h ttp://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载) 所表述的观点仅供参考 SUPPLIERS 应该建立自己的发展战略，而不能仅仅只是满足（客户的）需求。 （ 后面所提到的）某些方法不可能适用于所有的产品 要权衡好一个公司系统的实用性和正确性 公司基本资料 名称 / 地址 & 位置 联系方式 子公司/控股公司 贸易 & 产品 投资 & 年收入状况 管理团队 总裁 &总经理 制造部经理 &品质部经理 市场/销售经理 财务经理 员工/设备 员工总数/品管人员总数 / 工作时间/倒班状况 现有厂房面积/发展计划 现有产能 / 发展计划 转承包商 & 坐落位置 主要业绩 & 检测设备 相关认证 ISO9000 ISO14000 UL/ CE 其他 主要客户 公司名称 供应产品 联络方式 文件 质量手册 相关程序 组织流程图 作业指导书 质量体系 品质管理 -- 培训 , 内部稽核, 管理评审,失效分析 /改善措施 , 持续改善计划… 产品控制 -- 工程图 / 规格书的管理 , 工程变更的管理 … 制程控制 -- 产品关键参数,作业指导书， DPPM, 追踪能力, SPC… 检验/ 测试 -- 对 IQC, 转承包商的管理 , 规格书/场地 , 仪器校验 , 可靠性测试等 包装/发送 -- 标签, 包装 / 存储/处理 … 后勤 运输, JIT, 库房管理 物资需求计划系统…(系统的弹性机制，。。） 灾后恢复计划（ TPV/OTPV 系统合作计划） 其他 财务状况… 技术能力… 跨功能小组的合作(采购,工程…） 在询价前供应商必须先达成选择标准 还要提供以下内容: 料号 & 说明 Spec / 工程图 报价期限 年/月供货量 期限 & 限定条件 Supplier 品质标准 品质协议 … SJQE 各 TEAM 职责 职责 一、决策组职责 1. 与客户沟通联络 2. 审批发布 QMP 程序文件，确保各级人员理解，执行 3. 制定与批准品质目标并考核其实现情况 4. 负责 CLCA 的审批与纠正预防措施开展的组织。 5. 负责组织 QSA 6. 及时向分管的 SQE 汇报质量运行情况 7. 签定品质协议 8. 组织 QBR 等品质会议 二、执行组职责 1. 编写检验规范 2. CLCA 的发出及整改的落实、效果追踪 3. 对基层管理人员及工人 QMP 程序文件的培训及执行督导 4. 执行各种会议所拟订的措施及传达精神 5. 提供日报，周报，月报所需信息 6. 参加相关 CLCA 问题原因分析及措施拟订 三、技术组职责 1. 负责产品生产技术工艺的制定 2. 负责生产过程技术问题的解决。 3. 编写作业指导书及操作人员作业规范遵守的督导培训。 4. 参加相关 CLCA 问题原因的分析及措施拟订 四、 SJQE 职责 1. 与客户沟通联络,组织执行 AOC JQE 所要求事宜 2. 及时向分管的 SQE 汇报质量运行等情况 3. 组织 QBR 等品质会议 4. 负责组织 QSA 5. 组织编写、审批 QMP 程序文件，确保各级人员理解，执行 Responsibility (SJQE 职责) Monitor supplier’s factory performance 监控供应商生产过程 Develop and perform process audit 开展执行制程稽核 Coordinates timely corrective action response to OTPV SQE 当发生品质问题时, 及时地反馈相应纠正措施给 OTPV SQE Perform periodic quality system audit of ISO elements 以 ISO 为基础,定期地完成品质系统稽核 Prepares quality data report to OTPV SQE 提交日常品质报告给 OTPV SQE Tracks and provides failure analysis reports 追踪、提供不良分析报告 Supports SQE in development of quality goals 协助 SQE 制定制程品质控制点目标 Participates in quality agreement content and ensure is deployed at all sites 参与拟定品质协议,并确保全面开展 Assists SQE in development of the QMP 协助 SQE 发展 QMP（ 品质管理计划） Coordinates the management and all aspects of CA/FA/CLCA system 配合管理完善 CA/FA/CLCA 系统 Focal point for all quality reports, review and distributes. 审核并发布所有的品质报告 Knowledge Requirements ( SJQE 要求) Senior quality engineer, ISO background 有 ISO 背景, 品管工程师 3 years or above working experience 三年以上工作经验 Experienced and skillful in handling multi-function matters 具有同时处理几件事情的经验与技巧 Strong leadership and communication skill 具备较强的领导能力与沟通技巧 Good command in English and computer skill, such as excel, word, powerpoint 较好的英语和计算机应用能力 Manufacturing process and commodity knowledge 了解制程及产品特性知识 Auditing (Process and Systems) experience, and lead assessor training 有过稽核过程及系统的经验,并能训练内部稽核员 Program management skills 专案管理技巧 Self Starter (self motivated) 有强的心理承受能力,自我激励 Proven Track record of high performance 对问题有好的追踪能力 Process management knowledge (SPC, FMEA, process mapping, etc.) 要求制程知识产权(如: 统计制程控制,失效模式与效应分析,制程地图) Strong problem solving skills 要求强解决问题能力 SJQE 工作计划流程图 设立 SJQE 建立 SJQE 工作计划 Sub-tier 供应商管理 监控供应商的产能 监控供应商生产线直通率/ SPC OTPV 厂内料件使用状况 分析市场不良 失效分析 (厂内和市场) 结果的相关性 目的: 借助 OTPV SQE 的帮助，使 sub-tier 的系统符合 OTPV 的要求， Supplier 有责任管控好他的出货并向 OTPV 报告其产品质量状况 适用范围: 使用于所有的产品 依据供货量或供货成本排定执行 Sub-tier Management 次序 总体要求: 推动 sub-tier 把基本的品质原则作为供货基础。 Supplier 可以借鉴使用 OTPV 的管理方式去达成 OTPV 预期目标 评价标准: Sub-tier, Supplier 的品质报告 OTPV 所要求的相关数据 VLRR 批退率, IFIR 早期市场不良率 and FIR 市场不良率 SQE 专案追踪表 目的：提供专案的执行状况 每月更新 保存在 OTPV 网站上的共享文件夹中 第二阶供应商( Sub-tier) 关注第一阶供应商( Supplier) 评分卡 目的 : 追踪 Sub-tier 和 Supplier 的料件质量状况 每月更新 评分卡格式可以不同，但 Supplier 必须按期呈报 存在 Sub-tier Supplier (OTPV 网站) 文件夹下的 Valuechain 子文件夹内 Audit 过程中可能出现的典型问题 供应商的品质改善报告没有足够的证据可以说明以前所发生的问题已经追踪到有效的改善效果。日常对供应商稽核的问题点不能及时有效的结案。 可行的改善措施: 使用 CLCA 追踪表来追踪供应商改善措施的有效性 如果进料不良率超过了目标，就应取消免验资格。对免验料应统计制程（生产线）的不良率。但是一些零件仍维持免验，虽然已给供应商发了几份 CAR 要求改善。 可行的改善措施 : 供应商应将 IQC、 制程、 ORT 和市场的不良状况列入停止免验的标准。 Audit 过程中可能出现的典型问题 VCAR 只是 IQC 用来管理供应商供货品质问题，厂内制程上的问题使用另外一个流程， VCAR 流程没有明确规定，也没有说明 VCAR 的发放标准 可行的改善措施 : 标准化 VCAR 流程应当包括 IQC、 制程、 ORT、 市场的问题。更详细地定义 VCAR 发布时机，比如 DPPM 的数据，抱怨的次数等 VCAR 的回复时间做了国内、海外的划分，问题的严重程度没有说明， VCAR 的关闭时间没有列入供应商评级标准 . 可行的改善措施 : 划分问题的严重程度, 比如 ., ORT、 安规问题 客户抱怨等可算做紧急问题 . VCAR 的回复时间要列为供应商的评级标准 Audit 过程中可能出现的典型问题 VCAR 的总数量已经记入供应商的月评级可是有些 VCAR 最后被确定为作业的问题造成的 可行的改善对策: 供应商评级时应统计属于供应商责任的 VCAR 数量。 Audit 过程中可能出现的典型问题 一个月给同一位供应商发去5份 VCAR， 实际上只有2份 VCAR 记入供应商的月评级。如果5份 VCAR 全部记入月评级，供应商就会被降为 C 级或 D 级甚至会影响到供应商的供货资格，因为程序文件规定：连续三个月被评为 D 级就会被取消供应商的资格 可行的改善措施：使用 VCAR 状态追踪表同时也可以作为评级的以项依据。 Audit 过程中可能出现的典型问题 对零件的限定条件（样品数量、 供应商的说明文件、检验项目、通过标准 ）没有做出明确规定。 样品的检测报告内容没有涵盖 SPEC 的设计/品质要求 机构料件没检测记录，导致客户强烈抱怨 . 可行的改善措施： 重新确定料件的限定条件（样品数量、 subcontractor 的说明文件、检验项目、通过标准 ） 重新设计含盖 SPEC 的设计/品质要求的检测报告 确定料件检测报告保存期限 Audit 过程中可能出现的典型问题 许多供应商的承认是总部来做，没有对当地的供应商制定明确的供应商承认流程 可行的改善措施 : 对本地供应商制定承认程序 存在两个不同的稽核表单 ，稽核的评级标准没有明确 . 一些份供商的稽核记录没有得到有效利用 , 稽核报告没有作为品质记录做保存 可行的改善措施: 统一供应商的稽核表单，并做版本控制。明确评级标准，规定稽核报告保存期限。 SQA Thanks For Your Time and Patience !!! 季度商务评审会 “Supplier 得分评级 ” 样本 CIP 持续改善 Continuous Improvement Program 重点关注前几大不良或重要料件的供应商 确保实际品质达到要求 还要明确以下几点： （ 持续改善的）目标 定期会议 管理层的许诺 相关 TEAM 的责任 根本原因分析 反馈信息 根据预定的计划和措施确定预期的目标 CIP “ CIP 持续改善 ”样本 S/JQE 工作流程√ customer GSQE 供应商 GQAM 供应商 SQE – Site C 供应商 JQE – Site A customer RSQE – Site C 供应商 JQE – Site B 供应商 JQE – Site C S-JQE – Subcon. A S-JQE – Subcon. B S-JQE – Subcon. C 选择 培训 认证 管理 管理 选择 培训 认证 管理 选择 培训 认证 管理 选择 培训 认证 管理 供应商 customer 分承包商 GQAM Customer GSQE-RSQE JQE 当地 FAE 供应商 customer SQE/GQAM 将推动项目的在一定水平执行 项目实施后 GQAM/ 供应商将承当全部的职责 Customer SQE 将通过 GQAM 来保证制程、数据、问题点和持续改善活动持续进行 第二阶供应商 SQE 进料检验 供应商 ECN/PCN FAI 的承认 , 管理 Sub-Tier 制程控制 关注供应商名录 All Dept. 监控品质 制程的认证/管理 CA 改善措施 / CIP 持续改善 S-JQE 仅沟通关系 报告绩效 custmer 供应商品质计划 新产品评审会 GQAM/JQE NPRR QMP Development CIP GSQE/RSQE 发展供应商 供应商稽核 QBRs 设计评审会 选择供应商 开展 QMP 新产品准备会 持续改善计划 持续改善计划 委任 GQAM/JQE NPRR QMP CIP 品质改善计划 供应商品质计划 设计 原材料 制程 影响品质 = 材料和制程问题 CIP NPRR QMP 品质家族 品质系统基础 内部稽核，制程/产品稽核，品质方针审核 JQE 的基本功 能与职责 SJQE Program “ JQE 工作计划 ” 样本 “ JQE 绩效计划 ” 程序 供应商管理 失效分析（厂内/市场） 制程能力 Sub-tier 工厂 Monitor 工厂 客户体验 一次通过率 & 统计 制程控制 明确产线 不良率 Verified Field Incidents Sub-tier 供应商管理 分析市场 不良问题点 主要是为了降低质量保证的成本 数据相关性 Sub-tier Management 加强商务流程改善的利用 - BPI Enhanced Utilization of Business Process Improvement - BPI 失效分析及改善措施 改善一次通过率 改善产线批退率 改善可靠性 Sub-tier Management 供应商厂内产品合格率 较高的产品合格率 OTPV 客户的不良 监控工厂的不良 = 更好的 OTPV 市场成绩 内部目标-持续改善 内部目标-持续改善 内部目标-持续改善 Sub-tier Management – 导言 Sub-tier Management - 导言 Sub-tier Mgmt – 执行 供应商制定第二阶供应商( Sub-tier) 策略 每一位 Supplier 都要有发展 Sub-tier 的计划 必要情况下（ Supplier 发展 Sub-tier 的计划）须经 OTPV SQE 同意 明确关键部件 影响产品质量的潜在和实际因素 专注于 IFIR/VLRR 前几大不良的相关数据 根据上述定义排列关键供应商 Supplier 必须制定第二阶供应商稽核计划和执行稽核 Audit 频次依据 sub-tier 品质状况而定 有必要的话 Audit 还要包括 QSA 、QPA 化解双方存在的隔阂/要求 sub-tier 做相关改善 Sub-tier Mgmt - 执行 Supplier 开展 SQE/ SJQE/ GQAM 计划 挑选 / 培训 / 认证 / 管理 Supplier 明确培训项目 供应商要有书面的 SQE 和 Sub-tier 培训计划 培训项目要包括必要的品管技能 (ie: BPI 绿带培训 ) 培训项目要包括 OTPV 明确提到的特定要求 Supplier 建立品质协议 品质协议要要求到所用到的每个料件 品质协议要明确产品从设计到报废过程的品质控制的要求 Sub-tier Mgmt - 执行 Supplier 建立 QMP QMP 要要求到每一个零件和组件 确保 有一个适当的品质管理涵盖产品的 设计 到报废过程 通过 QMP 把重要信息 (FAI/ CLCA … ) 传递到 sub-tier Supplier 确定关键制程/参数 确定需要改善/优化的关键程序/参数 Supplier 开展品质控制 通过发展品控方法使产品的重要程序/参数使用适当的统计技术 明确监控产品品质的标准和目标 第二阶供应商管理-执行√ 供应商审核品质报表 收集 搜集需要完全监控的 sub-tier 的日常报告 提供相关的改善数据 建立评级系统 Supplier 应该建立 sub-tier 的评级系统 可以依据品质的评级状况衡量 sub-tiers 优劣并推动其改善 供应商 进度及成效 报告 呈报 OTPV SQE sub-tier 专案/品质状况 重点关注产品品质状况较差的 supplier 并将其做为重点辅导监控对象 第二阶供应商依 OTPV 的报告格式报告来评估进展状况 第一阶供应商 平均出货水平 ( AOQ) 进料品质 工厂直通率 产线不良率 开箱检验( OBA) 供应商评分系统 ( Focus supplier list ) AVL 管理 Sub-tier 培训计划 OTPV VLRR IFIR FIR 第二阶供应商 平均出货水平 ( AOQ) 工厂直通率 产能 增加的 QPA 得分 信耐性 ( ORT) 增加的 QSA 得分 Ensuring OTPV and Supplier visibility/monitoring through bridge chart reporting 通过相关联报告确保 OTPV 及供应商品质透明度而且便于监控 供应商品质关系 供应商品质 制程 供应商品质 绩效 供应商品质 改善 供应商评鉴 供应商品质标准 (SQS) 品质协议 品质系统稽核 制程稽核 品质管理计划/制造品质控制 新产品计划及记分卡 安全投产 生产/上线/市场报表 日/周/月报 (QQR) 季度品质检讨 CLCA 系统 持续改善过程 业务关系 制程设立和认证 客户体验 促使变化(改善) 第二阶供应商管理 - 工具 Sub-tier Mgmt - tracking Sub-tier Mgmt Tracking 一些通常的误解： 供应商管理=进料检验 IQC/ VQA 应该全权负责供应商管理 供应商由于成本压力而重视品质 一旦供应商导入某项制度（系统），他们就会自动的把它做好 有问题发生能够及时应对就足够了 如果当前的供应商发生了问题我们可以立即导入第二供应商 为什么? 你现在应该知道所有问题的答案。 Supplier 选择 SUPPLIER---- 选择 Supplier Selection 记录履历 供应商调查 合约的要求 Audit 稽核 报告 品质协议 做出是否选择供应商的决定 更新‘承认供应商列表’ Supplier Selection “ 选择供应商的工具 ” 样本 Quality Mgmt Plan 一些特殊料件的品质要求 Supplier 要积极推动改善计划以保证产品符合质量预期目标 Quality Mgmt Plan QMP 内容 概要 组织结构 程序文件 工艺开发过程/限定条件/资格认证 文件变更控制 质量控制 异常处理 质量指标 持续改善 Quality Mgmt Plan “ 品质管理计划 ” 模板 Design Review 设计评审 产品不同点(跟旧品比较) SQE 参与产品前期发展 Supplier 参与客户前期设计 对于零部件重点关注限定条件 NPRR 新产品准备会 针对指定的产品，作为在大量购买前检讨的核查表 内容 核准质量协议 品质管理计划的充分实施 建立品质目标/报表 所导入的改善措施已经使问题得到解决或可以结案。 有关设计的问题已经解决 NPRR 新产品准备会 内容 制程/产品验证/限定条件 和量产有关的文件已经核准，并宣导到使用者那里 测试方法/制具的验证和管控 产品性能和可靠性测试已经完成 处理 , 存储 , 货运方法得当 组织健全，人员受训上岗 FAI 首样检验 NPRR “ NPRR ” Template 管理/管控 Supplier 质量状况 品质术语 IFIR: 早期（前30天）市场不良率 VRR： 供应商供货批退率(主要指进料的批退率） LRR： 生产线不良率 VLRR： 供应商的生产线不良率 DPPM： 每百万的不良数量 Lot Reject Rate： 批退率 On Time Delivery： 及时交货 Field Service …： 市场服务 管理/管控 CLCA 明显超过目标或要求时的警告 纠正和防止品质的异常或品质不良 要有切实的数据表明问题得到根本解决方可结案 以下的情况要发出 CLCA， 但不仅限于以下情况： 停线 重要的客户抱怨 导致清仓或挑选 一些常见的误解: CLCA= 改善措施 CAR 足以替代 CLCA 只要应对迅速就可以了 品保部门应该对 CLCA 负完全责任 如果在一段时间内不再发生同样问题,改善措施就是有效的 为什么? 课程结束时你将知道原因. 基本信息 CLCA 代表闭环改善措施 根本原因 采取改善措施 采取预防措施 监控措施的有效性 基本信息 要作到“ SMART”, 以满足 custmer CLCA 的要求 S M A R T PECIFIC EASURABLE CHIEVABLE ELEVANT IME BOUND 时间性 相关性 可达性 度量性 特定性 基本信息 最重要的---找到问题的根源 提示一: 5 W1H what 事件 when 时间 where 地点 who 谁 why 为什么 how 怎样 提示二 – 问5个问题 基于已知的信息,问第一个问题,得到答案;然后基于已知信息和第一个问题的答案,问第二个问题……这样重复5次. 基本信息: CLCA-8D 报告的基本格式: ＣＬＣＡ样本 CLCA – 步骤1 填写公司名称 确认失效品料号 描述失效状况,如时间,地点,批号… 填写 CLCA 号及客户号以便追踪 供应商填写： CLCA NO.：______________ 厂商： _____________ 料号：_______________ Step1: 不良问题点 CLCA – 步骤2 Step2: 问题点解决小组成立(品质、生产、技术等部门人员)： 组长： 组员：__________________________________________ 成立解决小组 SJQE 主导推动、全程追踪、参与 CLCA – 步骤3 评估对品质/客户会有什么影响? 此种不良是否影响同系列的其他产品? 已经生产了多少数量可能有问题的产品?都在什么地方? 客户方有多少可能有问题的产品?如何处理? 在途品/库存品的数量有多少?如何处理? 良品是否可以区分开?是否有必要清仓? 步骤3的完成时间 Step3: 应急处理： 在 OTPV 产品处理措施：__________________________________________________。 