、数量等信息是否与周收货计划一致；检查货物上是否有瑞谷专用标贴及标贴上的信息是否与上述内容一致；检查实物是否与上述内容一致。必须所有信息一致时才能在送货单上签字，不一致时，一定要向有关人员确认。 实施 实施 是否有计划外收货 收货、报检的及时性 一般职责 1.货物暂收后，及时将送货单交数据输入员录入系统，并及时列印《收货单》后，报IQC检验。 实施 协作事项 1.依据IQC检验报告，办理入库手续或验退手续。 2.协助生管处理紧急物料. 实施 任职资格： 学历/专业 高中或中专 工作经验 一年以上 培训资格 技能要求 电脑熟练 健康要求 其它要求 有电子厂同等职位经验、熟ERP系统 工作关系： 直接上级 仓储科科长 关联上级 计划物流部经理 同级（协作、配合） 采购员、生管员、物控员及其他仓管员 直接下属 / 协作下属 其 它 / 岗位说明书 岗位名称：计划物流部仓储科仓管员 职责、权限与考核： 类别 职责描述 对应权限 考核指标 核心职责 1.来料入库工作，将物料分类入库。 2.遵守“5S”原则。物料按类分区摆放，摆放整齐，库容整洁； 3.物料叠码和上货架时，做到上轻下重，上小下大。 4.确保帐、卡、物数据准确，并且有据可查。 5.做好存货盘点工作（按规定期限）； 6.仓管员按经核准的检料表及时、合理发放物料； 8.在线发现的来料不良品应退供应商的，放在规定的区域，并于当天打仓退单，通知采购处理。 9.制造部退仓物料，经QC检验属于制程不良造成的不良品，应及时入L80仓，并做好相应的标识及帐务处理。 实施 实施 实施 实施 实施 实施 实施 实施 库存帐物卡一致率 物料发放及时性及合理性 一般职责 1.仓库应保持防火，仓库内保持合适的温度和湿度。防止将火种或其它危险品带入仓库，每天定期检查仓库温、湿度，并做好记录。 2.复查无误后，与制造部物料员办理交接手续。交接完毕，双方签字确认。 实施 实施 协作事项 任职资格： 学历/专业 高中或中专 工作经验 一年以上 培训资格 / 技能要求 电脑熟练 健康要求 良好 其它要求 有电子厂同等职位经验、熟ERP系统 工作关系： 直接上级 仓储科长 关联上级 计划物流部经理 同级（协作、配合） 采购员、生管员、物控员、文员 直接下属 / 协作下属 / 其 它 / 岗位说明书 岗位名称：计划物流部仓储科成品仓仓管员 职责、权限与考核： 类别 职责描述 对应权限 考核指标 核心职责 1.负责L60、L91、L92仓成品，L50仓不良品，L11盘点仓的规划和保管管. 2.负责L60、L91、L92（成品）仓须入库与保管工作。入库时要检查外包装标识机型、料号、版本号、生产周期、数量与实物相符后方可入库。 3.负责 L50（客退品）仓的客退品保管，检查型号、料号、数量，做好标识并登记。市场部月底开出客退品销退单，确认销退单上的机型、规格、数量与实际相符后入库手续。 4.负责 L11（处理仓）盘点：仓库凭制造部《完工入库单》入L11仓。入库时要检查料号、型号、数量。 5.负责成品出货，仓管员应根据《送货单》打印箱唛。打印箱唛时应注意生产周期、数量、名称。成品经品质部检查无误后方可出货。 实施 实施 实施 实施 实施 实施 库存帐物卡一致率 成品出货及时性 一般职责 1.L60、L91、L92仓成品按型号、版本和生产周期储存。定期盘点库存，定期检查周期。 2. L60、L91、L92仓成品需开箱时必须有OQC在场。封箱时由品质部重新确认数量。 3.定期检查仓库5S，每周进行盘点，储存期超过十二个月要及时提出逾期重检。 4.L50仓客退品储存应按不同型号规格、不同批次分开储存。 5.仓管员应按市场部《调拨单》和《送货单》上要求的版本和批次备货。 实施 实施 实施 实施 实施 任职资格： 学历/专业 高中或中专 工作经验 一年以上 培训资格 学历/专业 技能要求 电脑熟练、熟悉仓库工作 健康要求 良好 其它要求 有电子厂同等职位经验、熟ERP系统 工作关系： 直接上级 仓储科科长 关联上级 计划物流部经理 同级（协作、配合） 采购员、生管员、物控员、文员 直接下属 / 协作下属 / 其 它 / 岗位说明书 岗位名称：计划物流部仓储科数据输入员（文员） 职责、权限与考核： 类别 职责描述 对应权限 考核指标 核心职责 1.根据送货单打印收货单 2.根据收货单打印采购入库单 3.检料表过帐 4.文件单据整理. 5.提供仓库日报表：收货清单、验退清单、仓退清单及处理结果。 6.提供仓库周报表：L10、L20、L60、L91、L92、L11、L50、L90库存报表。 7.协助主管进行月度盘点，并向上级报告盘点差异。 实施 实施 实施 实施 实施 实施 实施 单据输入的及时性、准确率 一般职责 1．仓储科内部文件的分发与保管 实施 协作事项 任职资格： 学历/专业 高中或中专 工作经验 一年以上 培训资格 / 技能要求 电脑熟练、熟悉仓库流程 健康要求 良好 其它要求 有电子厂同等职位经验、熟ERP系统 工作关系： 直接上级 仓储科科长 关联上级 计划物流部经理 同级（协作、配合） 采购员、生管员、物控员、文员 直接下属 / 协作下属 / 其 它 / 3．5制造部核心职责与岗位说明书 No 制造部职责 经理 制造科 设备科 工艺科 1 2 3 4 5 6 根据生产计划组织、实施并监控生产活动，确保计划的顺利完成 根据作业标准、规范严格执行生产活动，确保产品质量优良 持续优化制造工艺、制造技术，提高生产效率，降低制造成本 充分使用、维护设备，确保其发挥最大价值 根据公司战略发展，实施产能规划 持续提高部门能力和全员素质 督导 督导 督导 监控 督导 主要负责 主要负责 主要负责 参与 参与 参与 参与 参与 参与 参与 主要负责 参与 参与 参与 监控 主要负责 监控 主要负责 参与 岗位说明书 岗位名称： 制造部经理 职责、权限与考核： 类别 职责描述 对应权限 考核指标 核心职责 1、根据公司的发展战略以及上级的指示制定部门年度发展规划,并保证批准后的规划的实施。 2、监督和检查本部门的各项主要工作实施情况：生产计划完成情况；工单结案状况；产品质量状况；生产现场管理；工艺流程制定及优化情况；设备保障状况。及时对部门工作中出现的问题进行处理。 3、优化工作流程，提升人员素质，提升部门工作能力。 部门年度发展规划 监督、检查、处理 先进制造技术引进计划完成率/制造效率提升内部挖潜达标率/生产计划及时完成率/产品一次直通率/各工序一次合格率/设备完好率/制造工艺标准化率/工艺流程优化计划完成率/合格上岗率/培训计划完成率/制造成本降低计划完成率 一般职责 1、各类报表、文件的审核、批准，以及部门员工请假管理。 2、日常工作安排，及时传达公司指令。 3、按时召开部门内部管理层例会，协调部门内部的问题，指导和协商解决各科室工作中遇到的困难。 4、根据公司的绩效考评体系对下属员工进行绩效考核。 5、负责和外部门的工作的协调、沟通。 6、宣扬公司的企业文化和核心价值观，对员工进行思想教育。 审核、批准 日常工作安排 内部协调和指挥 绩效考评 公司内沟通、协调 员工宣传、教育 生产计划及时完成率 协作事项 1、积极和其它部门合作，解决跨部门的工作问题。 2、参与公司的决策。 跨部门协调 参与决策 任职资格： 学历/专业 电子类大专以上 工作经验 5年生产管理经验 培训资格 技能要求 熟悉开关电源原理以及制造技术，有管理经验 健康要求 无传染性疾病 其它要求 外语良好，年龄在26—40岁之间 工作关系： 直接上级 生产系统副总经理 关联上级 其它副总经理、总经理 同级（协作、配合） 各部门经理 直接下属 制造、工艺、设备科长 协作下属 其它部门员工 其 它 / 岗位说明书 岗位名称： 制造部文员 职责、权限与考核： 类别 职责描述 对应权限 考核指标 核心职责 部门文件、资料管理，文件、信息传递； 协助部门主管处理日常工作； 办公用品及生产用品的申购、领用、分发及保管； 部门员工考勤管理； 杂项物料鼎新系统编码申请 资料整理、文件传递 协助部门主管 办公用品申购、领用、分发及保管 考勤管理 杂项物料编码申请 一般职责 1、表格的制作 2、部门5S管理。 3、人员的召集，信息的传递 4、办公用品的领用退换 5、上级安排的其它工作 部门5S监督、检查 协作事项 协助管理部做好考勤记录 协助计划物流部做好物料的请购及收货等 协助品保部对文件资料收发的完整、准确，及时性 任职资格： 学历/专业 中专以上学历 工作经验 1年以上文秘工作经验 培训资格 技能要求 熟悉管理技能以及制造工艺技术 健康要求 无传染性疾病 其它要求 年龄20~30岁 工作关系： 直接上级 制造部经理/科长 关联上级 副总经理 同级（协作、配合） 工程师 直接下属 生产线班长、物料员 协作下属 / 其 它 / 岗位说明书 岗位名称： 制造部制造科科长 职责、权限与考核： 类别 职责描述 对应权限 考核指标 核心职责 1.根据生产计划以及产能情况制定生产排程表，安排生产任务，保证生产计划的顺利实施和完成。 2.检查、稽核生产过程，确保生产过程按照工艺文件以及相关技术规范有效执行，保证产品质量。 3.对生产结果进行检查，保证工单及时结案。 4.进行生产现场（人、机、料、环、法）的有效管理和改进，提高生产效率，减低生产成本。 5.安排人员培训。. 组织、安排生产 检查、稽核生产工艺执行情况 生产计划及时完成率 各工序一次合格率 产品直通率 制造成本降低计划完成率 人员合格上岗率 培训计划完成率 一般职责 1.各项文件、报表的审核以及员工考勤管理。 2.及时协调、解决生产过程中的问题。 3.按时对下属人员进行绩效考核。 4.监督仪器、设备的日常保养和点检。 5.日常工作安排，及时传达上级各项指令。 7．安全生产管理。 报表审核、员工请假审核 生产过程协调 对下属绩效考核 仪器设备日常保养监督 安全生产检查 协作事项 1.协助工艺人员优化生产工艺。 2.协助品保部进行品质控制。 协助工艺科 协助品保部 任职资格： 学历/专业 电子类大专以上学历 工作经验 2年以上生产现场管理经验 培训资格 技能要求 熟悉管理技能以及制造工艺技术 健康要求 无传染性疾病 其它要求 年龄23~32岁 工作关系： 直接上级 制造部经理 关联上级 副总经理 同级（协作、配合） 工艺、设备科长 直接下属 生产线班长、物料员 协作下属 工艺、设备工程师 其 它 / 岗位说明书 岗位名称： 制造部装备科科长 职责、权限与考核： 类别 职责描述 对应权限 考核指标 核心职责 领导装备科各项目工程师根据产能规划、生产计划及工艺需求扩充、优化生产设备、工装冶具、老化装备、测试设备及仪器等； 组织装备科人员对公司设备进行定期维修保养，保证各种设备处于最佳状态，指导使用人员如何正确使用，保养； 根据公司产能规划要求，开发新设备。 新设备选型、购买 设备保养、维护 新设备开发 先进制造技术引进计划完成率/制造效率提升内部挖潜达标率 设备正常运转率 设备完好率 先进制造技术引进计划完成率 一般职责 1、组织好各项培训工作； 2、 做好本科室人员工作分配，检查日常工作进展情况； 3、负责本科室人员绩效考核工作。 组织培训 日常工作分配、检查 部门绩效考核 培训计划完成率 协作事项 协调本科与其它部门工作； 协助其它部门相关工作。 任职资格： 学历/专业 机电工程类大专以上学历 工作经验 3年以上电子厂设备工作经验 培训资格 技能要求 懂机械原理、电工技术，有实际工作经验 健康要求 无传染性疾病 其它要求 年龄25~32岁 工作关系： 直接上级 制造部经理 关联上级 副总经理 同级（协作、配合） 工艺，制造等 直接下属 设备项目工程师 协作下属 制造，工艺人员 其 它 其它关联人员 岗位说明书 岗位名称：制造部工艺科科长 职责、权限与考核： 类别 职责描述 对应权限 考核指标 核心职责 负责组织新产品工艺验证：新产品工艺规划、工艺条件的评估、工艺文件的审订、新产品的工艺评审。 负责组织量产产品的工艺文件的修正及审核。 负责组织对日常生产过程中工艺问题的处理及持续改善。 负责组织量产产品的标准工时及产能制定。 负责组织对生产过程进行工艺优化，不断提高效率，降低成本。 新产品工艺验证、评估、审核 量产产品工艺修正、审核 工艺问题处理、改善 标准公式制定 制定产能表 生产过程优化 制造工艺标准化率/工艺流程优化计划完成率/工艺流程优化计划完成率/产品制造一次直通率/制造工艺标准化率/工艺流程优化计划完成率/制造成本降低计划完成率 一般职责 负责本科室内部人员的工作协调，保证按时完成各项工作。 负责组织本科人员对员工进行相关技能培训及考核。 完成本科内部人员绩效考核。 负责组织产品辅料规格及用量的确认。 其它日常工作。 协调和安排部门工作 部门培训 绩效考核 生产附料确认 培训计划完成率 协作事项 负责组织协助返工产品的处理。 外协加工的工艺技术支持。 协助经理完成本部门工作目标。 返工产品工艺处理 外协工艺支持 协助部门经理其它工作 任职资格： 学历/专业 工科类大专以上 工作经验 3年以上电子厂同类工作经验 培训资格 技能要求 熟悉电子厂常用工艺及工艺管理 健康要求 无传染性疾病 其它要求 年龄25~35岁 工作关系： 直接上级 制造经理 关联上级 生产体系副总经理 同级（协作、配合） 制造、设备科长 直接下属 工艺、IE工程师 协作下属 / 其 它 / 岗位说明书 岗位名称：制造部制造科班长 职责、权限与考核： 类别 职责描述 对应权限 考核指标 核心职责 按照生产计划以及生产排程表安排生产，保证生产计划按时完成。 