负责人： 日期： CLCA – 步骤 4 描述问题的根本原因 如果失效原因是由于某一部分引起的,那么这一部分的失效原因也需要详 细说明 使用解决的工具如鱼骨图,推移图等来找出最根本的原因 第四步完成时间 Step4: 原因分析： 负责人： 日期： CLCA – 步骤 5 提供短期改善对策,包括: 制程中的专门检查 制程中的专门测试 采取其他的短期对策以减少和消除问题 相关的 ECR 需要经过 customer 的批准 对策的有效性需要有数据来验证 第五步的完成时间 Step5: 短期对策： 在途品处理措施，数量： ，处理措施：_____________________________ 厂内库存品处理措施，数量： ，处理措施：________________________ 厂内待验品处理措施，数量： ，处理措施：________________________ 厂内半成品处理措施，数量： ，处理措施：________________________ 负责人： 日期： CLCA – 步骤 6 提供长期的预防对策,包括: 针对根本原因的预防对策 全检以消除任何一个可能存在的同样问题 相关的 ECR 需要经过 customer 批准 第六步完成时间 Step6: 长期对策： 对策实施日期： 负责人： 日期： CLCA – 步骤 ７ 提供证据以证明对策的有效性,包括: 短期对策的有效性 长期对策的有效性 如果对策由第二阶供应商提供,需要第二阶供应商和装配供应商 制程/ OQA 的数据确认 需要追踪整个过程确认,包括: 文件/训练的完成状况 对策导入时间/改善品批次的数量及性能 第七步完成时间 Step7: 对策验证： 验证时间： 验证批量： 验证结果：_______________________ 负责人： 日期： CLCA – 步骤 ８ 修改相关的指导书/程序文件 版本控制 保证使用最新版本的标准文件 对相关人员进行教育、培训，明确变更内容及注意事项 Step8: 标准化(如修正或增加程序文件、规格、指导书等)： 时间： 对 程序文件、规格、指导书___________________条款进行修正或增加。 负责人： 日期： Step9: 教育训练： 时间：___________ 对__________________________ 层级人员进行培训。 负责人： 日期： 管理/管控 工程变更通知的管控 ECN 必须是由 supplier 权威人员核准的正规文件 口头通知的变更不被认可 得到客户的书面承认书后方可导入 详细说明变更(切入)时间 主要包括以下变更: 所有的设计变更/修正 重要的生产工艺变更 其他会影响到产品外观/功能/结构的变更 管理/管控 ECN 工程变更通知单的内容 受到影响的料件批号 详细说明变更内容 (电路图 / 照片 …) 变更原因 能够证明质量（可靠度）同等或得到提升的数据 出具引起变化的所有产品参数 如果需要的话，提供样品进行评估 现有产品（变更前）最后定单的接收日期 当前设计的产品的库存总量 ( WIP 半成品, finished goods 成品 …) 产品的分布状况( WIP 半成品, finished goods 成品 …) 鉴别变更料件的方法 管理/管控 “ ECN Control 工程变更通知单” 样本 稽核和追踪 √ 稽核 确认现有系统的配合度及系统/制程的有效性 通常要先制定一些基本原则 ；比如每年 Audit 两次等 … Audit 频次依据 supplier 以往的评级状况等问题来定 … F/ U Audit 追踪稽核 Supplier 新的或已经变更的制程 改善及预防措施的执行状况 根据需要安排日程、计划 QBR 季度商务评审 关注 supplier 以往的品质状况 用供应商积分卡给供应商作出评价 强调未来发展方向和发展战略 根据 QBR 授权/剥夺商务权 加强商务关系 持续改善、化解隔阂 使产品以最优品质参与竞争 达成未来合作目标 将重要问题反馈到供应商最高管理层 季度商务评审会 成功的关键， 品质是核心， 它占25%的比例 供应商管理培训 *Confidential * Confidential Supplier Mgmt - Training 供应商管理培训教材 中文版 MAR-04-03 基本内容 无论是米粒那样小的芯片还是像飞机一样大的机器都是供应链不可或缺的一环 除非令人满意的产品能够源源不断的及时满足客户，否则任何企业都不会得到成功和发展 任何一环的失误都会导致整个供应链的崩溃，所以要确保和你的公司相关的任何一环都处于良好的工作状态。 WIN 重要信息 通常容易误解的几个问题： 供应商管理=进料检验 IQC/ VQA 应该全权负责供应商管理 Supplier 受产品成本的压力而不会重视产品的质量 一旦供应商导入某项制度（系统），他们就会自动的把它做好 有问题发生能够及时应对就足够了 如果当前的供应商发生了问题我们可以立即导入第二供应商 WHY? You will get all the answers after finishing this course 流程图 执行 Supplier 调查 实地稽核 商谈质量协议 选择供应商 质量管理计划 ( OTPV and Supplier) 新产品准备会 管理 /管控 商务季度评审会 Supplier 改善措施 持续改善计划 设计评审 ( OTPV or Supplier) Supplier 资源 战略 Supplier 质量状况 Supplier-Related 工程变更 供应商 改善与后续稽核 监督与 重复 AUDIT SQE Program BPI 流程图√ Supplier 资源战略 Supplier 评级（ A, B, C or I, II, III） Supplier 管理方针 联合团队 联系实际，灵活推动 考虑政府部门的相关政策 调查/ 问卷 公司的基本咨讯/管理团队/员工人数 & 生产设备/认证/客户群/文献/质量体系 给 supplier 一个初步的评估（评分） 给 Supplier 一段时间自我整顿/准备正式稽核 调查/问卷 – 基本内容 调查/问卷 – 基本内容 调查/问卷 – 基本内容 调查/问卷 – 基本内容 调查/问卷 – 基本内容 调查/问卷 – 评级 通过（前面的 ） 基本内容给供应商一个初步的评价 将评分与其他潜在的或目前合格的供应商做比对，最终得出是否要开发这个新的供应商的全面评价结果和决议 调查/问卷 – 自我整顿 使供应商了解 audit checklist （ 稽核项目）和 SQS（ 供应商质量标准） Supplier 利用客户稽核项目开展内部稽核，改善所发现的问题 在 on-site audit 前和 supplier 开会讨论其内部发现的问题点和相关的 改善措施 调查/问卷 – 实例 “ OTPV Supplier 调查格式 ” 实地 AUDIT 品质系统稽核 ( Quality System Audit ) 品质制程稽核 ( Quality Process Audit ) 实地 AUDIT - QSA 确认 supplier 质量体系能够保证基本的质量控制 audit 后要明确提出需要改善的地方 QSA 评级 ( 承认/ 有条件承认 / 未通过) 实地 AUDIT– QSA Example “ Supplier 品质标准 ” “ QSA 检查项目” 实地 AUDIT - QPA 确认 supplier 已经做好充分准备，能够保证产品顺利投产 强调 audit 需要改善的地方 QPA 评级 ( 通过/ 不能通过 ) 实地 AUDIT– QPA Example “ QPA 指导方针” “ QPA 项目” 改善 and 追踪稽核 Supplier 要在规定时间内提供对所有问题点的改善计划 所有发现的问题点都要以 CLCA/8D 的格式回复 Supplier 需及时提供相关数据表明/验证改善及预防措施的执行状况 改善 and 追踪稽核 追踪稽核其改善对策的有效性 追踪稽核只是针对已经发现的有限问题点，所以评分不能改变 改善 and 追踪稽核 “ CLCA 格式” 品质协议 某些产品品质的特定要求 需要相关法律、法规认可 当拟订商业合同或变更品质要求时可能需要重新商议品质合约 至少对前30大的策略供应商有品质合约的要求 品质协议 - 内容 品质的责任归属 资源条件 早期设计的参与 新产品导入 品质管理计划 品质控制流程 品质协议 - 内容 生产工艺 失效分析能力要求 变更通知 产品处理、存储、包装、运输 文件管理 供应商相关的培训、支持 质量目标与索赔 品质协议 - 内容 “ 品质协议 ” 模板 Supplier 挑选 商业因素 价格 付款条件 后勤支援 坐落位置等 … 质量因素 出货品质状况 现有客户产品品质状况 评级 品质协议谈判结果 挑选流程图 授予商务权/下订单 选择最好的报价 报价评估 报价征询 报价要求 选择标准 供应商管理培训 *Confidential Displays 新产品准备会 Attachment 2 在准备出货/产品大批量产前使用 供应商 : 产品名称 : ___________________________________________ 可交付使用 Open/Close 预计日期 职责 说明 总体要求 供应商品质协议已经达成一致/签字确认 品质管理计划已经达成并实施 Delivery of One Stop Trouble Shooting Tool OSTT 客户的早期市场不良率目标双方已达成一致 Production Ramp schedule including tact time goal to full production by operation 限定条件 客户 Product Development Group has approved Supplier for RTS, all phases of development are completed Supplier has successfully completed all phase exit criteria for each stage of development (i.e.; EVT, DVT, MVT) Capability Study (GR&R) of all gauges in auto-alignment, Final control, and Out-going quality meet 客户 minimum requirements Process FMEA Map completed identifying critical process parameters. Corrective actions implemented on high risks areas. Supplier has successfully completed 客户 MIT or is in process of MIT with no failures or open items 品质控制 Internal Quality Control SPC checkpoints and control limits established (i.e., ICT, Functional Test, Pre-aging, Alignment, Final inspection, IQC, OQC, OBA) – Audit procedures, test coverage and test results during MVT/Pre-production test run Critical Component list, quality goals and performance tracking methods established. Audit results of MVT/Pre-production test run Process flow chart including process check points, control limits, critical parameters, SPC methods, and tools or equipment used to control quality of product First Article Inspection (FAI) successfully completed on Critical Components, Mechanical/ Plastic parts, and Product level inspections Internal CET test plan approved and successful completion of CET testing MVT/Pre-production Reliability Test Plan and test results MVT Statistical Data on Critical Parameters Open Corrective Actions preventing approval to Mass Production 品质系统/制程稽核 Audit of OQC & OBA inspection procedures, equipment, and test coverage Review of previous Quality System Audits Process audit of PCBA and Final assembly lines, verification of process controls (tools, equipment, work instructions, material, ESD controls) and quality level is within SPC control limits Product Audit, inspection of FOS performance, Cosmetic inspection of plastics, cartons, quick reference guides, CD ROM content to 客户 cosmetic and product specifications JQE 工作计划已完成 产品说明/规格 修改BOM版本 已经承认的产品规格 产品包装说明 Copy of EDID data (Electronic and hard copy) SUPPLIER TO COMPLETE 立即变更 程序要求 供应商公司名称 / 地址 : 电话 #: 原始名称 : (supplier name & address) (number) (name) Spec/Part Number: Description: Current Rev: (number) (text) New Rev: 客户 Eng. Dwg. Supplier Eng. Dwg. Process Material Mfg. Location: _______________ Other: _______________ Proposed Change: Proposed Date: (text) (date) Reason For Change: (text) Design Change Requirements Complete (Validation/Qualification): Yes ____ No ____ Disposition of Inventory Consume:____ Scrap:____ Rework:____ Sort:____ WIP:____ Supplier Approval: Qty In Stock: ________ Title: Request Date: (supplier rep name) (title) (date) 客户 TO COMPLETE Supplier ECN #: (number) 客户 ECO #: (number) Approved Disapproved No Action Required Comments: (text) 客户 Supplier Quality Engineering: Date: 客户 Procurement: Date: (name) (date approved) (name) (date approved) SUPPLIER ENGINEERING CHANGE NOTIFICATION COR.40.PR.SQ.260/REV1.0 LRR IFIR DPPM Pareto Summary Steps __DemandLoad TOP 5 FAILURES Total Tested : ITEM QTY % FAILURE % RELATED PARETO SUPPLIER SUMMARY FAILURE CAUSE CAUSE Material Process Design PROCESS QUALITY INDEX CHECK POINT GOAL TESTED PASSED YIELD Composite Roll-up Re-flow TOP FIVE PROBLEMS OF THE WEEK PROBLEM ROOT CAUSE CORRECTIVE ACTIONS DESCRIPTION DATE Nov Dec 90 DAYS AVG. REPORT MONTH M770(17") W1603 FOR SUPPLIER FACTORY LOCATION "X" xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx XXXXXX Dec9X (Critical Parameters) XX% XXX Test XXXXX (description) ASSIGNED OWNER COMPLETED # OF DAYS OPEN SUPPLIER CUT-IN ACTUAL FORECAST (WITH IMPROVEMENT) COMMENTS DPPM SUPPLIER "X" WEEKLY QUALITY REPORT- IFIR CIP SUPPLIER "X" WEEKLY QUALITY REPORT- LRR CIP SUPPLIER "X" WEEKLY QUALITY REPORT- DPPM CIP Jan Feb IFIR Total Shipped : QTY DISP LRR Total Built : A5607 (1) B7602(2) X8601(3) Y7304(4) STEP #12 STEP #11 STEP #10 STEP #9 STEP #8 STEP #7 STEP #6 STEP #5 STEP#4 STEP # 3 STEP #2 STEP #1 持续改善流程 组成团队 流程图 数据收集 排列分析 团队的失效分析工作要以排列图标识前几大问题点（一般是前5大） 失效分析 所有的失效分析都应详细描述验证失效原因的整个分析过程，当失效原因很难确定时，建议使用DOE设计验证或其他方法 制定改善措施 一旦失效原因确定，就要给出改善计划。该计划应包括解决问题的每个细节，该计划还应包括改善后的投资回报状况。 评估改善状况 执行改善措施 改善措施的有效性应由不良发生的地点（站位）验证，还要保证在使用该零件的其他产品/制程中改善措施有效 工厂改善对策切入日期 验证报告 待改善措施验证有效、符合预计改善目标且改善效果稳定不变要给出改善验证报告 总结经验 交流 customer P/N(S) customer MODEL customer CUT-IN CIP @ customer .customer 与供应商主要成员组成联合团队可以有效的促进产品品的持续改善，为了保证该项目的成功完成双方的管理层应给予全面的支持 应该有一个明确的流程保证任何一个问题都可以传递到供应商（包括关键零件供应商）、customer 工厂和最终客户那里，流程应保证可以提供问题如何发生有全面信息 当customer 需要收集其制造厂及早期市场不良的相关数据时，供应商应收集提供其厂内制程当中相关料件的不良率，每次失效分析的不良原因要做详细记录 联合团队应评估改善对实际状况的改善效果（产线不良率/早期市场不良率/customer 制造厂内不良率） 所有涉及到产品/制程的改善都要记录切入日期，包括供应商和customer 都要降低库存旧品对品质的影响 联合团队应将改善过程中收获的经验和教训传达给customer 其他的工作团队及其供应商 联合团队应定期（每周或协定时间）讨论过去或将来的行动计划持续改善供应商和customer 的产品品质 CONTINUOUS IMPROVEMENT PROCESS COR.40.PR.SQ.270/REV1.0 Dell Confidential 000.00 000.00 0.00 0.00E-00 .00 .00 000.00 0.00 0.00E-00 .00 .00 000.00 0.00 0.00E-00 .00 .00 000.00 .00 0.00E-00 .00 .00 .00 0.00E-00 .00 .00 0.00 0.00E-00 .00 000.00 0.00 0.00E-00 .00 .00 0.00 0.00E-00 .00 .00 0.00 0.00E-00 .00 .00 0.00 0.00E-00 .00 000.00 000.00 0.00 .00 000.00 000.00 0.00 .00 0000.00 0000.00 .00 000.00 000.00 .00 .00 000.00 000.00 0.00 .00 0000.00 0000.00 .00 % RELATED PARETO TOP FAILURE PARETO FAILURE CAUSE CONTINUOUS IMPROVEMENT PROCESS COR.40.PR.SQ.270/REV1.0 Dell Confidential 000.00 000.00 0.00 0.00E-00 .00 .00 000.00 0.00 0.00E-00 .00 .00 000.00 0.00 0.00E-00 .00 .00 000.00 0.00 0.00E-00 .00 .00 .00 0.00E-00 .00 .00 00.00 .00 .00 000.00 0.00 0.00E-00 .00 .00 0.00 0.00E-00 .00 .00 0.00 0.00E-00 .00 .00 0.00 0.00E-00 .00 000.00 000.00 0.00 .00 000.00 000.00 0.00 .00 0000.00 0000.00 .00 000.00 000.00 .00 .00 000.00 000.00 0.00 .00 0000.00 0000.00 .00 % RELATED PARETO TOP FAILURE PARETO FAILURE CAUSE CONTINUOUS IMPROVEMENT PROCESS COR.40.PR.SQ.270/REV1.0 Dell Confidential 000.00 000.00 0.00 0.00E-00 .00 .00 000.00 0.00 0.00E-00 .00 .00 000.00 0.00 0.00E-00 .00 .00 000.00 0.00 0.00E-00 .00 .00 0.00 0.00E-00 .00 .00 00.00 .00 .00 000.00 0.00 0.00E-00 .00 .00 0.00 0.00E-00 .00 .00 0.00 0.00E-00 .00 .00 0.00 0.00E-00 .00 000.00 000.00 .00 .00 000.00 000.00 00.00 .00 0000.00 0000.00 .00 000.00 000.00 0.00 .00 000.00 000.00 0.00 .00 0000.00 0000.00 .00 000.00 000.00 .00 .00 000.00 000.00 0.00 .00 0000.00 0000.00 .00 .00 .00 .00 % RELATED PARETO TOP FAILURE PARETO FAILURE CAUSE CONTINUOUS IMPROVEMENT PROCESS COR.40.PR.SQ.270/REV1.0 Dell Confidential .