严格按照工艺规程、品质规范控制生产过程，确保产品品质，提高生产效率。 及时检查生产结果，确保工单及时结案。 制订培训计划，对员工进行指导和培训,提高员工技能。 搞好生产现场（人、机、料、环、法）管理，保证劳动纪律。 组织、安排生产 确保产品品质 工单结案 员工培训 生产现场管理 生产计划及时完成率 产品制造一次直通率 各工序一次合格率 生产计划及时完成率 合格上岗率 产品制造一次直通率 各工序一次合格率 一般职责 各项报表的填写 5S的执行与维护 上下班秩序的维持 异常事项的处理与反馈 及时将上级的指示传递给基层员工 及时完成上级交办的各项任务 报表填写 5S执行和检查 现场劳动纪律管理 异常问题处理 上级指令传达 协作事项 协助工艺人员优化生产工艺 协助品保部进行品质控制 协助上级优化现场管理体系与流程 协助管理部做好考勤记录 协助改进工艺 协助品质管理 协助作好考勤管理 任职资格： 学历/专业 高中/中专 工作经验 两年以上电子厂实际生产经验 培训资格 技能要求 熟悉电子产品常用制造技术及流程 健康要求 无传染性疾病 其它要求 年龄18~28岁 工作关系： 直接上级 制造科科长 关联上级 制造部理 同级（协作、配合） 班长、物料员、统计员 直接下属 作业员 协作下属 无 其 它 无 岗位说明书 岗位名称：制造部制造科统计员 职责、权限与考核： 类别 职责描述 对应权限 考核指标 核心职责 1. 统计生产数据，编制生产日报表； 2. 各种报表的整理与归档，相关报表的回台； 3. 生产周报、月报、修理报表的编制 4. 品质系数的核算 统计、填写生产日报表 报表整理、回台 周报、月报编制 品质系数统计 一般职责 1. 协助制造科长各项工作； 2. 办公室5S的执行和检查； 2、并即使完成上级交办的各项任务 5S管理 协作事项 1. 配合本部门完成日常事务的运作 任职资格： 学历/专业 高中、中专以上学历 工作经验 一年以上实际电子厂工作经验 培训资格 技能要求 健康要求 无传染性疾病 其它要求 年龄20~30岁 工作关系： 直接上级 制造科长 关联上级 制造经理 同级（协作、配合） 班长、物料员 直接下属 无 协作下属 / 其 它 / 岗位说明书 岗位名称：制造部制造科物料员 职责、权限与考核： 类别 职责描述 对应权限 考核指标 核心职责 1. 填写每日生产计划看板明细； 2. 根据生产计划及时领料，交付生产线； 3. 稽核每天表单过帐状况； 4. 对欠料工单及时跟踪并反馈物料状况； 5. 产品完工入库，工单结案； 6. 不良物料及时退仓。 填写生产计划看板 生产领料 鼎新系统过帐 工单跟踪和反馈 产品完工入库 不良物料退仓 生产计划及时完成率 生产计划及时完成率 生产计划及时完成率 一般职责 1、每月对库存物料盘点； 2、物料房5S的执行； 3、及时完成上级交办的各项指令并及时反馈。 库存物料盘点 5S执行 协作事项 1. 协助计划物流部作好盘点的对帐； 2. 协助各班长生产计划的实施； 3. 协助统计员申购辅料。 任职资格： 学历/专业 高中上学历 工作经验 1年以上电子厂实际工作经验 培训资格 技能要求 熟练操作计算机 健康要求 无传染性疾病 其它要求 年龄18~28岁 工作关系： 直接上级 制造科长 关联上级 制造经理 同级（协作、配合） 班长、统计员 直接下属 无 协作下属 / 其 它 / 岗位说明书 岗位名称： 制造部设备科设备工程师 职责、权限与考核： 类别 职责描述 对应权限 考核指标 核心职责 根据产能规划以及生产计划要求扩充、优化生产设备； 按时对生产设备进行保养、维护，保证生产正常使用； 根据产能规划开发新设备。 做好操作人员培训工作。 新设备选型、购买 设备保养、维护 先进制造技术引进计划完成率/制造效率提升内部挖潜达标率 设备正常运转率 设备完好率 先进制造技术引进计划完成率/制造效率提升内 培训计划完成率 一般职责 制定设备保养计划； 设备台帐管理； 修改和指定仪器设备管理制度； 指定设备操作指引、保养规范、产能预算等。 制定设备保养计划 设备台帐管理 仪器设备管理 制定操作指引、保养规范 设备正常运转率 设备完好率 协作事项 1、协助部门其它人员完成设备及相关事务。 任职资格： 学历/专业 机电类大专专以上学历 工作经验 2年以上大型电子厂工作经验 培训资格 技能要求 懂机械原理，电工技术，熟悉电脑 健康要求 无传染性疾病 其它要求 年龄23~35岁 工作关系： 直接上级 装备科长 关联上级 制造经理 同级（协作、配合） 工装、测试、老化 直接下属 无 协作下属 无 其 它 设备使用人员 岗位说明书 岗位名称： 制造部设备科老化工程师 职责、权限与考核： 类别 职责描述 对应权限 考核指标 核心职责 设计提供符合产品AC-DC、DC-DC要求的老化系统（如老化板、负载板与老化房）； 根据试产、量产计划安排制作配备相应产品老化装备的产能及老化作业的实现； 老化装备的维护、检修、优化，确保装备良好、可靠、安全； 老化系统设计 老化设备制作 先进制造技术引进计划完成率/制造效率提升内部挖潜达标率 先进制造技术引进计划完成率/制造效率提升内部挖潜达标率 设备正常运转率/设备完好率 一般职责 老化装备配套物料的选型与申购； 老化测试方法改进或老化作业的改良； 老化作业员的作业（上岗）培训与指导； 老化等作业指导书、操作指引等的拟制。 老化物料选型、申购 老化方法改进 老化作业员培训 老化作业指导书制作、修改 协作事项 服从领导的安排； 协助本部门各项工作的开展； 协作公司的其它部门工作（如在物料申购与品质检验方面等）； 任职资格： 学历/专业 电子、机电类大专以上学历 工作经验 两年以上电子厂同类工作经验 培训资格 技能要求 有机械常识，懂电路设计 健康要求 无传染性疾病 其它要求 年领23~32岁 工作关系： 直接上级 装备科长 关联上级 制造经理 同级（协作、配合） 工装、测试、设备 直接下属 无 协作下属 无 其 它 老化人员 岗位说明书 岗位名称： 制造部设备科测试工程师 职责、权限与考核： 类别 职责描述 对应权限 考核指标 核心职责 研究行业内先进的测试方法和技术，根据公司产品特点规划测试平台和方案； 根据公司产品试产和量产计划设计、制作测试工装，保障测试能力； 根据产品标准或者测试文件编写测试作业指导书，编写ATE自动测试程序。 