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 MONTHS DPPM Supplier X: DPPM-CIP DEFECTS DPPM/IMPROVEMENT TOP 5 PARETO: FORECASTED IMPROVEMENT CONTINUOUS IMPROVEMENT PROCESS COR.40.PR.SQ.270/REV1.0 Dell Confidential CIP Team Process Implement Corrective Actions Failure Analysis & Root Cause Lessons Learned Performance Reporting Communication Formation Forecast Improvements Factory Cut-In Dates Plan Corrective Actions Pareto Analysis Data Collection Mapping Q4 Activities Summary Q3 Activities Summary Q2 Activities Summary Q1 Activities Summary Action Plan Jan Feb Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Q1 Q2 Q3 Q4 * Warehouse materials control * IQA / SQE * Receiving control * Prep/Kitting * Sub-assembly * Final assembly * Aging / Final test * Packing * OBA * DART / ORT * B.O.M. readiness * Tools/jigs calibration * Work instructions readiness * Labels printing & accuracy * Palletzing & shipping * Test/inspection equipment GR&R and calibration * Process mapping * Test profiles (per QMP & Design requirements) 1.) Audits c.) Coordinate & ensure 1st article report for the product(drive) is completed before PMT. b.) Coordinate & ensure 1st article reports for sub components are completed at final QMP rerlease. * Process yields d.) Perform processes validation at PMT: a) Review process SPC on weekly basis. week b.) Ensure critical parts Nth article reports are completed minimum once every quarter. a.) Review IFIR/LRR with GSQE & GQAM on weekly basis. a.) Submit QMP to GQAM & SQE for review 2 weeks after supplier selection. The QMP must be approved 2 weeks prior RTS. a.) Submit QMP weekly reports to GSQE/GQAM: b.) Submit QMP monthly reports to GSQE/GQAM: c) Provide CIP project tracking to GSQE & GQAM on weekly basis. e.) Conduct QMP new product readiness reviews after PMT. d.) Perform audit of sub-tier supplier once/6 months (QMP Critical component suppliers as a minimum requirement) b.) Facilitate FMEA on processes/products as identified by IFIR/LRR & provide weekly update to GSQE & GQAM. Plan In progress Complete Legend: 1.) Audits a.) FY00 audit plan b.) Process aduit c.) Sub-tier supplier audit Activities Results/Achievement a.) QMP c.) Drive 1st article report b.) Critical components 1st article reports d.) Process validation e.) Product readiness review 3.) Quality Reports 2.) New Product/Project Management a.) QMP weekly reports b.) QMP monthly reports 4.) Project/CIP a.) IFIR/LRR review b.) FMEA c.) CIP activities 5.) Manufacturing control a.) Process SPC b.) Nth article reports Q1 Activities Summary Q2 Activities Summary Q3 Activities Summary Q4 Activities Summary c.) Perform audit to following areas once per quarter (as a minimum requirement): JEM San kyo Copal Tech JCT TEI FDK Hd e.) Perform follow up audit b.) Process audit Nth article Nth article audit SQS- 6,11,12.1,12.2 MPC4-01 ( Pgs. 5-6, 8,13 ),(App. G & U) SQS- 8.1,8.6,14 MQS02 (MQS-F-01 & F-02), (MQS-F-13 - F-15),(MQS-F-88),(MQS-F-140 & F-141) SQS- 12-12.4, MPC5-01 (Pg. 4), (App. A, B, & C) SQS- 6,12.1,12.2 MPC1-01 SQS- 6,7,8.2,8.6,10 QC Flow ( 1 - 17 ) SQS- 7,8,10 QC Flow ( 23 - 25 ) SQS- 8,8.3,8.6,10 QC Flow (18-22) SQS-8.0,8.4,10 MQS1 - IP-019 & IP-020, QMP - 13 SQS-12.1-12.4, MFD3-20-030, MFD3-8-082 SQS-8,8.4,10, MQS-09, MQS-15, QMP- 9,12 SQS-12.1-12.4, MPC2-01, MPC5-01 2. New Product/Project Management 3. Quality Reports 4. Project / CIP 5.) Manufacturing Control TEM -(HCA) ISP- H21 & H23, QC Flow- FC-HCA-05-002 & QI ENG-F235-001, Spec.- AD000960-00 & D00410100 TEM- (Frame) ISP-598 & 599, QC Flow- MMC5-01 (App. AJ), Spec.-M00678200 & M0008700 TEI Batam- (PCBA) ISP-358 & 442, QC Flow- BQA-07FC54 & BQA-07FC53, Spec.- E900327-00C & E900502-00B FDK Sing. (STM) ISP-400, QC Flow-LA10-2013-A, Spec.- 19Z-M-970055 Nidec Copal- (STM) ISP-50, QC Flow- LSP 10-001C, Spec.- LPS 10 - 001C Sankyo Seiki- (STM) ISP-511, QC Flow-MSAPO20T01, Spec.- M4404-00-83 Sankyo Prec.- (SPM) ISP-534 & 402, QC Flow- AOLR02 & FAMPR51, Spec.- A1159, A0603 JVC Thai.- (SPM) ISP-223, QC Flow- SS 18AA-C, Spec.- SS 16 AB JVC Malay.- (SPM) ISP-23, QC Flow- SS 16 AB-M, Spec.- SS 16 AB Exas Phili.- (Base Assy.) ISP-285, QC Flow- QCP-006PCM, Spec.- D0008800B Exas Batam- ( Slider & Holder ), ISP - 525 & 528, QC Flow - M0031341-0A & M0031350-1A, Spec.- M00313400A & M00313501A Rev. 01 March April June July Mar AE E/Phil Frame E. Batam Sankyo Precision Head Sankyo/Seiki Seiki Sept Exas Phil JVC Malaysia Thailand TEM Frame 1. Nth Article Audits are done once every 6 months. 2. Vendor audits once every year. 3. The schedule is subject to changes if there is any problem seen. a.) Develop FY00 audit plan in accordance to SQS & QMP./Feb 00 to Jan 01 b.) Submit FY00 audit plan & schedule to RSQE and GSQE for review and approval.Feb 00 to Jan 01 AE Tech- (Base Assy.) ISP-285, QC Flow- PCT-ASupp.-022, Spec.- D0008800B Supp. Supp. JQE Action Plan from Feb 00 to Jan 01 - (JQE Name) a.) FY00 audit plan 2.) New Product/Project Management 1.) Audits 稽核 建立00年稽核计划 制程稽核 分供方稽核 新产品/项目管理 品质改善计划 关键零件首样报告 推动完成新产品首样报告 制程确认 新产品准备会 品质报告 品质管理计划周报 品质管理计划月报 项目/持续改善 早期市场不良率/产线不良率评审 失效分析 持续改善计划 生产控制 制程统计控制 Results/Achievement 结果/成效 1999-6-14 1999-6-21 1999-7-19 1999-7-26 1900-1-1 1900-1-2 1900-1-3 1900-1-4 1900-1-5 1900-1-1 1900-1-2 1900-1-3 1900-1-4 1900-1-1 1900-1-2 1900-1-3 1900-1-4 1900-1-1 1900-1-2 1900-1-3 1900-1-4 1900-1-5 1900-1-1 1900-1-2 1900-1-3 1900-1-4 1900-1-1 1900-1-2 1900-1-3 1900-1-4 1900-1-1 1900-1-2 1900-1-3 1900-1-4 1900-1-5 1900-1-1 1900-1-2 1900-1-3 1900-1-4 1900-1-1 1900-1-2 1900-1-3 1900-1-4 1900-1-1 1900-1-2 1900-1-3 1900-1-4 1900-1-5 1900-1-1 1900-1-2 1900-1-3 1900-1-4 1900-1-1 1900-1-2 1900-1-3 1900-1-4 Tianjin Philips Suzhou Philips Dongguan Benq Suzhou AOC Fuzhou SQE not completed past due and or supplier does not want to participate Reporting to Dell in place and acitve Supplier will has not implemented escalation is in process Inprocess no issues Type 1 Type 2 Type 3 Self set Completed on time, supplier is progressing Sunrise Liu AOC Fuzhou Critcal Components Identified Subtier Strategy Defined and Presented to Sub-tier Sub-tier Suppliers Identified Display Supplier Component Type Sub-tier Supplier Location Name Position Plan Defined Aduit/ Improvement Completed Sub-tier Audit SJQE/ QAM/ GQAM Dell Specific Requirements General Requirements Sub-tier Quality Agreement In Place Sub-tier QMP In Place Sub-tier Critcal Processes and Parameters Identified Sub-tier Quality Metrics and Goals Defined Sub-tier Routine Metrics Reports Submitted Subtier Rating System In Place Quality Control Plan Identified for Critical Process/ Parameters Supplier SQE Identified Sub-tier SJQE/ QAM/ GQAM Identified SQE SQE Sub-tier Training Program In Place Phase I, II, III I II III Display Supplier Subtier Strategy Defined and Presented to Sub-tier Critcal Components Identified Sub-tier Suppliers Identified Sub-tier Audit Supplier SQE Identified Sub-tier SJQE/ QAM/ GQAM Identified Training Program In Place Sub-tier Quality Agreement In Place Sub-tier QMP In Place Sub-tier Critcal Processes and Parameters Identified Quality Control Plan Identified for Critical Process/ Parameters Sub-tier Quality Metrics and Goals Defined Sub-tier Routine Metrics Reports Submitted Subtier Rating System In Place Phase I, II, III Component Type Sub-tier Supplier Location Name Position SJQE/ QAM/ GQAM General Requirements Dell Specific Requirements SQE Sub-tier Sunrise Liu AOC Fuzhou I II III Inprocess no issues Sub-tier Supplier Strategy Implementation Status Tracking Log Prepared by: Date: 显示器供应商名称 关键料件名称 阶段I, II, III 零件型号 分供方 地址 确定分供方 分供方稽核 确定工作计划 稽核/改善状况 确定供应商SQE 名称 职称 分供方 SJQE/ QAM/ GQAM 培训项目 总体要求 分供方品质协议 分供方品质管理计划 分供方关键制程与关键参数 关键制程/关键参数的管控计划 分供方品质方针与品质目标 分供方日常报告 分供方评级系统 确定分供方发展策略 供应商没有完成客户预期的要求或供应商已不在想继续合作 供应商不想继续扩大合作 没有问题 供应商有进步，能够及时完成客户的要求 Tianjin 分供方执行状况追踪表 给customer 的报告 customer 特定要求 COR.40.WWP.SQ.0158'Rev 1.0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 Sunrise Liu: List down by different phase if necessary Sunrise Liu: List down by corresponding Critical Component Sunrise Liu: List down 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.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 Sunrise Liu: List down by different phase if necessary Sunrise Liu: List down by corresponding Critical Component Sunrise Liu: List down by corresponding sub-tier supplier Sunrise Liu: List down by corresponding sub-tier location Sunrise Liu: List down by corresponding sub-tier location if necessary Sunrise Liu: List down by corresponding sub-tier location Sunrise Liu: List down by corresonding 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.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 Sunrise Liu: List down by different phase if necessary Sunrise Liu: List down by corresponding Critical Component Sunrise Liu: List down by corresponding sub-tier supplier Sunrise Liu: List down by corresponding sub-tier location Sunrise Liu: List down by corresponding sub-tier location if necessary Sunrise Liu: List down by corresponding sub-tier location Sunrise Liu: List down by corresonding sub-tier location Sunrise Liu: List down by corresponding sub-tier location Sunrise Liu: List down by corresponding sub-tier location Sunrise Liu: List down by corresponding sub-tier supplier Sunrise Liu: List by monitor supplier location Sunrise Liu: List down 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ISO9000: UL: CE: 其他 : 其他 : 其他 : 备注 : 主要消费者 公司名称 : 电话 #: 联系人 t: 必要文件 QA 手册 程序 设备列表 组织结构图 工艺标准 其他 : 品质系统 评分方针： Yes= 程序存在/充分/执行 No= 程序短缺/不充分/未执行 N/A= 问题不适用于该企业 品质管理 Yes No N/A 品质经理是否向最高经理汇报 ? 是否有经高级经理核准的品质手册 ? 是否有针对质保人员的训练计划 ? 针对生产和其他人员呢 ? 是否执行内部程序 ? 管理层是否引导品质系统的复审 ? 全部设备是否整洁有序 ? 生产控制 图纸，规格书，行程安排，工作表等等的修订是否 ? 新产品和改善品是否有有效的质量系统跟踪 ? 是否有成文的ECN程序 ? 程序控制 重要的生产和程序特征是否经过鉴证和评估 ? 是否有成文的组织说明 ? 是否有成文的操作说明 ? 是否有工作秩序制度 ? 是否对生产设备有合格证明和定期检修 ? 检查/测试 是否执行进料检验 ? 是否正在执行供应商品质管理 ? 纠正措施 ? 是否有连续的进步 ? 是否执行供应商稽核、评估 ? 对供应商的评价是否基于对其的调查以及品质状况 .? 是否执行在途检查？ 是否每一项操作都有书面的说明 ? 是否将标签、刳刨工具等用于新产品的展示 ? 是否使用追踪性的检验标签？ 是否执行最终检验 ? 检验设备是否按照预定基准校验 ? 不良品是否能够得到充分的鉴别 ? 是否有隔离的拒收/管制区域 ? 对于过失处理是否有有效的MRB程序 ? 是否有对进料，在途和外部质量指标的监视和报告 ? 是否在适当的位置有有效的纠正措施制度 ? 是否成文 ? 包装/销售 是否在出货前有对产品进行保护性的包装、储存 ? 是否有成文的产品包装说明以避免在搬运、存储和出货的产品损坏 是否有方法满足客户提出的出货要求 ? 等级 : [ ( 全部/ Yes) / ( 全部 Yes & No) x 100] = 合计 最终判定 : 可接受 不可接受 有条件 备注 : SUPPLIER SURVEY COR.40.PR.SQ.110/REV1.0 品质体系 总分 0000000 [ ] Yes=1 No=0 N/A=X 项目 序号 评鉴总结 合格 不合格 总分 计划是否随设计进展而更新 备注 该项得分： 该项总分： 得分 该项得分百分比： 该项得分百比： 是否规定了那些影响产品、材料、服务质量的人员的权限、职责和相互关系。 是否供应足够的用来内部确认工作之资源，用来检验、测试、监控和评审流程和产品 是否保持正确的培训记录 对管制图上超出管制界限的点是否有原因分析和改善对策 当制程失控和制造出不合格品，是否有一个停线标准或停止出货标准 是否在合适的时间间隔内对设备进行验证或重新校准 是否有一个正式控制体系以确保所有设备的精确度及准确度 那些免检的设备是否明确标识 是否有提供防止搬运损坏的方法 静电敏感的材料是否贮存在防静电包装里 材料发放是否按照先进先出的准则 是否有一个体系，能反馈不良分析及对策给相应部门，包括制造部 是否定义材料的处理标准 纠正措施要求中是否包括所有必要的细节，如料号、批号、检验日期、批量大小、拒收数量等 对策报告是否经相应权责人员评审和批准 是否按照品质计划或文件化程序对产品进行检验、测试、标识 是否进行长期的可靠性测试 单项最高分 单项实际得分 单项目标百分比 单项实际百分比 有否对所有所执行的检验作完整的检验报告 对关键的参数有否进行性能研究 是否有验证工程变更有效性的体系 是否保持所有品质记录，以证明品质能达到要求，品质体系能有效运作 质量记录是否易于检索 质量记录是否保存完好，以使损坏达到最小，并避免丢失 测试和检验的数据有否在报告中体现 当发现测量、测试设备达不到要求时是否有采取相应措施 是否有一程序来控制和验证产品，以确保能保证满足所有要求 是否有识别每项设计和开发活动责任的计划 在量产前，是否有检验产品符合设计规格的要求<如设计评审/确认> 是否有选择、评估、管理供应商 管理评审是否保持记录 是否根据计划及文件化的内部质量审核程序进行全面内部质量审核 内部稽核和追踪是否根据文件流程来实行 是否有一个体系识别所有影响产品质量的员工的培训需求 是否有一个体系能确认员工是否胜任其工作 是否有使职员下岗和再上岗工作职责的体系 所有库存和生产中的材料能否适当地识别和控制 当有特殊追溯性要求时，单个产品或批量产品是否有唯一标识 装配产品时是否有标识来保证流程中没有步骤被遗漏 是否有适当的文件化和维持设计评审的记录 当可靠性测试失败，是否提出纠正、预防措施要求 针对部分设计阶段在其它地方的转移生产，是否有一程序规定如何进行对设计资料的转移、评审、量产的控制流程。 如果不良材料需要挑选或重工，是否有额外的检验 功能测试是否涵盖产品所有功能 测试条件、程序和仪器是否足够充分 当提议“照旧使用”或“修理”的让步时，是否照合同要求向 客户(买方)或其代表报告？ 是否进行与产品有关的要求的评审 是否对顾客财产进行管理 是否有检验、测量、测试设备及人员管理的制度，且能贯彻实施 仓库环境能否做到防火、防水、防盗、防变质及防意外事故 内部品质稽核是否证实质量体系的有效性，例如对SPC、CLCA数据的评审。 3.11 生产环境是否符合生产要求 是否对关键工序和特殊工序进行控制 是否有SPC训练计划文件，每个员工记录是否保存 5.10 有无进料检验管制系统，查检验记录。 4.10 是否依规定执行工程变更 有无品质反馈系统，并贯彻执行 是否利用统计技术建立一个系统，用以控制、验证制程能力和产品特性？ 是否建立仪器设备清单 是否保留校验记录 如果让步接受不良材料，是否有评价风险因素 管理评审的输入是否包括审核结果、顾客反馈、改进的建议 管理评审的输出是否包括质量管理体系过程的有效性的改进、产品的改进及资源需求 对于设计变更，是否有识别、评审、批准的书面化程序 是否编制和保持品质手册 文件的更改和现行修订状态是否得到识别 1.10 3.10 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 5.11 5.12 5.13 6.1 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 7.19 7.20 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.12 8.14 8.15 8.16 8.17 8.18 8.19 8.20 8.21 8.22 1.11 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 当发现使用超出仪校值的设备对产品进行检测时，是否有程序对产出的材料进行处理 7.21 是否进行成品检验，是否有检验和试验规范 是否要求零件供应商送样，并进行测试、承认，确认其符合产品规格 品质目标是否可测量，并分解到各部门，有一持续改善流程存在 质量管理体系 1: 管理职责 3: 设计与开发 2: 生产和服务提供 5: 仪校 6: 产品防护 测量、分析 不合格品控制、改进 A类 B类 C类 品质目标是否清楚规定 是否能主动收集来自公司内各部门及用户的品质信息,并有专门部门进行分析，及时传达给有关部门或人员 领导层是否对涉及产品品质、用户申诉的重大问题重视,能分析研究采取有力的控制措施,及早采取预防措施 能满足本司50％增减应变能力，且有紧急插单的能力 是否有表明检定结果的标记 各类库房是否整洁、堆放合理 是否有独立于生产部门之外的检验部门，有专职检验员并职责明确 主要检验设备、仪表、量具是否齐全，且处于完好状态，并按期校准 成品是否在工序检验合格基础上进行检验合格才放行。 AQL水准是否符合我们要求 评鉴类别 V 1.12 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 校验标准是否可追溯到国际或国家测量标准, 供应商是否保证环境条件适合于校验、检验和测定 是否有规定原材料、成品的库存有效期 所有关键的过程和参数是否在统计控制下<如控制图,CP/CPK研究>有效实施 检验员是否取得检验资格或由经验丰富的检验员带领 检验员有否依检验指导书作业 是否实行首样检验、巡检制度 是否依据实际工作情况和工作重点制定内部品质稽核计划 是否有一套对不合格品进行隔离、标识、记录、分析、改善及采取纠正预防措施的控制办法 实施纠正预防措施的过程中，若发现对策无效，是否有再改进 是否保留所有纠正预防措施及结果的记录 是否对预防措施的有效性进行监控 对市场返回的不良品是否有一套分析、纠正预防及持续改善流程 对处理不合格品的有关部门和人员的职责、权限是否作出规定 对不合格品是否进行分析并采取纠正、预防措施 对公司重大品质事故是否进行有效的分析和控制 5.14 6.12 6.14 v 是否有消防措施 是否有标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置品质记录的制度，且能贯彻实施？ 是否规定质量记录的保存限 品质机构是否明确定义 是否能在文件使用处获得适用文件的有关版本 是否对不合格品进行标识、隔离 3.2 该项得分百分比: 是否建立和维持一套文件化之质量体系 。 是否规定品质政策并形成文件，是否有品质承诺 品质文件在发布之前是否经过权责人员评审并批准 ，以保证其充分性和适宜性 是否对文件进行评审与更新并再次批准 如果有契约规定,质量报告是否提供给顾客用来评估 是否对来自客户的标准、图样等技术文件进行控制(如规格书)，并确保其版本最新。 所有作废文件及时被撤出使用地点，使用现场保持有效文件。 工程变更在执行前是否经权责人员的评审和批准 工程变更一旦批准 ，变更通知是否分发到受影响部门 该项得分: 该项总分: 是否任命了一名管理代表,他拥有保证执行和保持品质体系之责任和职权 是否有证据证明改善流程 正被有效实施并管理 是否在适当的时间间隔对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审,例如质量体系是否满足客户要求 CP/CPK值没有达到期望值时是否采取适当的措施 是否有工序管理办法，且能贯彻实施 是否有作业指导书规定生产方式和每个过程/站别的设立 作业指导书是否明确地规定所使用的机器，装备,工具，治具，材料，及程序 是否有生产的产品标识和追溯的管理办法 作业指导书对作业者是否清楚易懂，并遵循作业指导书作业 是否建立制程检验/测试管理/作业标准？ 对合格品、不合格品的检验或测试状况，是否有标识。(如标签、检验数据、测试软件、放置场所等) 是否所有的校验人员都被适当培训过，人员是否定期参加培训班，无论是外部或内部 是否有一个正确方式搬运和存贮测量仪器，设备,工具及治具，以保证准确性和适合度 是否有产品搬运,贮存,包装和交付办法，且能贯彻执行 在适当的时间间隔内是否对库存产品的条件进行重评估,以减少损坏 是否有制定原料/成品仓库管理办法，且贯彻执行 易燃的,腐蚀的,有毒的材料是否适当地保存和隔离开 内部品质稽核是否证实符合品质目标、顾客需求、制程需求和ISO要素的要求 在稽核过程中发现不足,负责该领域管理者能否及时采取措施 是否有发布MRB材料CLCA的需求 如果供方有过失,是否有一个体系反馈给IQC采取行动 是否保证客户信息在工厂内部适当沟通 公司是否设有独立的研发部，并有相关职掌、研发计划 是否对客户样品进行管制 是否对研发文件及执行标准进行管制 设计和验证工作是否计划好并分配给有资格的人员 针对安规料件UL工厂，是否进行零件安规控制 3.3 3.4 3.6 3.7 3.8 3.9 包装、装货的流程是否令人满意？ 是否标识并控制不符合要求的产品，以防止误用或交付 是否纠正不合格的产品，并在纠正后予以重新验证，以证实其符合性； 在交付和开始使用后发现的不合格品，是否针对该不合格的后果采取适当的措施。 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 作业指导书等品质文件是否有版本控制,且在发布前有权责人员确认 6.2 6.3 材料控制记录是否保存 7.1 7.2 7.3 7.11 7.22 7.23 7.24 是否明确定义成品出货之核准权责 是否确保进料产品在验证和检验以达到要求后才投入使用 8.1 8.3 8.4 8.11 8.13 8.2 注：ITEM3“设计与开发”可剪裁 70-100% <70 % 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 注：ITEM3“设计与开发”可剪裁;C类零件评鉴项目不包含“管理职责”、“设计与开发” 4.29 4.30 4.31 4.32 所有上岗人员是否有经过上岗资格认证 是否有生管对工单进行控制 重要的品质资讯是否有贯彻到基层的员工 对特殊工序的人员是否有定期进行培训 是否通过风险评估来评价生产过程中可能产生的故障和时效及其对市场品质的影响 是否设立品管圈活动 存贮场所的特殊材料是否定期进行温度和湿度监测 5.15 提供客观证明其零件已符合规定等级的书面定级试验报告，如正规试验机构或供应商试验室出具的最新评测报告等 是否确保正常使用的仪器在有效期内 是否有对品质协议，技术协议，采购协议进行管理 是否有合理的品质文件签核流程 作业员是否清楚本制程的安全质控点 4.26 4.28 是否利用统计技术建立产品品质特性的相关性 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 测试人员是否进行过相关的培训并已合格 客户样品是否进行明确的标示并妥善保存 量产前是否将产品与认可样品进行比较并达到要求 4.33 4.34 6.15 1.24 1.25 1.26 1.27 8.23 8.24 8.25 7.25 7.26 7.27 各类库房物资是否分类存放，标记明显(包括良品、不良品) 3.5 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 5.16 N/A:该项不适用于该公司，不会发生这种情况。 No:未有程序，或虽有程序但未按要求执行。 Yes:必要时，有该程序文件或规定，并彻底执行。 C： A：179 B：119 是否对有样品测试流程和项目LIST 客户样品的有效期是否列入管制LIST 是否有EVT、SIT、SVT流程与计划来验证和控制产品 是否有做FMEA分析 是否有对客户技术文件、合约进行管理 4： 处理ESD材料时，操作者有否戴静电手环，有否对静电手环作检查并做记录 所有等待/通过/未通过测试的产品有否采取适当方式分开以避免混乱 是否有一个明确的计划,以不断对制程自动化进行改进 作业人员是否依规定穿戴防护具? 改善品是否能进行识别，有否S/N或Barcode的记录 是否有Gauge R&R程序以确保仪器的精确度以及准确度 所有用于校正用的设备(标准设备)是否妥善存贮、管理，校正 7: 有否进行MTBF测试 有否进行X—Ray测试 8: CLCA有否在规定的时间内完整的答复 是否有一个合理的Rework流程 Rework后的产品有否进行加严检验 供应商: 厂址: 供应商类别： 评鉴时间: Audit人员: L Data Entry Bridge to goal Activity Start IFIR DPPM Impact Goal #2 #3 #4 #5 **Subtier MGT** 2002-3-2 .00 00.00 00.00 00.00 00.00 0.00 00.00 0.00 00.00 0.00 00.00 0.00 .00 00.00 Start IFIR DPPM Impact Critical Sub-tier Supplier DPPM Contribution 2-Mar 2-Mar **Subtier MGT** **Subtier MGT** #2 #2 #3 #3 #4 #4 #5 #5 Goal Goal .00 00.00 00.00 00.00 00.00 0.00 00.00 0.00 00.00 0.00 00.00 0.00 .00 00.00 百分比 供应商 A 供应商 B 供应商 C 供应商 D 价格 40% 10 x 40% 9 x 40% 8 x 40% 10 x 40% 品质 25% 8 x 25% 10 x 25% 8 x 25% 6 x 25% 及时交货 15% 9 x 15% 9 x 15% 8 x 15% 8 x 15% L/T 15% 7 x 15% 8 x 15% 8 x 15% 8 x 15% 支持 5% 9 x 5% 10 x 5% 8 x 5% 9 x 5% 其它 N/A N/A N/A N/A N/A 总计 100% 8.85 9.15 8.0 8.35 QUALITY MANAGEMENT PLAN 品 质 管 理 计 划 AOC Monitor P roduct Model ELECTRONICS CO.,LTD 有 限 公 司 审 核 客户 LEADER AOC ELECTRONIC COMPANY SQE LEADER SQE AOC ELECTRONIC COMPANY AOC ELECTRONIC COMPANY 品 质 管 理 计 划 ( qmp) 文件修改履历 版本 发布日期 汇报人 备 注 A 注:这份文件的目的是针对 AOC 特有型号部分的品质要求,并不包括在主要购买契约和品质附录的条款和条 件要求中。 目 录 1. 品质目标 1.1 . IFIR DPPM 1.2. CPK 目标 ( 制程能力指数) 1.3 . 供应商内部品质目标 2. 基本情况 2.1. AFFECTED PARTS 2.2.制造地 2.3.主要联系人 2.4.品管体系及生产制程的稽核 2.5.JQE工作计划 3. 规格 3.1. 产品规格 3.2. 标签和图案 3.3 规格变更 4. 资格确认 4.1. 关键原材料 4.2. 关键参数 4.2.1 关键参数的列名 4.2 . 2 关键参数的品质控制 4 .3. 合格供方名录 4 . 4 . 产品生产流程 4 . 5 . 计量器具的重复性与重现性 4 . 6 . 制程能力指数 4 . 7 .失效模式分析( FMEA) 4 . 8 .首样检验 5 . 变更管理 5.1.变更通知 6 . 品质控制 6 .1. IQC 进货品质控制 6 .2. 制程检验控制 6 .3. ORT/ 可靠性测试 6 .4. OQC / 最终检验控制程序 6 .5. 停机及停止出货规定 6 .6. 失效分析 6 .7. 纠正预防措施 6 .8. 产品的返工与筛选 7 .供应商报告的内容 7 .1.日报 7 .2.周报 7 .3.月报 8. 术语 1. 品质目标 以下客户 IFIR 目标是客户的市场目标。 IFIR 目标 ( 初始市场不良率 – 1st 30 天) Goal = 2002年第三季度 DPPM Goal = 2002年第四季度 DPPM CPK 目标 1.2.1 .产品 CPK 目标 : 制程应加以改善,改善后在恢复生产 Cpk<1.0 制程能力尚可,需要改善 Cpk=1.0-1.32 制程能力足够 Cpk= > 1.33 1. 2.2. 制程 CPK 目标 : 制程应加以改善,改善后在恢复生产 Cpk<1.0 制程能力尚可, 需要改善 Cpk=1.0-1.32 制程能力足够 Cpk= > 1.33 1.3.供应商内部品质目标 3rd Quarter - 02 4th Quarter -02 . 1.3.1进料检合格率 % % 1.3.2 目视 1700DPPM 1600 DPPM 1.3.3 高压测试 340 DPPM 320 DPPM 1.3.4 成品测试 70 DPPM 60 DPPM 1.3.5 成品目视 145 DPPM 135 DPPM 1.3.6成品电测 60 DPPM 50 DPPM 2. 基本情况 2.1.相关情况 2.1.1. 供应商将按 Appendix 1 的内容填写所有相关信息。 (Appendix 1 – 制造地表单 ) 2.2. 制造地 2.2.1. 供应商在项目开始后的一周内完成制造地的提报。TPV SQE 批准生产 AOC 信号线的制造地。任何变化须提前90天通知TPV SQE . (Appendix 1 – 制造地表单 ) 2.3. 主要联系人 2.3.1. 供应商在项目开始后的一周内完成主要联系人的一览表。 任何主要联系人一览表的变更在应用前应得到TPV SQE 的同意。 (Appendix 2 – 主要联系人一览表 ) 2.4. 品管体系及制程稽核 2.4.1. 工厂稽核结果 2.4.1.1 作为选择供应商的一部分TPV SQE 将进行品管体系及制程稽核 (QPA 在产品运送前完成 )。 (Appendix 3,4 - QSA, QPA 检查表 ) 2.5. SJQE 工作计划 (Supplier Joint Quality Engineer ) 2.5.1. 供应商支持 S JQE/ GQAM 工作计划 , SJQE 必须是本厂员工。 SJQE 开展SQE行动计划 ,S JQE工作计划提交并经TPV SQE批准。供应商汇报 S JQE的周行动情况。 (Appendix 5– SJQE 工作计划 ) 3. 规格 3.1产品规格 3.1.1供应商在准备出货前须提供已核准的产品规格给TPV SQE。 (Appendix 6 – 产品规格 ) 3.2标签和图案 3.2.1. 供应商须提供标签和包装规格/图案给TPV。 产品标识，料号编码说明 纸箱图案 (Appendix 7 -- 产品标识，料号编码说明 ) (Appendix 8 -- 纸箱图案 ) 3.3规格变更 所有规格的变更都需要版本控制且按ECN流程进行。未经TPV的核准和 通知不允许变更。 (Appendix 9 – ECN 控制流程 ) 4. 资格确认 4.1.关键原材料 4.1.1.关键原材料的名录 4.1.1.1.供应商应建立关键原辅材料的名录。名录可按照 Appendix 5 提供的模式完成。名录的变更在导入应用前需通过SQE的复核及批准。 (Appendix 10 -关键原材料名录 ) 4.1.2.关键原材料的品质控制 4.1.2.1供应商将汇报所有关键原材料的进货检验及生产过程的品质状 况 。供应商应经过TPV SQE 同意后对每种的关键原辅材料设定品质 目标。当这些原辅材料的品质状况有不良趋势或超过设定目标时，必 须采取纠正预防措施。相关的信息需按设定的表格填写汇报。 (Appendix 11 – 关键原材料的品质报告含IQC、制程 ) (Appendix 1 2 – 关键原材料的进料品质报告 ) 4.2 关键参数 4.2.1. 关键参数的列名 4 . 2 .1. 1. TPV和供应商对指定产品确认具体的关键参数. 在申请同意产品准备出货前，供应商需提供关键参数的测试计划给TPV SQE 。 (Appendix 1 3 – 关键参数的统计数据 ) 4.2 . 2 关键参数的品质控制 4 . 2 . 2 . 1. 这些产品品质参数在生产过程能力指数建立后就必须进行控制。 具体要求可参考生产过程能力指数部分的内容 。品质信息须以周报形式 提交给TPV SQE 。 汇报数据统计变化情况，详细报告超出目标的情况, CA/PA 的责任人，完成日期。 (Appendix 1 3 – 关键参数的统计数据 ) 4 . 3 .合格供方的名录 ( AVL ) 4 . 3 .1.合格供方的名录 4 . 3 .1. 在产品准备出货前，供应商需提合格供方的名录给 TPV SQE 。 (Appendix 1 4 – 合格供方名录 ) 4 . 3 .2..AVL的变更 4. 3 .2.1所有 AVL 变更须进行版本控制并按文件规定的 ECN/PCN 流程进行 操作 。未经 TPV核准和通知，不得导入变更。 4 . 4 .产品生产流程 4 . 4 .1. 在产品准备出货前，供应商应提供详细的产品/制程流程图。该流程图确认从进料检验到最后运输出货的所有过程。具体要求如下。 制程的工作站 ( 操作规范 关键参数 ( 使用材料 检验检查点 ( 控制点/标准 工具或设备 ( 检验方法 抽样方法及SPC类型 ( 操作责任人 作业指导书 (Appendix 15 – 产品流程图控制 ) 4 . 4 .2.产品生产流程的改变 4. 4 .2.1.所有生产流程的 变更须进行修改控制 和按文件规定的 ECN/PCN 进行操作 。未通知TPV SQE 及未经TPV SQE 同意，变更不得导入。 4 . 5 .计量器具的重复性与重现性 产品准备交货前，供应商应提交所有应按 GR&R 程序操作方法控制的计量器具的清单。 制造测试设备在下列情况时需进行 Gauge R&R 操作 原始数据及总结的结果在应用前应提交给 TPV SQE 。 新产品导入 设备较大变化。 统计的性能数据超过控制限度 如果 Gauge R&R 的结果大于30%，计量器具将不得在生产过程使用 Gauge R&R 的结果需提交给 TPV SQE 。 R&R < 10% 公差 可接受 10% < R&R =< 30% 公差 根据重要性及总工程师的批准有条件接受 R&R > 30% 公差 不可接受 . 维修 重新培训或使用其他 测试方法 (Appendix 1 6 – 计量器具 Gauge R & R 控制程序与相关报告 ) 4 . 6 .制程能力指数 (CP/CPK) 4 . 6 .1.设备及生产过程将用适当的统计技术确认其有效性。 CPK 值应符合下列的目标。 生产过程 CPK <1.0 时在未经TPV SQE 同意时生产产品将不得用于TPV的产品. 生产过程 CPK在 1.0-1.32 时需采取纠正措施以保证生产过程符合设定的目标。 在纠正措施导入应用期间应采取适当的制程品质控制。 4 . 7 .失效模式分析( FMEA ) 4 . 7 .1. FMEA: 制程 FMEA 用于确认高风险区域。 一旦有高风险区域，必须拟订改善计划来保证风险问题的解决。供应商应在每个工厂量产前应将 FMEA 结果提交给TPV SQE 。对于新增的生产线，必须要有FMEA。 (Appendix 17 失效模式分析 ) 4 . 8 .首样检验 4 . 8 .1.供应商应在产品准备发运前提供关键原辅材料进料检验计划及产品的检验计划。供应商被要求实行首件检验 (FAI) 为确保所有产品符合设计参数要求。以下情况下要进行FAI: 新设备导入 新的模具 治具、仪器导入 对策的导入 ECN 变更 材料及供应商变更 作业方法变更 . 首样检验应包含确认对机械尺寸、化学成份、焊锡工艺的确认和产品配置、测试数据。FAI的报告必须定义供应商、料号和版本。在这份报中列出的参数必须经过确认，包括目视和使用标准检验工具检验的参数。FAI由检验员或品质工程师来实行。TPV SQE对合格通过的FAI做最终的审核。供应商在准备交货前必须提交FAI数据给TPV SQE审核。TPV SQE在交货之前核准。 4 . 8 .2.关键零件的IQC数据 4 . 8 .2.1.FAI目的是确认关键原辅材料依设计的规格在一个正常的生产环境下生产，供应商书面的文件证明关键原辅材料的检验结果符合供应商的设计要求。 4 . 8 .3.产品的测试数据 4 . 8 .3.1. FAI 应采用最新的设计和产品规格进行检验。 FAI 将在供应商处进行。 供应商采用有效的测试流程/软件提供符合产品标准的第一批试样产品数据。 (Appendix 18 – FAI控制程序 ) (Appendix 19 – 关键原材料的 FAI) (Appendix 20 – 成品 FAI) 5 . 变更管理 5 .1.变更通知 5 .1.1.供应商应提交将影响产品的兼容、调整、可靠性/市场问题、改变关键原材料及改进生产的内部变更 ECN/PCN 给TPV RD零件部和SQE 。 任何 ECN/PCN 应在30天内书面通知TPV 。供应商必须提供所有能证明变更可以导入的文件。只有 TPV认可的变更才可以导入。供应商必须每周提供变更的记录，使那些被提议的变更可视化。 (Appendix 9 – ECN 控制程序 ) 6 .品质控制 6 .1. IQC 进货品质控制 6.1.1 供应商必须对关键原辅材料进行进货品质控制。 6.1.1.1 供应商的IQC须采用适当的统计技术。供应商在准备交货前将提供关键原辅材料的检验及抽样标准 。 TPV SQE会事先审核IQC计划 . 任何 IQC 计划的变更须按照 ECN/PCN 的流程来进行. 供应商须每周提供一份IQC报告，这份报告详细说明了同目标相比产品品质状况。对于关键原辅材料的超标情况必须采取对策进行纠正预防措施 。 (Appendix 21 – 关键原材料进货品质报告 ) (Appendix 22 – 进货检验控制程序 ) (Appendix 23 – IQC 抽样计划) 6 .2.制程检验控制 6 .2.1.供应商须向TPV SQE提供关键控制点的LIST，并采用适当的统计技术。SPC会用到那些可以用到的地方。供应商须提交一份SPC测试计划，它包含了当有消极变化趋势或超出目标时的临时对策和纠正措施。供应商须提供控制限并设定每季度的目标。TPV SQE将在SPC导入前审核这些资料。TPV SQE还须通过ECN/PCN流程审核任何关于制程控制的变更。如果制程超出设定的目标必须采取对策进行纠正预防措施 。供应商须提供制程的日报/周报/月报 和关键原材料的周报。 (Appendix 24 – 制程检验程序 ) 6 .3. ORT/ 可靠性测试 6 .3.1.供应商将开展ORT流程以符合以下要求。测试计划须在准备出货前提交给TPV SQE。供应商测试结果将以月报形式提交给TPV SQE 。在信耐性测试之前/之后供应商须测试所有SPC参数。针对每个测试参数供应商须提供可接受的偏移限度。 (Appendix 25 – ORT 程序和报告 ) 6 .4. OQC / 最终检验控制程序 6 .4.1.在准备出货前供应商提供出货检验的品质计划给 TPV SQE 。 TPV SQE会在计划实行之前审核计划。任何 OQC 计划的变更须按照 ECN/PCN 的规定进行.它包括关键控制点，抽样办法 ，超出控制的处理流程 ，批退的标准和DPPM水平。对于严重的超出控制的情况必须采取对策进行纠正预防措施 。供应商须提交OQC周报/月报给TPV SQE。 (Appendix 26 – 最终检验控制程序与报告 ) 6 .5.停机及停止出货规定 供应商在申请准备交货前必须提供停机及停止出货规定 的程序给TPV SQE。 只有TPV SQE同意后才可应用该程序。 程序的变更须按照 ECN/PCN 的规定 。导入该流程后供应商须每周提交相关报告。出现停机及停止出货时应采取纠正预防措施 。停机或过多的停线状况出现时TPV SQE会立即通报。 (Appendix 27 – 停机和停止出货规定 ) 6 .6.失效分析 6.6.1.市场不良 6.6.1.1.供应商应提供对所有市场不良的根本原因分析及纠正措施。 ( Appendix 28 – 客户抱怨处理流程) 6 . 7 .纠正预防措施 供应商采用CLCA方法解决所有未达到月品质目标、清仓、拆箱不合格等问题。 CLCA采用 标准的 7/8D 格式 。当不合格品交相关责任部门处理时，一般情况要求在两天内纠正处理，叁天内回复CLCA单给TPV SQE CLCA 过程 问题描述 对策 根本原因分析 纠正措施 预防措施 效果追踪 效果确认 (Appendix 29 – 纠正预防措施控制程序 ) 6 . 8 .产品的返工与筛选 返工与筛选的程序应形成文件，在文件生效前应提交 TPV SQE批准。 (Appendix30– 返工与筛选控制程序 ) 7 . QMP 报告的内容 7 .1.日报 SPC 报告 制程中不良情况报告 (Appendix 3 1— 日报 ) 7 .2.周报 上周周报在本周二前提交给AOC SQE 关键参数的 SPC 报告 关键原材料的品质周报，含IQC、制程 关键原材料的进料品质报告 成品检验报告 CLCA 停线报告 (Appendix 3 2— 周报 ) 7 .3.月报 上月的月报应在本月的第一周内提交给AOC SQE。 具体内容如下： 关键参数的 SPC 报告 关键原材料的品质周报，含IQC、制程 关键原材料的进料品质报告 制程品质状况月报 ORT 月报 出货品质状况月报 CLCA 停线报告 (Appendix 3 3— 月报 ) 8.术语 AFR Annualized Failure Rate AVL Approved Vendor List CA Corrective Action CET Customer Experience Test CLCA Closed Loop Corrective Action DVT Design Verification Test ECN Engineering Change Notification EVT Engineering Verification Test FAE Field Application Engineer FAI First Article Inspection FMEA Failure Mode Effect Analysis GQAM Global Quality Account Manager GR&R Gauge Repeatability and Reproducibility GSQE/WWSQE Global or World Wide Supplier Quality Engineer IFIR Initial Field Incident Rate IQC Incoming Quality Control JQE Joint Quality Engineer MIT Monitor IFIR Test MTBF Mean Time Between Failure OBA Out of Box Audit OQC Outgoing Quality Control OSD On Screen Display PA Preventive Action PCBA Printed Circuit Board Assembly PCN Process Change Notification PDG Product Development Group PPID Piece Part Identification QMP Quality Management Plan QPA Quality Process Audit RSQE Regional Supplier Quality Engineer RTS Ready To Ship SPC Statistical Process Control SQE Supplier Quality Engineer 附件LIST Appendix 1 – 制造地表单 Appendix 2 – 主要联系人一览表 Appendix 3,4 - QSA, QPA 检查核对一览表 Appendix 5– SJQE 工作计划 Appendix 6 – 产品规格 Appendix 7 -- 产品标识，料号编码说明 Appendix 8 -- 纸箱图案 Appendix 9 – ECN 控制流程 Appendix 10 -关键原材料名录 Appendix 11 – 关键原材料的品质报告含IQC、制程 Appendix 1 2 – 关键原材料的进料品质报告 Appendix 1 3 – 关键参数的统计数据 Appendix 1 4 – 合格供方名单 Appendix 15 – 产品流程图控制 Appendix 1 6 – 计量器具 Gauge R & R 控制程序与相关报告 Appendix 17 失效模式分析 Appendix 18 – FAI控制程序 Appendix 19 – 关键原材料的 FAI Appendix 20 – 成品 FAI Appendix 21 – 关键原材料进货品质报告 Appendix 22 – 进货检验控制程序 Appendix 23 – IQC 抽样计划 Appendix 24 – 制程检验程序 Appendix 25 – ORT 程序和报告 Appendix 26 – 最终检验控制程序与报告 Appendix 27 – 停机和停止出货规定 Appendix 28 – 客户抱怨处理流程 Appendix 29 – 纠正预防措施控制程序 Appendix 30– 返工与筛选控制程序 Appendix 3 1— 日报 Appendix 3 2— 周报 Appendix 3 3— 月报 SCHEDULE B 品质 此协议旨在持续改善产品品质，供应商应同意履行以下条款： 1.0 供应商承诺内容： A. 供应商应指派一名全球项目经理，该经理拥有自己的下属组织，将负责产品品质，并将站在客户的立场，拥有在所有产品供应工厂执行变更的权力，如客户发现该员无法被客户所接受，客户保留不承认的权利。 B. 供应商应使用其和客户之间协定的正式的管理方法来制定和管理每一个新品导入计划。 C. 供应商应为新产品制定一项全球性的生产、测试和品质计划。 D. 供应商应承诺在各个生产地点持续使用一致的制造和测试流程，流程应是先进的，并且可以证明有每个季度的持续改善。 E. 供应商应同意参与并致力于零件的选择、评估和品质的维持。 F. 供应商应提供全球性的品质数据和其他如本计划所规定的应用数据。 G. 供应商应在2001年1月前开发出一IFIR为1000DPPM的产品。 H. 供应商应承诺制定一长年的计划以利长期的品质改善。 2.0 新产品导入（NPI） 供应商应同意制定一全球性的NPI准备计划，包含如下内容： 时间表 材料 零件工程 生产 测试 品质 能力 ( 产能) 文件 设计评审标准（Phase Exit Criteria） 原有产品E & O 子承包商的管理计划 注：每一部分均需包含Deliverables、责任人以及时间表。 供应商应同意参与ESI（早期供应商加入）计划，包括： 派一工程师在整个开发过程和首批产品销售给客户的客户后的90天内全时间驻在DEL。 供应商应配合的先期的工程有：DFM（设计可生产性）、FMEA（不良模式效应分析）检讨、HALT（加速寿命测试）、MIT（零件IFIR 测试）以及CET（客户经验测试）。 零件的选择、评估与承认。 制定测试流程。 参与客户的持续改善计划。COR.40.SQ.009 DFM、FMEA和HALT等工业标准作法的时间。 相关文件：MIT、CET测试流程。COR.30.PR.SQ.0017 供应商应管理全面的计划并每周进行更新与提供，直到RTS（准备出货）以及品质目标达成。 新品导入循环建立完成后，供应商应根据设计评审标准向客户提供结果，若不合退出标准，则应在下一次着手建立前完成对策改善。 新产品RTS后的30天内需要有一份正式的生产过程记录，过程的关键问题需得到确认并将印发给客户的SQE和STR员工。 现所有的生产工厂在开始生产之前应完成一管理方法与细节水平一致的计划。 所有的生产工厂在生产客户新产品时应进行首件检验。 供应商应使用统计技术以决定批量大小（设计评审），旨在确保出货品质。 3.0 生产、品质以及测试计划（MQT） 供应商应基于客户的工厂与市场目标制定一全球性的MQT作为客户的输入以及最终确认，每一新产品均需在首件生产完成前一个月准备好MQT。 MQT应包含以下几个方面，并获得客户供应商工程组的认可： 流程图，包含应用操作流程，制程控制点以及各段的品质目标。 停线规则。 培训计划或时间表含成品与制程。 要求数据收集以及品质反映，包含格式与频度。 能力计划（产能规划） 箱外以及出货品质要求。 可靠性测试（ORT）测试计划。 测试流程、设备以及目标。 供应商应通过全球性的每周或每日的会议管理其不同区域的工厂以达成MQT。 供应商应与客户零件Team进行每周的电话会议，以检讨问题或进展。 MQT若有变更则在变更前应得到客户 SQE的书面许可，例如，以下的变更需事先得到客户的书面许可： 制程材料（流量、焊锡等） 设计降级（Derating） 关键器件 出货品质抽样大小 可靠性测试 停线标准 部分项目变更时须发ECN，并且应得到客户计算机公司开发工程的许可。COR.30.PR.SQ.0016 F. 供应商应提供市场不良零件返品的处理流程，以使相关供应商做不良分析。 4.0 产品品质目标 协议执行的30天内，供应商应与客户对现有产品以及基于这一协议下生产的每一新品就IFIR进行磋商，一旦确定下来，该目标将包含入协议里。 MIT、CET、SI（验货检验）、ORT——相关文件说明在第二部分。 ORT——利用工业信赖性接受程序——由客户 GSQE认可的程序。 MIT——测试结果应验证供应商的MTBF目标，所有的不良均需在生产前完成对策改善。 验货——依客户规范COR.30.PR.SQ.0014，抽样计划为Mil Std 105E 2级检验水准——0收1退，所有不良均需提供改善对策。 CET——产品不良率应在客户 IFIR目标范围内，所有的不良均需完成对策改善。 E551C，首件产品，基于该协议其IFIR目标为： 产品 2001年3季度 2001年4季度 E551C 1550DPPM 1400DPPM 客户将支付前3个月验货的费用。如果初始期后的产品未能满足客户 IFIR目标，供应商将支付其余的验货费用。如在初期90天内，供应商无法满足IFIR目标，客户将要求供应商偿还初期90天验货费用。 若在客户 IFIR品质报告中连续6个星期目标未达成，供应商应（由客户主导，供应商付费）： 100台开箱检验 双方协商的其他程序或操作 如供应商不愿或无法进行这些测试，客户可以选择并通知供应商由第三方完成同样的操作，费用由供应商支付。第三方如造成影响品质目标的不良，经供应商反映，客户将提供合理的帮助与支持。客户所承担的因设计裕度的问题而造成目标未达成，客户将支付加严检验的费用。若连续3周达成目标，加严检验或测试将停止。 以上只作为短期对策，直到供应商能确认根源并导入永久性改善对策。 过了一定时期后若品质目标仍无法达成，根据协议，项目将被取消。 5.0 生产要求 评估同时切换画面的加温时间。 客户认可的调整流程 停线规定 关键零件追踪 应用可重复的和可控制的Rework流程。 应流水线作业。 自动对半成品WIP品质状况的追踪。（半成品，Work In Process） 以上是最基本的要求，详细的生产要求列表在MQT的第四部分。 6.0 测试流程与控制 6.1 供应商产线不良 重复测试标准 所有的NTF（无不良发现）产品在出货至客户前均需如MQT所规定进行加严测试。 所有的不良应可以通过PCBA或基座系列号进行追踪。 所有的不良品均需在24小时内修理完成。 给客户的出货品不得有多于5%的经过修理或重新调整的产品。 供应商应提供客户每周以及每月的关于不良品的分析报告，该分析报告可将产品分成四个类别： 内部供应商生产线不良。 ORT不良/OQA不良/统计参数。 前三个月的产品——每周市场不良并提供改善对策；90天后的产品如果不良率不能满足客户 IFIR要求——供应商应整理每月的不良分析并进行对策改善。 产品投放市场前ECO（Engineer Change Order）所完成的记录。 6.2 客户拒收品的退运 参考协议中9.2部分所定义的不良品与检验方式。 供应商必须提供必要的生产、维修、调试与性能测试，并且帮助整个系统以尽必要的义务。 拒收品如9.2部分中提及的Non-Complying产品，常见不良品等的维修与检验，意味着焊点的Rework，基座板的修理以及零部件的更换。 被客户拒收或退回2次以上但也已被供应商判为NFF的产品，如客户同意应退回客户，客户不能无故推迟或取消该不良品的退回。 7.0 数据收集或报告要求 供应商应使用MQT所规定的SPC方法。 供应商须每周提报： 所有的测试通过率——趋势图。 所有的不良品——柏拉图 零件不良以及零件不良分析——柏拉图 品质改善计划 停线日志。 如果连续两周的周报超出4.0 A部分所规定的产品质量目标，除上述报告外，供应商还必须提供一份改善对策计划并每周进行检讨和更新。这一类的报告应包含日报，应客户要求，以下报告必须以日报形式作出： ICT，最终组装/调整以及箱外检查通过率。 用柏拉图表示达不到品质目标的相关的问题。 定义根本原因与改善对策。 供应商应每月提供一份RMA（重工）分析报告的汇总，至少应包括如下信息： 产品料号与系列号 客户发现的现象； 供应商发现的现象； 不良发现； 原因 短期对策，适用的 长期对策 8.0 零件购买 除非有其他的书面允许，否则供应商只能使用AVL（零件承认列表）上所定义的零件。 