定期对公司所有仪器、工装测试治具、手动测试台、自动测试台等进行必要的维修保养，保障正常工作，解决产品测试中出现的技术问题。 测试系统设计、改进 测试工装制作 制作作业指导书、编写测试程序 测试系统、工装、仪器维护、保养 先进制造技术引进计划完成率/制造效率提升内部挖潜达标率 设备正常运转率 设备完好率 一般职责 指导生产线测试员工如何使用测试设备，如何使用ATE、ICT等自动测试仪器，及每步测试的内容与意义。 指导生产线测试员工如何根据操作指引、测试作业指导书进行测试。 员工培训 员工培训 培训计划完成率 合格上岗率 协作事项 与产品工程师协作解决分析模块不良问题。 协助解决产品电性能问题 任职资格： 学历/专业 电子类大专以上学历 工作经验 2年以上电子厂同类工作经验 培训资格 技能要求 懂开关电源原理，熟悉开关电源测试方法 健康要求 无传染性疾病 其它要求 年龄23~32岁 工作关系： 直接上级 装备科长 关联上级 制造经理 同级（协作、配合） 工装、设备、老化 直接下属 无 协作下属 无 其 它 测试仪器使用者 岗位说明书 岗位名称： 制造部设备科工装工程师 职责、权限与考核： 类别 职责描述 对应权限 考核指标 核心职责 负责公司所有自制工装和部分外协工装的设计； 负责公司所有自制工装的加工制作； 负责公司所有工装的改制、维护与保养； 负责公司所有工装的管制。 工装设计 工装加工 工装维护和保养 工装管理 先进制造技术引进计划完成率/制造效率提升内部挖潜达标率 设备正常运转率/设备保养率 一般职责 负责自制工装材料的请购、验收。 生产配套设施的制作。 工装材料请购、验收 生产设施制作 协作事项 协助设备课其它岗位的工作。 任职资格： 学历/专业 机械类中专以上学历 工作经验 3年以上模具或相关工作检验 培训资格 技能要求 懂机械原理，能电脑绘图，会使用常用机械加工设备 健康要求 无传染性疾病 其它要求 年龄25~40岁 工作关系： 直接上级 装备科长 关联上级 制造经理 同级（协作、配合） 设备、测试、老化 直接下属 无 协作下属 无 其 它 工装使用人员 岗位说明书 岗位名称： 制造部工艺科工艺工程师 职责、权限与考核： 类别 职责描述 对应权限 考核指标 核心职责 1. 参与新产品试产、评审，并规划、制订相关工艺流程和工艺文件。 2. 量产产品生产工艺流程、作业指导书的制定。 3. 吸收合理化建议，付诸于工艺过程的实现中，进行工艺持续改善。 新产品工艺流程制定 量产产品工艺流程制定 工艺改善 制造工艺标准化率 制造工艺标准化率 工艺流程优化计划完成率/产品制造一次直通率 一般职责 1. 生产跟进，并进行现场指导。 2. 对员工进行工艺技能培训并考核。 3. 产品相关辅料选型。 4. 临时工艺问题的处理。 5.工程变更的处理。 现场作业指导 工艺技能培训 生产附料选型 临时工艺问题的处理 工程变更的处理 协作事项 1.. 分析生产作业中影响直通率的工艺问题，并提出改善方案实施。 2. 协助工装方案拟订。 3.返工方案的制定及过程的跟踪。 改进产品直通率 协助设计工艺工装 产品返工问题处理 产品制造一次直通率 任职资格： 学历/专业 工科大专学历 工作经验 2年以上电子厂同类工作经验 培训资格 技能要求 深刻理解电源产品制造工艺 健康要求 无传染性疾病 其它要求 年龄25~40岁 工作关系： 直接上级 工艺科长 关联上级 制造经理 同级（协作、配合） 制造、设备工程师 直接下属 工艺、工业工程师 协作下属 / 其 它 / 岗位说明书 岗位名称： 制造部工艺科工业工程师 职责、权限与考核： 类别 职责描述 对应权限 考核指标 核心职责 参与新产品工艺流程的规划、制订。 产品各工序标准工时的制定。 制定各产品各工段的产能。 对生产线各工序进行分析、优化，向工艺工程师提出合理化建议，提高产品的产能。 对工装治具及设备产能进行评估，确定其标准配备。 制作产品排工表。 参与新产品工艺标准制定 标准工时制定 工序产能制定 产品工序优化 产能评估 制作产品排工表 制造工艺标准化率 制造工艺标准化率 制造工艺标准化率 工艺流程优化计划完成率/制造成本降低计划完成率 一般职责 生产跟进，并进行现场指导。 对生产线人员进行岗位操作培训并考核。 产品相关辅料标准用量测定。 其它临时事件处理。 现场培训、指导 员工培训 附料标准用量测定 培训计划完成率 制造工艺标准化率 协作事项 为生产计划的编制提供产品的产能依据。 为财务的成本核算提供工时及产能依据。 协助生产线排拉。 任职资格： 学历/专业 工科大专以上学历 工作经验 2年以上同类工作经验 培训资格 技能要求 深刻理解电子产品制造工艺，懂工业工程原理 健康要求 无传染性疾病 其它要求 年龄25~40岁 工作关系： 直接上级 工艺科长 关联上级 制造经理 同级（协作、配合） 工艺工程师 直接下属 无 协作下属 / 其 它 / 岗位说明书 岗位名称： 制造部制造科维修班班长 职责、权限与考核： 类别 职责描述 对应权限 考核指标 核心职责 1. 按生产计划完成不良品维修，满足出货需要； 2. 对维修员现场指导和培训； 3. 临督维修工艺，确保工艺符合品质要求； 4. 现场劳动纪律与环境的控制； 5. 确保各工单的及时结案； 6. 制程问题反馈。 组织、安排生产 员工培训 维修产品工艺监督 生产现场管理 工单结案 制程问题反馈 生产计划及时完成率 合格上岗率 培训计划完成率 一般职责 1. 维修报表的填写； 2. 5S的执行与维护； 3. 上下班秩序的维持； 4. 异常事项的处理与反馈； 5. 工作分配及时传达上级指示； 6. 及时完成上级交办的各项任务。 维修报表的填写 5S管理 生产现场纪律管理 异常事项的处理与反馈 工作分配及及时传达上级指示 协作事项 1. 协助品质工程部人员对不良品的分析 2. 协助管理部做好考勤记录 3. 协助上级优化现场管理体系与流程 任职资格： 学历/专业 电子类中专以上学历 工作经验 两年以上开关电源维修经验 培训资格 技能要求 懂电子线路、开关电源原理，有维修经验 健康要求 无传染性疾病 其它要求 年龄20~32岁 工作关系： 直接上级 制造科长 关联上级 部门经理 同级（协作、配合） 班长、物料员 直接下属 维修员 协作下属 / 其 它 / 2．