供应商保留AVL（零件承认列表），若供应商想在AVL（零件承认列表）上增加一零件供应商，则作为供应商所应承担的风险，供应商应制订一由客户认可的零件承认程序计划，并且应包含如下内容： 功能性与使用性的分析； 设计验证测试所要求的性能； 工厂生产条件； 评估报告的完成以供客户认可。 9.0 成品或制程改变 在成品，测试制程或生产制程的较大的变更需征得客户的正式开发计划，重新评估计划的同意，并修改MQT。同时，应提供ECN以符合客户 零件ECO 程序；COR：30.PR.SQ.0016。 稽核，供应商必须维持并进行品质项目的稽核，同时还应提供帮助使客户得以进行季度制程能力与年度品质系统的稽核。 10.0 基本标准 A. 供应商至少应符合ISO9002的要求。 Process Audit guidelines 制 程 稽 核 准 则 suggested Content 包含的内容 Work Instructions 作业指导书 Available at each process step 每个步骤是否被执行 Work Instruction under revision control and at current revision level 作业指导书是否有版本管制及当前版本。 Calls out current production part number and revision level 有没有注明产品编号及版本。 Calls out direct materials P/N, description, usage, and designator 有无直接罗列所用材料料号，规格，用量，点位。 Calls out operation machine name & station number, machine program name & revision, fixtures name/part number & revision 有无机器名称/编号，机器程序名/版本，治具名/编号/版本。 Call out tools/gages with part number or name, indirect materials with detailed description, and their working conditions 有无罗列所用工具及计量器名称或编号，以及用到的间接材料（如胶，锡丝）有无具体说明，包括他们工作条件。 Calls out work process/instruction for the station 每一站有无罗列作业步骤及作业指导。 Call out highlights/special notes for the operation 在作业指导书中有没有对相关注意事项做重点标识。 Operator 作业员 Is operator certified for operation 作业员是否有受过相关作业资格培训 If operator is in training, verify adequate supervision 在训新员工上线是否有人做足够的监督检查 Ongoing program for re-certification of operators 对作业员是否有再认证计划. Is operation staffed per Work Instructions 作业指导书是否规定各操作负责人员. Is operation being performed per Work Instructions 作业指导书上规定的操作是否都被执行. Is the operator monitored for his/her performance 作业员的绩效是否被考核 Materials 材料 Production materials for each operation specified in Work Instructions and under AVL control 作业指导书是否有罗列出每站所需用到的生产材料, 并列入管制. Verify production materials are revision controlled & current 检查生产材料是否有版本管制及目前版本状况 Handling & storage guidelines called out in Work Instruction 作业指导书中是否定义材料处理&存储办法. Compliance with handling & storage guidelines documented 材料处理&存储办法是否被有效执行 Scrap and nonconforming material is isolated from normal production 废料和不良品是否与良品隔离 Material preparation operations documented and controlled 备料动作有无文件说明并被控制 Controlled by an effective FIFO system 是否有一个有效的先进先出的系统,并被执行 Verify traceability of materials 验证材料的可追溯性 Self audit system to ensure correct material usage 有无自检系统以确保材料的正确使用 Materials are clearly marked/identified on line and storage area 在产线上及存储区的材料是否有清楚的鉴别标识 Equipment / Tooling / Fixtures 仪器/工具/治具 Calibration 校准 Preventive maintenance (PM) records and schedules, maintenance log 预防保养履历记录,时间表,保养日志 Hour log maintained between PM’s, replacement, etc. 预防保养，更换等有无做时间记录，按小时数实施 Tooling & fixtures identified by part number and revision 工治具编号与版本 Operating procedure available at each operation 是否有对应于每一操作的作业程序 Cycle count management / hour log for tooling 对工具模具有无做周期循环/小时数管理 ECO/ECN tracking 工程变更单/工程变更通知跟踪 Machine & tool capability studies performed and on file 是否完成仪器工具性能研究并保存相关文件 ESD Control (if Applicable) 静电管制(如 可适用) Training records for all personnel 对所有相关人员的培训记录 Daily test logs in place 现场测试日报 All ESD systems in good working order and are properly installed and maintained 所有正常控制的静电系统是否被恰当地安装并保养维护 ESD earth ground rod is checked for grounding impedance and recorded on annual basis 是否每年检查ESD接地棒对地阻抗并记录 ESD grounding main system is checked for grounding impedance and recorded on monthly basis 是否每月检测ESD接地系统对地阻抗并记录 Instrument/fixtures/benches are checked for grounding impedance and recorded on weekly basis 是否每周检测并记录仪器设备/治具/椅子等对地阻抗 Wrist/heel strip, and/or conductive shoes are checked and recorded by shift 是否每班检测并记录静电手环或传导鞋。 Wireless wrist strip is not allowed unless used with ionic blower and conductive floor 无线手环是不被允许的，除非在离子吹风机和传导地板环境中使用 All semiconductor materials are in ESD free container, package or bin when/during storage, transfer, and handling 所有半导体材料在存储，运输及搬运中必须用防静电容器，防静电袋等进行静电防护。 People, semiconductor materials, machines, instrument, tools, fixtures, and working benches at ESD sensitive operation stations are grounded 在静电敏感站的人员，半导体材料，机器，工具，治具及工作桌椅必须接地。 Quality Control 品质控制 Effective SPC in place and closed loop corrective action is taken when out-of-control occurs 现场是否有做有效的SPC管制，当超出管制点时是否做CLCA。 Control limits of control chart are reviewed on monthly basis 是否每月审查管制图之上下限 Effective Continuous Improvement Process (CIP) in place 现场是否实施有效持续改进过程 Quality acceptance/rejection criteria established for each process step 每段制程是否建立允收/拒收标准 Effective quality inspection and measurement capability in place at each inspection station 在每一个检验站是否有进行有效的品质检验与测量 Evidence that operators receive quality feedback and are responsible for the quality of their work 是否保证作业员可收到品质反馈并改进他们作业品质。 Self audit system in place and effective 是否有自我稽核系统并有效实施 Production Process / Flow 生产制程/流程 Does layout prevent misrouting of product and minimize handling 线体设置是否能保证制程顺畅（产品不滞流）以达成最少的人工处理。 Evaluate physical layout for proper line balance and potential bottlenecks 线体规划有无对其平衡及潜在瓶颈进行评估 Is flow of defective product documented 是否有文件定义不良品的处理流程 Is line stop criteria documented and enforced to prevent excessive buildup of defective product 是否有文件定义停线标准以强迫防止生产额外不良品 Is customer’s process flow documented 是否文件化客户制程流程 Test Process 测试过程 Verify that test process is documented 检查测试步骤方法是否文件化 Is test equipment and software under revision control 是否有对测试仪器与软件进行版本管制 Test yield and defect data collection system exists, is automated and collects all data 现有的测试单元及不良数据收集系统是否是自动化以及是否能够收集到所有数据 Feedback to the defect source from test yields and defect data for improvement 测试区域是否能及时反馈不良以加以改善 Test process and production flow prevents test escapes or misrouting of product 测试过程以及生产流程是否可以防止测试漏失及保证生产顺畅 Failure Analysis Process 不良分析过程 Is process documented 该制程是否文件化 Are production materials and repair materials effectively controlled to prevent misrouting or wrong parts being used 对生产及维修材料进行有效地控制以防止用错料。 Are there proper skills, training, and equipment to support failure analysis 是否有适当的技巧，培训及设备支持不良分析 Age and quantity of debug WIP is controlled 是否对调试工具的使用年限及数量进行控制。 Effective method to prioritize debug activities 使用有效的方法对调试动作优先顺序进行区分 Failure analysis output drives corrective actions 是否能从不良分析之结果得出改善措施 Failure analysis data communicated to 客户 on regular basis Process in place to verify effectiveness of FA and corrective actions 是否有适当的过程来验证不良分析及改善措施的有效性 Process in place to evaluate No Fault Found defects (also CND – Can Not Duplicate) 使用适当的方法评估 no fault found 不良。 Rework Process rework 过程 Procedures for each type of rework operation 确定每种类型返工的流程 Proper tools in place to rework all production materials and components used 在适当地方中使用适当工具rework所有的制造材料和元件 Data collection for all rework performed 收集所有 rework 数据 Data collection automated / filing computerized 数据收集自动化 / 用计算机进行整理 Data feedback to defect source 将数据反馈到不良源中心 Accept/reject criteria defined and available at rework station 对接收/拒收标准进行定义以及是否可以应用于Rework站 Verification of rework quality 验证 rework 质量 Documented process flow for rework operations 对 rework 操作的流程进行文件化 Reworked material marked (physical marking or computer scan) 对已 rework 材料进行标注(对其本身进行标注或计算机扫描) Rework history available for all reworked materials 将所有 rework 材料列入可用的 rework 档案 Reworked materials go through proper test and inspection re-flow channel 对已 rework 材料进行适当的测试及回流检验 Packaging / Shipping Process 包装/出货过程 Procedure in place at packaging and shipping station 在包装及出货站是否有适当的流程 Procedures are part number specific 该流程是否区分不同的料号 Procedures comply with customer’s Packaging and Shipping spec 该流程应与客户包装与出货规格一致。 RMA Process for Returned Material 对于退回材料的 rma 过程 RMA process documented RMA 过程是否文件化 RMA test process flow documented RMA测试流程是否文件化 System in place to keep line and field returns segregated 是否有适当的系统将产线与市场返回品进行隔离 Closed loop corrective action process in place 是否有适当的CLCA流程 Minimum shippable revision level control and marking system in place 是否有适当的最小装载版本水平控制及标识系统 Data collection for all rework performed 对所有Rework过程的数据进行收集 Data collection filing computerized 使用计算机对收集的数据进行处理 Data feedback to defect source 将数据反馈到不良源中心 Supplier quality standard 供应商品质标准 A Supplier Quality Management Tool from Global Supplier Quality Engineering 一种供应商品质管理方式 OTPV Computer Corporation COR.40.PR.SQ.120 1999 Table of Contents 1.0 Quality System Requirements 品质系统要求 4 1.1 Quality Program 品质纲要 4 1.2 Management Responsibility 管理职责 4 1.3 Organization 组织 4 1.4 Quality Policies, Procedures, and Work Instructions 品质方针、流程、作业指导书 4 1.5 Quality Management Plan 品质管理计划 5 1.6 Internal Audit Program 内部稽核计划 5 1.7 OTPV Audits OTPV稽核 6 1.8 Training 培训 6 2.0 Contract Review 合同评审 6 3.0 Design Control 设计变更 7 3.1 Design Development and Planning 设计规划 7 3.2 Design Input 设计输入 7 3.3 Design Output 设计输出 7 3.4 Design Review 设计评审 7 3.5 Design Verification 设计验证 8 3.6 Design Validation 设计确认 8 3.7 Design Changes 设计变更 8 4.0 Document Control 文件控制 8 4.1 Red Line Drawings/Procedural Documentation “红线描述”文件 8 5.0 Supplier Quality Control 供应商供货品质控制 9 5.1 Defined Quality and Technical Requirements 确定品质、技术要求 9 5.2 Sub-tier Supplier Approvals 分工方承认 9 5.3 Sub-tier Supplier Audits 分工方稽核 9 5.4 First Article Inspections 首样检验 10 5.5 Records 记录 10 6.0 Product Identification and Lot Traceability 产品标示与批量的可追溯性 10 7.0 Process Control 制程控制 10 7.1 Process Qualification 制程条件 11 7.2 Quality Metrics 品质方针 11 7.3 Continuous Improvement Program 持续改善计划 12 8.0 Inspection and Testing 检验与检测 12 8.1 Source/Incoming Inspection and Tests 供货/进料检验与测试 12 8.2 In-Process Inspection and Testing 制程检验与测试 13 8.3 Final Inspection and Testing 最终检验与测试 13 8.4 Shipping Inspection (OBA Testing/Inspection) 出货检验（开箱检验/测试） 13 8.5 Reliability Testing 可靠性测试 13 8.6 Inspection and Testing Records 检验与测试记录 14 9.0 Calibration 校验 14 9.1 Calibration Procedures 校验流程 14 9.2 Recall List 召回名录 14 9.3 Calibration Records 校验记录 14 9.4 Out of Tolerance (Calibration) Notices 校验通知单 14 10.0 Inspection and Test Status 检验与测试状态 15 11.0 Control of Nonconforming Product 不合格品控制 15 11.1 Review and Disposition of Nonconforming Products 不合格品评审与处理 15 11.2 Corrective Action Process 改善流程 16 12.0 Handling, Storage, Packaging, and Delivery 处理、存储、包装与运输 16 12.1 Handling 处理 16 12.2 Storage 存储 17 12.3 Packaging 包装 17 12.4 Delivery 运输 17 13.0 quality Records 品质记录 17 14.0 Deliverables 运输 17 14.1 Quality Management Plan 品质改善计划 17 14.2 Sub-tier Supplier Management Plans 分工方品质改善计划 18 14.3 Internal Audit Program Plan 内部稽核计划 18 15.0 Definitions 定义 18 Supplier quality standard 供应商品质标准 OTPV Suppliers shall comply with the quality program requirements set forth in this document. In the event of OTPV的供应商要要按照本文的品质要求去执行 conflict between the requirements contained herein and the RFQ/Contract, the RFQ/Contract shall take 本规定与 RFQ/Contract 相冲突的地方，依 RFQ/Contract precedent. Any exceptions to these requirements must be approved by OTPV Global Supplier Quality Engineering (GSQE). 