6品保部核心职责与岗位说明书 No 品保部职责 经理 检验科 QE科 体系科 1 2 3 4 5 统计、分析原材料/制程/成品质量状况，包括客户使用过程中发生的质量问题，组织质量改进和控制 实施原材料/制程/成品质量检验 维护、改进质量管理体系 原材料承认，供应商的评估、考核与培养 控制质量成本 督导 监控 督导 监控 督导 参与 主要负责 参与 参与 参与 主要负责 督导 参与 主要负责 主要负责 参与 监控 主要负责 参与 参与 岗位说明书 岗位名称：品保部经理 职责、权限与考核： 类别 职责描述 对应权限 考核指标 核心职责 部门工作目标规划； 组织部门人员实现部门目标，为公司目标实现服务； 品质状况统计分析与持续改进。 质量管理体系维护、改进 部门目标制定，组织执行； 监督、检查、处理。 部门各项相关目标 一般职责 督导QE科进行质量成本控制； 监控控质量检验状况； 监控原材料承认和供应商评审考核和培养； 开展质量培训。 审核、批准； 日常工作安排；审核、批准 组织。 部门各项相关目标 协作事项 协助其它部门工作开展； 协助公司高层政策制度落实执行； 协助各科室工作促进和开展 跨部门协调、参与； 协调、组织。 任职资格： 学历/专业 大学 工作经验 五年以上 培训资格 技能要求 熟悉品质手法、理念 健康要求 健康 其它要求 工作关系： 直接上级 生产副总 关联上级 总经理 同级（协作、配合） 各部门经理 直接下属 部门内部科长 协作下属 各科长 其它 岗位说明书 岗位名称：品保部检验科科长 职责、权限与考核： 类别 职责描述 对应权限 考核指标 核心职责 合理安排进料、制程与成品检验； 配合导入相关检验方法宣导执行相关检验标准； 检验工作执行情况监督与改进。 组织、安排； 监督、参与。 检验正确率 客户满意度 检验及时率 一般职责 验人员的培训与培训安排； 审批本单位所有文件与报表； 对进料、制程与成品品质状况主导统计反馈。 组织、参与、审核.监督。 质量培训计划完成率 协作事项 与供应商评审工作； 质量成本控制； 质量管理体系维护与改进。 参与 任职资格：检查 学历/专业 大专以上 工作经验 二年以上 培训资格 技能要求 健康要求 其它要求 熟悉电子行业运作流程，熟悉进料、制程、成品检验管理 工作关系： 直接上级 品保经理 关联上级 同级（协作、配合） 各单位人员 直接下属 协作下属 其它 岗位说明书 岗位名称：品保部体系管理科长 职责、权限与考核： 类别 职责描述 对应权限 考核指标 核心职责 ISO9001质量管理体系的外审接口及相关事务处理； 组织ISO9001质量管理体系内审； ISO9001质量体系的优化与相关工作组织； 质量体系文件的控制工和实施监督与协调。 组织、参与、监督、协调。 质量管理体系持续维护与改进 工作计划完成率 一般职责 质量体系的日常运行状况予以临督与改进； 监控质量状况的统计、分析和持续改善状况。 监督、参与。 质量管理体系持续维护与改进 工作计划完成率 协作事项 供应商评审工作配合； 协助质量成本控制。 参与 任职资格： 学历/专业 大专以上 工作经验 二年以上 培训资格 技能要求 健康要求 其它要求 熟悉电子行业工厂运作流程，熟悉ISO9001推行 工作关系： 直接上级 品保经理 关联上级 同级（协作、配合） 各单位人员 直接下属 文控员 协作下属 其它 岗位说明书 岗位名称：品保部品质工程科科长 职责、权限与考核： 类别 职责描述 对应权限 考核指标 核心职责 组织质量状况统计、分析和持续改进； 组织质量成本统计、分析和控制； 组织和协调原材料承认、供应商评审与培养。 组织、参与。 一次直通率 客户对产品质量的满意度 供应商优良率 质量成本超额率 一般职责 参与客户满意度调查； 与相关部门和客户、供应商沟通与协调。 组织、参与 客户对产品质量的满意度 供应商优良率 协作事项 协助QE作程师工作开展； 协助各上级工作开展； 协助质量管理体系维护和改进。 协助、参与 任职资格： 学历/专业 大学以上 工作经验 五年以上 培训资格 技能要求 熟悉电源及应用 健康要求 其它要求 需要有研发知识、知识要广泛 工作关系： 直接上级 品保经理 关联上级 研发、市场、制造经理 同级（协作、配合） 检验科长 直接下属 QE、材料、仪校工程师 协作下属 其它 岗位说明书 岗位名称：品保部品质工程科材料工程师① 职责、权限与考核： 类别 职责描述 对应权限 考核指标 核心职责 负责结构件材料承认； 负责结构件供应商评估、考核； 负责结构件供应商培养。 执行并出据相应报告； 结出结论。 供应商优良率 一般职责 与供应商作技术沟通； 统计、分析结构件原材料品质状况。 执行。 供应商优良率 协作事项 协助R&D作结构件设计、出图； 协助IQC作结构件来料检验； 协助控制质量成本； 对现场QC人员作技术支持。 执行、协助、参与。 任职资格： 学历/专业 大专 工作经验 三年同职 培训资格 技能要求 熟悉相关知识及软件应用 健康要求 良好 其它要求 熟悉塑胶及五金模的设计与制造，有电子在工作经历 工作关系： 直接上级 QE科长 关联上级 品保、研发经理 同级（协作、配合） IQC工程师和其它材料工程师 直接下属 协作下属 其它 岗位说明书 岗位名称：品保部品质工程科材料工程师② 职责、权限与考核： 类别 职责描述 对应权限 考核指标 核心职责 负责电子料承认； 负责电子料供应商之评估、考核； 负责电子料供应商培养。 执行并出据相应报告； 2．结出结论。 供应商优良率 一般职责 与供应商作技术沟通； 统计、分析电子料原材料质量状况 执行。 供应商优良率 协作事项 协助IQC作电子来料检验； 协助现场QC人员技术支持； 协助控制质量成本。 执行、协助、参与。 任职资格： 学历/专业 大专 工作经验 三年同业 培训资格 技能要求 熟悉相关要求 健康要求 健康 其它要求 与各供应商配合良好，并熟悉相应制程 工作关系： 直接上级 QE科长 关联上级 品保、制造经理 同级（协作、配合） IQC人员、QE、工艺工程师 直接下属 协作下属 其它 岗位说明书 岗位名称：品保部体系管理科文员 职责、权限与考核： 类别 职责描述 对应权限 考核指标 核心职责 内部质量体系文件的接收、登记、分发、回收、作废等； 外部文件（顾客提供文件）的接收登记、分发、回收、作废等； 文件标准化。 执行、把关（格式审核）。 质量管理体系持续维护与改进 工作计划完成率 一般职责 管理固定资产说明书的收集与管理； 受控文件申请的处理； 制作PCB文件的发放（发往供应商） 印鉴申请内容的复查，编号和保管； 一、二级文件及相关管理办法电子档的管理。 执行、把关（格式审核）。 质量管理体系持续维护与改进 工作计划完成率 协作事项 每年的内部质量体系审核。 参与 任职资格： 学历/专业 中专或高中以上 工作经验 一年以上 培训资格 技能要求 健康要求 其它要求 工作责任心强，具有良好的保密意识和职业素质 工作关系： 直接上级 体系管理科科长 关联上级 品保部经理 同级（协作、配合） 各部门文员 直接下属 协作下属 其它 2．7管理部架构与职责 No 管理部职责 经理 人力资源科 行政科 1 2 3 4 5 6 负责公司人员招聘、培训、考核，确保提供合格人员充实相关岗位 监控人员使用过程，确保人力资源正确合理发挥应有价值。即：各单位必须正确用人，同时各岗位人员必须正确履行自身职责。 建立并实施科学、合理的绩效考核机制，持续激励全体人员为公司总目标通力协作、共同努力。奖励绩优人员，并为优秀人员长期为公司服务创造条件；处罚表现差的人员，并实施末位淘汰，确保组织的活力。 结合外部市场和公司内部情况，分析人力成本，建立并优化薪资制度，确保公司的人力成本合理，同时也保障员工的利益。 为公司正常运作提供后勤保障，建立并实施合理的工作纪律、集体生活纪律、安全环境、职业健康等相关管理制度，并实施相应的奖惩。 加强部门建设，持续提高自身业务能力和素质，为公司核心增值流程的高效运作提供优质服务和有力支持。 督导 督导 督导 督导 督导 主要负责 主要负责 主要负责 主要负责 主要负责 参与 参与 支持 支持 支持 支持 主要负责 参与 岗位说明书 岗位名称：管理部经理 职责、权限与考核： 类别 职责描述 对应权限 考核指标 核心职责 负责本部 的全面工作并督 部门人员全面完成职责范围内的工作 编制 年度人力资源的计划 负责组织公司 管理制度的拟定、修改、实施 督导 制定招聘计划、策划招聘程序、组织招聘工作 绩效考证： 制定 、 统计结果、管理考评文件、 的 培训计划的跟进及方法、效果考评。 处理好 矛盾和纠纷 负责公司 办公费用的计划 本部 的工作 面主持 对下属 行政领导和业务指导 。 部门 人力资源规划 。 管理制度的建立 负 组织 。 经总经理授权后， 独立开展招聘、录用工作 有权根据公司规定对员工进行考核，执行经公司批准后 奖惩决定 对各 职能部门 培训计划 负协商解决的责任。 人力成本、培训 人事日常 事务 公司制度 组织 会议 活动 网络和保密管理。 固定资产的 购、管理和维修 安全 。 行使对公司 行政总务、 保卫工作的指挥、指导、协调、监督、管理的权力 公司员工对 部的工作反馈意见。 承担执行公司各项规程、工作指令的义务 以上 熟悉 劳动人事管理的法律法规、方针政策 熟悉 具有 行政 、 管理知识 较强的组织管理能力 责任感 原则 和事业心 工作细致耐心 根据公司人力资源需求状况，制定招聘计划和方式，不断拓展招聘渠道，落实招聘工作，及时为人力需求部门提供合适的人力。 新员工入职培训计划的制定、落实，有效地导入公司文化，引对新员快速融入企业。 起草员工职业生涯的规划计划，分解规划目标，并制定在职教育训练方案、负责实施。 严格执行公司既定的薪资福利制度，对推行过程中的问题及时提出改进方案。 对外良好公共关系的建立与发展，对内协助部门经理处理好劳动关系。 了解并掌握员工的思想状况。 监督、建议权 建议权 建议权 建议权 申请权、建议权 各项工作是否按规章作业 招聘计划完成率 培训合格率 教育训练达标率，完成率 人员稳定率 员工满意度 一般职责 新进、离职、异动及晋升人员的手续办理。 员工职位异动、晋升等资格的初核。 各类人事资料的汇总，建档及管理，员工个人档案的管理。 建立良好的公司文化氛围，制定各期企业文化主题，并督导企业文化的推行。 考勤日常管理，监督请假、调休假作业，统计考勤报表。 员工招调干、招调工手续的办理，劳动合同签订及存档，暂住证，就业证，劳动保险等证件及其它证件的办理。 组织、策划和落实公司各项康体活动。 申请权、建议权 对违规有惩罚权 建议权 协作事项 协助部门经理开展各项工作，承办部门经理临时交付的各事项。 任职资格： 学历/专业 大专 /人力资源相关管理专业 工作经验 三年以上人事管理经验，二年主管经验 培训 资格 助理人力资源 管理师 技能要求 精通国家和地方政府的劳动 法律法规、方针政策 较强的组织 能力 原则和事业心 工作细致耐心 公司行政制度的 执行 负责公司办公费用计划 、办公用品 购买、发放 按鼎新系统的要求维护固定资产。 安全教育，消防设施的检查、维护。 有对违规人员按制度的处罚权。 负责办公费用控制，对使用状况有检查、监督权。 异动督促、报废申请权。 对公司安全消防有执行、处罚权。 员工满意率 自身业务能力提升 行政管理的流程优化/制度改革 业务学习与培训 一般职责 前台文员、请洁工的管理。 管理公司的公共卫生 员工宿舍管理。 饭堂管理。 有领导权和业务指导权。 有对违规人员按制度的处罚权。 租赁、物品和住宿人员的管理权。 公司饭堂管理方案的建议、执行权。 协作事项 每月回侨威的各种鼎新系统表单。 各部门卫生检查。 任职资格： 学历/专业 大专/管理类 工作经验 3年同职等工作经历 培训资格 安全主任 技能要求 丰富的行政、办公室管理经验，善于沟通和协调、 任劳任怨、责任性强、 热情 网络安全管理。 根据公司的需要，进行软件的开发设计。 负责公司网页资料信息的更新。 为提高公司人员计算机、网络的有效管理，有计划进行相关的业务培训。 对违犯制度的行为有处罚权。 安全制度的制订权、执行权。 有计算机的操作技能考评权。 资信申请单办理的时效性。 公司内部和侨威的投诉次数。 业务学习与培训 一般职责 不定期对计算机、网络进行检查、监控。 公司办公电脑的安装和故障处理 鼎新系统的维护、管理。 盘点所必要的鼎新系统的全部工作。 主动、及时提出完善公司网络与计算机管理的建议。 对违犯制度的行为有处罚权。 建议权。 协作事项 与侨威、达威有效的业务沟通。 各部门计算使用问题的解决。 任职资格： 学历/专业 大专，计算机信息 工作经验 网络工程师2年 培训资格 技能要求 对企业内部网络的维护与管理有丰富的实际操作经验，专业知识扎实，具有独立编程能力。 健康要求 健康 其它要求 熟练使用鼎新系统。 工作关系： 直接上级 管理部经理 关联上级 同级（协作、配合） 直接下属 协作下属 其 它 岗位说明书 岗位名称： 管理部保安员 职责、权限与考核： 类别 职责描述 对应权限 考核指标 核心职责 公司门禁管理制度的严格执行。 劳动纪律的检查和处罚提报。 安全消防的日常检查。 对违犯公司有关制度的人员提出处罚。 对违禁出入物品、人员有权不予放行，或经批准后予以没有、销毁。 业务学习与培训 一般职责 加班人员出勤和加班情况的检查。 监督上下班打卡。 协作事项 协助行政科做好卫生监督检查。 员工大会、活动、就餐秩序维护。 任职资格： 学历/专业 高中以上 工作经验 1年 培训资格 保安员上岗证 技能要求 熟悉保安员的职责，能熟练地操作使用消防器材。 