对本规定的任何异义都须经GSQE审核同意后才可执行 Quality System Requirements 品质系统要求 Quality Program 品质纲要 The Supplier is required to implement and maintain a quality program that shall assure design and manufacture of products is consistent with the requirements of ISO 9001 and 9002. The Supplier shall assure that ISO 9001 requirements are implemented during the design phase and that ISO 9002 requirements are implemented for the manufacturing of product. The Supplier shall notify OTPV GSQE of any changes in its quality program prior to implementation. 要求供应商制定、执行品质计划，以保证产品的设计及生产符合ISO9000的相关要求，供应商要确保产品的设计符合ISO9001的要求/产品的生产符合ISO9002 的相关要求，供应商品质计划的任何变更都要事先征得OTPVGSQE的同意 Management Responsibility 管理职责 The Supplier’s executive management will develop a company-wide quality policy. This policy will be deployed and understood by all employees. A management review system will be implemented. The Quality policy and system will be reviewed at prescribed intervals to assess the continuing suitability and effectiveness of the quality system. This review will include the quality policy, internal audit results, product complaints/returns, process/product quality reports, and others as they apply. Executive management will appoint a management representative with the responsibility/authority to monitor compliance to the system, and to ensure corrective/preventive measures are implemented. 供应商的行政管理层要制定公司整体的品质政策，该政策要让全体员工理解/贯彻执行，要建立管理审核系统，要定期召开品质政策和系统的评审会，以保证品质系统的匹配性和有效性。评审内容包括：品质政策、内部稽核、产品抱怨/回复、产品/制程品质报告等等。管理层要任命一名管理代表负责监控系统的运行状况以保证改善/预防改善措施的导入/实施 Organization 组织 The Supplier will have an organization that supports, implements and maintains the quality system at all levels. 供应商要建立相关的组织机构支持、维护系统的有效运行。 Quality Policies, Procedures, and Work Instructions 品质政策/程序/作业指导书 The Supplier shall establish and maintain a documented quality program as a means of ensuring that product and/or services comply with the requirements set forth in this standard. All work affecting the quality of products and/or services shall be documented in clear and concise policies, procedures, and work instructions. The Supplier shall ensure that these documents are deployed, effectively implemented and understood within the company. 供应商要建立、维护有文件规定的品质计划以保证产品/服务能够满足本标准的要求。所有会影响到产品/服务的工作都要有都要有简明的政策、程序或作业知道书去说明。供应商要确保这些文件在公司内的得到有效的管控、实施和理解。 Quality MANAGEMENT Plan 品质管理计划 The Supplier shall submit a Quality Management Plan to the Global SQE that describes the overall quality program used for the design, manufacture, test, and inspection of product delivered to OTPV. The Plan shall, at a minimum, describe the following: 供应商要依据GSQE提出全面品质规划建立适用于设计、生产、测试、检验的QMP给OTPV，计划要简单明了、如下所示： Identification of support team for OTPV (critical contacts) 明确针对OTPV的支援TEAM（主要联系方式） Product differences from previous models/parts 与以前产品/模具的差异 Quality performance goals 品质目标 Site matching (if multiple Supplier sites are manufacturing the same part for OTPV use) 坐落位置（如果两个供应商为OTPV生产相同的料件） Manufacturing processes 生产流程 Inspection/test strategies and processes 检验测试方法、规定 Process control techniques 制程控制 First article requirements 首件要求 Internal change control procedures 内部变更控制 liucheng Procedures for handling discrepant material (identification, containment, root cause, corrective action) 品质变异料件处理流程（分析、隔离、原因、改善） Failure analysis support for OTPV’s line rejects (LRR) and field returns (IFIR) OTPV产线、市场不良分析报告 Engineering change requirements 工程变更要求 Record retention 记录保持 Continuous Improvement Program (CIP) 持续改善 Internal Audit Program 内部稽核 The Supplier shall implement an effective internal audit program that provides for the following: 供应商按照以下项目开展有效的项目稽核 Gap Analysis (Audit) 隔阂分析（稽核） System Audits 系统稽核 Process/Product Audits 程序/产品稽核 Only qualified auditors (trained) will conduct audits and will be independent from the area being audited. The audit program shall be provided to OTPV GSQE for review and approval. All audit results shall be maintained and made available to OTPV GSQE upon request. 只有经过训练的稽核员才可以开展稽核/并要独立于被稽核对象，稽核计划要提报OTPV GSQE审核同意，所有的稽核报告都要保留，如有需要可提供OTPV GSQE OTPV Audits On a periodic basis, OTPV may conduct audits/visits at the Supplier’s manufacturing locations. The Supplier shall, at OTPV’s request, permit access to manufacturing operations involved in the production and/or inspection of OTPV’s products, including access to sub-contractor facilities. Periodic audits will include quality inspection data and other data related to the product being produced, or process audits to verify compliance to the contractual requirements. Under normal circumstances, the Supplier shall be given advance notice of OTPV’s visits. 在一定的时间内，OTPV会去供应商生产地开展稽核/拜访，供应商要遵从OTPV的要求，允许对其制造流程（包括OTPV产品的生产和检验）以及转承包商的厂房开展稽核，定期稽核包括与产品生产相关的品质检验数据和其他数据，以及与协议规定相关的程序稽核。 Training 培训 The Supplier shall establish and maintain a program for the identification of training requirements for all personnel that affect the quality of a product during production and installation. Qualification to perform assigned tasks shall be based on individual education, training and/or experience as required. The Supplier shall also assure that a system exists for the qualification, re-qualification, and disqualification of personnel. As a minimum, training for applicable personnel shall consist of quality system training, auditing techniques, Supplier Quality Engineering processes, assembly techniques, workmanship standards, and inspection requirements. Supervisors in the production area shall also have a working knowledge of quality systems and statistics. Records of all training shall be maintained and made available for OTPV SQE to review upon request. 供应商要建立在生产装配过程中与产品品质有关的所有员工的教育培训计划，依据不同的工作内容安排不同的教育计划，同时供应商也应该建立一套制度来对员工的资格进行评定、奖罚。对相应员工的培训应该包括：品质系统、稽核技能、供应商品质管理、总结能力、基本技能、以及必须的（料件）检验能力，产线的主管人员也要具备一定的品管理念。培训要保留相关记录必要时提供OTPV SQE Contract Review 合同评审 The Supplier shall assure that an element of the quality program provides for the effective and timely review of OTPV mandated or implied requirements. The Supplier shall review each contract to ensure that: 供应商要保证能够及时有效的制定符合OTPV要求的品质计划中的每一项，同时供应商针对合同中的每项条款要明确以下几点： OTPV requirements are understood. OTPV的相关要求已经全部理解 Conflicts between specifications, drawings, and contract requirements are resolved. SPEC、工程图、以及合同约定中有矛盾的地方已经得到解决 Assure that any requirements differing from those in the tender are resolved. 确定略有差异的小问题也已得到解决 The Supplier has the capability to meet contractual requirements. 供应商能够完成合同条款的相关要求 Coordination of such activity is usually performed with OTPV Worldwide Procurement and in the event of further information, the Supplier shall notify the OTPV Commodity Manager. Design Control 设计控制 The Supplier shall establish and maintain documented procedures to control and verify the design of the product, and all product sub-components, in order to ensure that specified requirements are met. 供应商要建立相关的程序文件管控产品及零件的设计以使产品满足特定的要求 Design Development and Planning 设计的更新与规划 The Supplier shall plan for each design and development activity. The plan shall describe or reference these activities and define responsibility for the implementation. Qualified personnel shall perform the design and development activities. Plans shall be updated and regularly reviewed with appropriate OTPV organizations as the design evolves. 供应商要对产品的每次设计和变更制定规划。阐述变更内容 \ 明确变更要求，以使相关人员规范作业。规划要经OTPV的相关设计部门同意后再做更新 Design Input 设计导入 The Supplier shall implement a system and associated processes to ensure contractual and/or customer requirements are clearly identified. In addition the Supplier shall assure that applicable statutory and regulatory requirements are also identified, documented, and their selection reviewed for adequacy. 供应商要确保其系统及相关程序已经对合同条款及客户的要求做出明确规定，另外，供应商还要确定相关的法令、制度已经制定、备档并经过审核。 Design Output 设计实施 The Supplier shall implement a system and processes to assure design can be assessed for the following: 供应商要制订程序保证产品设计满足以下要求： Verification that design meets all design input requirements. 保证产品的设计方案满足料件投入设计的要求 Contains, or make reference to, acceptance criteria as identified in specifications. 产品的设计方案要符合SPEC的各项要求 Identification of characteristics that are crucial to the safe and proper functioning of the product. 鉴定产品关键的结构与安全参数 All design output documents shall be reviewed prior to release by the design and quality engineering function at OTPV and Supplier. 所有产品的设计方案都要经OTPV和供应商设计、品质部门审核后方可实施 Design Review 设计评审 The Supplier shall assure that design is reviewed at appropriate levels of development. Records of these reviews shall be kept and made available for OTPV to review upon request. In addition, formal design reviews are to be held with OTPV at key milestones in the development process. 供应商要保证产品的设计达到一定的开发水平，评审记录要保留以便需要的时候提交OTPV审核。