健康要求 身体健康，敏捷 其它要求 有企业保安员工作经验，退伍军人尤佳。 工作关系： 直接上级 管理部经理 关联上级 管理部行政科科长 同级（协作、配合） 直接下属 协作下属 其 它 岗位说明书 岗位名称： 管理部前台文员 职责、权限与考核： 类别 职责描述 对应权限 考核指标 核心职责 负责员工打卡、厂牌的监督及考勤异常情况公布。 负责员工、物品进出的制度化管理 来访登记、接待、通报。 对违犯考勤制度、门禁制度的人员，有权制止和按制度提请处罚。 业务学习与培训 一般职责 加班单与打卡记录的查核、汇总报表。 外来电话、传真、信件的收发。 前台办公设备、卫生的管理。 协作事项 文化专栏的收稿、打印、编排。 周休值班人员的通知。 任职资格： 学历/专业 中专 工作经验 1年 培训资格 电脑操作等级证 技能要求 电脑操作熟悉，打字 80 字 / 分钟以上，熟悉鼎新系统操作，反应灵敏 , 热忱、勤力。 健康要求 形象气质佳 其它要求 身高1.6米以上，普通话标准，粤语流利。 工作关系： 直接上级 管理部行政科科长 关联上级 管理部人力资源科科长 同级（协作、配合） 直接下属 协作下属 其 它 岗位说明书 岗位名称： 管理部电工 职责、权限与考核： 类别 职责描述 对应权限 考核指标 核心职责 用电安全保证。 公司所有的用电设备设施的维护。 对公司安全用电负责，对违犯用电安全规程的行为，有制止权和处罚。 安全用电事故率。 自身业务学习与培训 一般职责 办公、生产、生活改造的用电保证。 公司内、外线电话的维护。 协作事项 任职资格： 学历/专业 中专 工作经验 3年 培训资格 电工证 技能要求 具强电、弱电的基本知识，对电动设备、照明、电话等具有很强的解决问题的能力。 健康要求 无残疾 其它要求 工作关系： 直接上级 管理部行政科科长 关联上级 管理部人力资源科科长 同级（协作、配合） 直接下属 协作下属 其 它 2．8财务部组织架构与职责 No 财务部职责 经理 会计科 财务科 1 2 3 4 5 6 应收/应付账款控制 成本控制 财务预算 财务报表、报告制作 为产品项目提供财务分析与建议 持续优化流程，提升部门业务能力 督导 督导 督导 监控 督导 主要负责 主要负责 主要负责 主要负责 主要负责 主要负责 参与 参与 参与 参与 参与 岗位说明书 岗位名称： 财务部经理 职责、权限与考核： 类别 职责描述 对应权限 考核指标 核心职责 直接对总经理负责，任何超越其职权之事均需批准。 领导和组织好本单位的会计工作,制定财务会计制度、规定、办法。编制管理人员工资表。 编制会计报告,提供管理者所需的各种会计资料及信息,进行财务指标分析。 复核财务人员提交的会计资料，审核会计凭证、日常费用报销单据。 建议 制定 负责 审核 财务管理流程优化率 培训计划完成率 一般职责 1．审核请款资料。 2．督促业务催收货款，合理安排采购货款支付。 3．审核银行存款流量表，购、开发票、办理纳税申报、年检等与税务相关的业务。 4．财务预算的编制 审核 督导 审核 督导 协作事项 与各职能部门涉及资金流通方面通力合作，加强资金监管 任职资格： 学历/专业 本科/会计 工作经验 5年 培训资格 会计师 技能要求 电算化 健康要求 健康 其它要求 全面、通晓财政、税务、工商、海关、外汇、银行等方面经验 工作关系： 直接上级 总经理 关联上级 侨威财务、特助 同级（协作、配合） 部门经理 直接下属 会计、出纳 协作下属 业务员、采购员 其 它 岗位说明书 岗位名称： 财务部会计(成本会计) 职责、权限与考核： 类别 职责描述 对应权限 考核指标 核心职责 成本核算； 编制成本报表（营业成本表、销货明细表、存货库龄分析表、毛利分析表、销货月报）； 应收立帐及收款冲帐确认及抛传票； 杂项应付款项请款立帐及抛传票； 审核采购单及报价单； 核算产品成本； 编制肖总所需损益表及田副总所需存货进销存明细表； 上级临时安排的其他工作。 制定 制表 制定 制定 制定 制表 制表 8、制表 成本率 资金周转效率 应付账款按期支付率 一般职责 编制统计局工业增加值计算表及经济指标月报等； 编制高新技术企业调查表； 资产维护确认及计提折旧； 客户及关系企业对帐； 登手工出货明细帐及计算客户佣金； 办公用品请购及领用。 制表 2、制表 3、制定 4、制表 5、制表 6、制表 应收账款按期收款控制 协作事项 同级不在岗时处理需处理之事项。 任职资格： 学历/专业 大专/财经 工作经验 2年以上 培训资格 会计证 技能要求 电算化 健康要求 良好 其它要求 为本企业保密财务信息 工作关系： 直接上级 财务经理 关联上级 同级（协作、配合） 结算会计、出纳 直接下属 协作下属 其 它 岗位说明书 岗位名称： 财务部会计(结算会计) 职责、权限与考核： 类别 职责描述 对应权限 考核指标 核心职责 对每月15、25、31日产生的应付凭单进行审核； 每月5、25日对到期货款及费用执行付款冲帐作业并列印付款单及付款清单； 每月5、25日据资金变动情况编制资金流量表； 审核月结请款单据，列印应 付帐款明细表于10日前报达 威审批 每月30日前根据仓退单对 有退货的厂商做付款单扣款 根据发票对已做留置货款 取消留置并列印应付明细表 审核 制定 3、制定 4、审核 5、制定 6 、制定 1、2、3、4、6、应付账款按期支付率 一般职责 每月5日前完成上月银行传票的抛转； 每月10日前完成应付对帐及帐龄分析表； 每月15日前完成进货统计表； 妥善保管好传票、应付凭单、付款单等系统单据； 完成上级临时安排的其他工作。 制定 制定 制定 制定 制定 2、3、财务报表/报告及时完成率 协作事项 1、协助本部门同事完成其他工作。 1、建议 任职资格： 学历/专业 大专/财经 工作经验 2年以上 培训资格 会计证 技能要求 电算化 健康要求 良好 其它要求 为本企业保密财务信息 工作关系： 直接上级 财务经理 关联上级 同级（协作、配合） 成本会计、出纳 直接下属 协作下属 其 它 岗位说明书 岗位名称： 财务部出纳 职责、权限与考核： 类别 职责描述 对应权限 考核指标 核心职责 现金及现金支票的保管； 根据审核无误的会计凭证支付日常报销的费用并登记现金及银行存款日记账； 每个月2次,根据侨威审批后的付款清单开具支票或银行承兑汇票,并送达威盖法人私章； 应收账款的收存及应付账款的支付； 一个月2次的不定期现金盘点； 根据已审批的伙食费、工资表，编制、审核并送交银行伙食费、工资发放表； 月终根据银行对账单进行账账核对、账实核对；编制银行余额调节表； 月终对应付票据、银行存款的总账与明细账进行核对并转档。 月初，根据员工考勤报表编 制员工工资表； 经办 应付账款支付情况； （伙食费、工资发放的及时性） 一般职责 支票、电汇单等单证的购买及保管； 公司重要证件的保管（即营业执照、组织机构代码证等）； 保管 保管物件的齐全率 协作事项 1、协助、配合其他部门的工作（如5S检查）； 2、上级安排的其他工作。 协助 是否配合协助 任职资格： 学历/专业 中专 工作经验 2年 培训资格 会计证 技能要求 电算化 健康要求 健康 其它要求 为本企业保密财务信息 工作关系： 直接上级 财务经理 关联上级 同级（协作、配合） 会计 直接下属 协作下属 其 它 1 愿景：树立自身品牌，在通讯电源领域进入国内优秀供应商行列。 市场的需求与发展 客户的要求 市场营销 研发 制造 服务 实现企业价值 满足市场需求 人力、设备/设施、资金、后勤保障 管理、监测体系 开始 获取客户信息 组织公关 需要招标 内部招标 签订初步项目合同 达成供货协议 签订正式项目合同 实现销售 持续开发 结束 开始 确定公关方案 实施公关 评价公关效果 达成目的 结束 改进 开始 明确客户需求、要求 发标 制订标书 评审 选择 签订初步项目合同 实施第4.4节 达成正式供货合同 改进 签订正式项目合同 结束 开始 明确客户需求 评审 沟通 谈判 可以满足 定型产品 新品研发 样品认证 通过 分析与改进 能力评估体系审核 结束 达成供货协议 开始 获取正式订单 实施订单评审 通过 与客户沟通 存货满足 组织生产 按时出货 回款到位 结束 开始 识别开发机会 实施开发 新产品 签订采购量增加的供货协议 新品研发/送样 签订新品种供货协议 成为新品种合格供应商 按新协议为客户供货 结束 开始 战略规划 立项 需要招标 内部招标 签订项目合同 设计开发 试制 制造/使用过程跟踪 持续优化 结束 开始 外部环境分析 自身能力分析 树立战略目标 制定行动方案 提出资源需求 结束 开始 立项申请 研发可行性评估 通过 总评 制造可行性评估 财务分析 总评 通过 停止/备案 报告发布/ 正式立项 结束 开始 招标必要性评估 需要招标 指定 发标 制订标书 评审 选择 签订项目合同 结束 开始 制定设计方案 预设计 预设计评审 通过 设计变更 制作工程样机 （EVT） EVT设计验证 通过 设计变更 设计确认样机 （DVT）制作 设计确认 通过 设计变更 结束 开始 提出试生产申请 评审 通过 停止 转化试制文件 MVT制作 评审 通过 改进 制定试制计划 实施试生产 试生产过程监控 总结评审 通过 改进 正式生产 结束 开始 识别异常 分析 改进 控制 结束 开始 制定优化方案 评审 立项 实施优化 监控制造、使用过程 结束 开始 获取市场需求信息 制定生产计划 制定物料采购计划 实施采购 原材入库 制造配送 成品入库 成品发货 结束 开始 提出市场需求计划 编制生产计划 评审 审批 结束 发布 开始 提出变更需求 评审 通过 维持 变更生产计划 调整相关活动 结束 开始 制造排程 制造进程追踪 异常协调 成品入库确认 结束 开始 制定采购计划 下达采购订单 跟踪物料进程 确认到货结果 付款 结束 开始 获取信息 确认来料 实施收料作业 物料保存 物料配送 坏料/余料退库 结束 开始 信息核实 成品入库 成品存放 成品发货 结束 开始 获取质量信息 统计分析 改进 控制 结束 开始 检验 记录 汇集/存档 报告 结束 开始 调查/反馈 产品/服务质量问题 解释 记录 报告 结束 开始 发现异常 报告 产品/服务质量问题 培训 记录 结束 开始 分类汇总 FMEA分析 PARETO分析 特性要因分析 二次PARETO分析 结束 开始 制定改进措施 实施改进活动 验证改进效果 重新分析 达到目标 标准化/规范化 结束 开始 识别控制点 确定控制方法 人员培训 实施控制 持续优化控制活动 结束 市场部 经理 营销支持组：业务助理、文员 营销团队1 客户主管 业务代表 服务工程师 营销团队2 客户主管 业务代表 服务工程师 营销团队n 客户主管 业务代表 服务工程师 研发中心 主管副总经理 文员 设计科 科长 设计工程师 结构工程师 采购工程师 测试科 科长 测试工程师 产品工程师 安规工程师 计划物流部 经理 仓储科 科长 收货仓管员 物料仓管员 成品仓仓管员 数据录入员 采购科 科长 采购工程师 采购员 对账员 计划科 科长 计划员 物控员 品保部 经理 品质工程科 科长 QE工程师 材料工程师 检验科 科长 进料检验班 班长/员工 制程控制班 班长/员工 成品检验班 班长/员工 体系管理科 科长 文员 记录保存 结束 生产正常进行 通知/反馈 分析/改进 符合排程 对比 统计/报告 开始 结束 改进 统计分析 纠正预防 实施检验 制定检验方式 确定检验项目 开始 异常处理 改进 结束 实施监控活动 落实监控项目 确定监控范围 开始 结束 成品入库 传 输 生产加工 物料配送到位 制定生产排程 下达生产计划 开始 结束 规划现场布局 规划工艺流程 选取合适设备 编制产能规划 制定战略规划 开始 结束 持续改进 生产监控 生产实施 生产规划 开始 制造一科 科长 班长 物料员 统计员 维修班班长 工艺科 科长 工艺工程师 工业工程师 制造部 经理 文员 制造二科 科长 班长 物料员 统计员 设备科 科长 设备工程师 老化工程师 测试工程师 工装工程师 管理部 经理 行政科 科长 网络工程师 电工 前台文员 保安员 人力资源科 科长 文员 开始 人力资源提供 人员使用过程监控 绩效考核 持续改进 结束 开始 获取人员需求计划 实施公开招聘 上岗前培训 试用 正式录用 资料归档 结束 开始 收集反馈意见 统计分析 调查/协调 持续改进 结束 开始 统计考核指标 分配等级名额 自评 上司考评 管理部汇总/均衡 结果反馈 激励 持续改进 结束 开始 财务预算 应收/应付控制 成本控制 财务报告 结束 开始 制定战略规划 细分资金需求 整合均衡 计划分解 监控 结束 开始 确定客户付款周期 追踪货款到位 客户信用管理 结束 开始 确定给供应商的付款周期 编制付款计划 请款 支付货款 结束 开始 获取资金需求计划 资金支付过程监控 资金支出结果总结 结束 开始 产品标准成本分析 实际过程费用统计 异常处理 持续改进 结束 财务部 经理 财务科 出纳 会计科 成本会计 结算会计 总经理 市场部 研发部 计划物流部 制造部 品保部 管理部 财务部 副总经理 副总经理
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