另外，产品开发过程中的重要问题点要由OTPV召开正规的评审会 Design Verification 设计验证 During the different stages of design (i.e. EVT, DVT, PMT), the Supplier shall perform verifications to ensure the design meets customer requirements as defined for the current stage of product development. Any or all design verification activities shall be recorded and functional samples made available for the OTPV SQE to review upon request. 针对产品的不同设计阶段 (i.e. EVT, DVT, PMT) ，供应商要保证产品的设计验证结果符合客户对所开发产品的各项要求。所有的验证结果和样机都要保留以便OTPV审核。 Design Validation 设计确定 The Supplier shall perform design validation testing or analysis to ensure that product conforms to defined OTPV needs and/or requirements. Records of any or all validation testing shall be kept and functional samples made available for the OTPV SQE to review upon request. 供应商要对设计方案进行测试和分析保证产品满足OTPV的需要和要求，所有的测试记录和样机都要保留以便OTPV审核。 Design Changes 设计变更 All design changes and/or modifications shall be identified, documented, researched and approved by authorized personnel at the Supplier. Final approval for these changes shall be submitted to OTPV GSQE for written approval prior to implementation. 所有的设计变更和修正都要进行分析、备档、调查，还要有供应商的权责人员进行审核。最后要经 OTPV GSQE 审核并给出书面承认书后方可导入实施 The Supplier must have the capability to manage Engineering Change Order (ECO) levels on all assemblies and component parts. No verbal changes will be authorized; i.e., all changes must be documented either by an issued ECO, issued drawing, or an approved deviation. Change directives for non-prototype parts are not valid unless issued from OTPV Procurement. Commodity-specific requirements for change notification are listed in the Quality Agreement. 供应商必须全面管理所有零件和组装件的过程变更单，不得授权口头变更；所有的变更必须有发出ECO、工程图或变更承认书并保存相关文件，除非OTPV的采购合同有规定，非试跑料件的变更指示均无效。产品规格变更通知单要列入品质协议 Document Control 文件控制 The Supplier shall assure that all documents such as software/firmware, engineering drawings, specifications, contracts, policies, procedures, and work instructions (including test procedures) are under revision control and available to all necessary personnel in the manufacturing environment. A system shall be established for the effective updating/removal of any obsolete documentation from all areas. 供应商要对所有文件（包括办公用软/硬件、工程图、SPEC、合同、政策、程序、作业指导书、测试程序等）进行版本控制，明确工厂内有权使用人员。系统要及时进行更新去除无效的文件 Red Line Drawings/Procedural Documentation 程序文件的红线描述 In order to expedite changes prior to completing the release cycle of documentation, the Supplier may elect to use a process. OTPV will accept Red Line documentation providing that: 供应商可以使用 “Red Line” 方法在文件版本变更前保证变更的实施，OTPV允许以下变更方式的 Red Line 文件： such documents have been clearly marked using red ink 用红墨水明确标识的文件 the Quality, Engineering, and Production managers have reviewed and approved those changes as evidenced by original signatures on every copy, and date of issue and expiration dates are clearly marked on all Red Line copies. 品质、工程、制造经理对变更进行审核并在每个复印件签字核准， Red Line 复印件要标明发行及截止日期。 All Red Lined documentation shall be replaced by a formal, controlled revision within 30 days. 所有的 Red Lined 文件必须在30天内有正式版本文件替换。 Supplier Quality Control 供应商品质控制 In addition to the requirements of ISO 9002, the Supplier shall implement a Supplier Management Plan for the control of its Suppliers. As a minimum, the Plan shall provide for quality goals, the performance of site surveys/audits, quality program requirements, change/revision control requirements, test/inspections, first article inspections and data package reviews. 除了 ISO 9002 的相关要求外，供应商还要建立供应商管理计划管控自己的供应商。该计划包括：品质目标、稽核/调查状况、品管程序的要求、需求变更控制、测试/检验、首样检验和数据审核 Defined Quality and Technical Requirements 明确品质和技术要求 The Supplier shall develop and implement a system that will provide for an effective process to define quality and technical requirements to their Suppliers. Quality and technical requirements are defined as quality programs, engineering drawings, specifications and functions to be performed by sub-tier Suppliers. The Supplier may elect to use a contract, purchase order or other suitable means in defining these requirements. However, OTPV requires that quality and technical requirements are fully documented and that the Supplier verify understanding and implementation of such requirements. 供应商应建立相应的体系去有效的规定（供应商的）供应商的品质/技术要求，品质/技术要求要在 sub-tier Suppliers 推行的品质纲要、工程图、SPEC、及其相关职责中明确给出。供应商可以使用合同、订单或其他合适的方法去规定这些要求，给 sub-tier Suppliers 规定的品质技术要求要完全包括OTPV的品质技术要求，还要推动 sub-tier Suppliers 理解执行OTPV的品质技术要求 Sub-tier Supplier Approvals 承认 The Supplier shall perform a quality review of its proposed Suppliers prior to the placement of purchasing documents and acceptance of parts/product. The approval of Suppliers shall be based on review of sub-tier Suppliers’ quality programs and ability to meet OTPV expectations. Records of Supplier approval shall be maintained in a central location and made available for the OTPV SQE to review upon request. 供应商要对提议的 Sub-tier 在签定购买合同、购买料件前进行品质稽核，依据 sub-tier 的品质计划及能力可否满足OTPV的要求来评定厂商，厂商承认的记录要保留以便OTPV SQE要求审核。 Sub-tier Supplier Audits 稽核 The Supplier shall implement a system to assure sub-tier Suppliers are audited periodically. The Supplier’s audit process should also provide for re-assessments when quality levels drop below established quality goals or as warranted by the OTPV SQE. Supplier 要定期对 sub-tier 进行稽核，当供应商的品质水准低于即定目标或OTPV SQE有授权时均需对供应商的稽核程序重新评定 In the event that a sub-tier Supplier is responsible for final production and packing of the product (subcontractor shipping directly to OTPV on behalf of the Supplier), the Supplier shall facilitate access to these sites so that OTPV may conduct audits as per Section 1.7 of this document. 对于负责供应商产品最后生产和包装的 sub-tier （转承包商代替供应商直接出货到OTPV），供应商可以授权OTPV依照本文1 .7 节稽核 sub-tier First Article Inspections 首样检验 The Supplier shall perform First Article Inspection on units from the first production run or for design changes that affect form, fit, or function. First Article Inspections shall be performed to verify built-as-designed configuration and shall include 100% dimensional verification, electrical testing, raw material certification, and compliance with drawing notes. First Article data shall be maintained and submitted for the OTPV SQE to review upon request. 供应商要对首次量产或有外型、制造、结构的设计变更的机器推行首样检验。首样检验要去核实产品的设计构型，还包括 100% 的尺寸确认、电气测试、原材料认证以及制图注解核实。首样检验的数据要保留，以备OTPV SQE审核。 Records 记录 All records that provide evidence of Supplier activity such as Source Inspections and First Article Inspections shall be maintained in a central location and made available for the OTPV SQE to review upon request. 供应商所以的相关记录都要集中保留以备OTPV SQE审核。 Product Identification and Lot Traceability 产品鉴定以及产品的可追溯性 The Supplier shall establish and maintain procedures and processes for the identification and lot traceability of critical items during all stages of production, delivery, and installation. This is to be traceable through the finished product serial number or equivalent method. 供应商要建立产品生产、运输、安装等阶段关键项目的鉴定/可追溯程序，以便通过成品序列号等参数对产品进行追溯 Process Control 程序控制 The Supplier shall ensure that all manufacturing processes that affect the quality of a product are carried out in a controlled condition. OTPV defines controlled conditions as: 供应商要保证所有的会影响到产品品质的生产过程都在受控的条件下进行，OTPV定义受控条件如下； Documented work instructions that provide clear and concise direction for the assembly, inspection, tests, and acceptance criteria of products. 指导组装、检验、测试以及产品允收标准的作业指导书要简洁明了 Identification of critical parameters, implementation of statistical process controls, and initiation of corrective actions when necessary. Additionally, triggers shall be defined and documented for the purpose of initiating a stop build and/or stop shipment action. 关键参数的鉴定、统计控制程序的推行、改善措施的导入。还要明确定义停产、停止出货的的启动条件。 Proofing out the manufacturing, inspection and test processes prior to mass production. 产品量产前验证生产、检验、测试程序 Validation that manufacturing equipment (including fixtures) can produce a product meeting design intent and customer requirements. This should include formal gage repeatability and reproducibility (GR&R) studies where appropriate. 校验生产设备以使产品满足设计及客户的要求，适当时候导入 GR&R Detailed workmanship criterion that stipulates the highest standard of quality. 详细制订作业标准以保证产品的高品质 Preventive maintenance program for all equipment used in the manufacturing, inspection, and test of products. 生产、检验、测试产品的设备的定期检修 Process Qualification 制程限定 All processes shall be qualified by OTPV as outlined in the following paragraphs before commencement of volume production. The Supplier must obtain written approval from OTPV prior to any change to a qualified manufacturing process or material. 产品量产前所有的程序都要按照OTPV表格的格式制订, Supplier 所有制程/原材料的变更都要事先有OTPV书面的承认书才可以导入。 Special test or burn-in requirements may be necessary to assure delivery of product to provide zero defects. This request may occur based on the process evaluation presented, and also the prior performance of the product. 必须保证产品零缺陷运输,以便通过相关的测试和 burn-in 试验评估产品当前和后续的品质状况 Process qualification shall include Supplier-generated process capability assessments. 制程评价应 包括供应商制程能力评估 OTPV expects that process stability is demonstrated and maintained. In this endeavor, sound statistical methods should be utilized, particularly control charts and analysis by variables. In some cases, specific control chart data or a certificate of conformance may be a required attachment to the Supplier’s shipment. OTPV希望制程的稳定性能够得到验证和维护.使用正确的统计方法\特别是控制图和变量分析.对于有些统计数据和验证资料应要求 Supplier 在出货检验报告中给出 Quality Metrics 品质政策 The Supplier shall use quality metrics as a basis to monitor the quality of its products and processes. Additionally, the Supplier’s quality program shall define the metrics for a stop ship and/or stop build action. Quality metrics, as a minimum shall include: Supplier 应把品质政策作为监控产品/制程品质状况的基本依据, Supplier 的品质计划应明确停止出货/停产条件.品质政策至少应包含以下内容: Incoming Quality Assurance (IQA) results 进货品质保证结果 Manufacturing Yields 量产通过率 Test Station Yields 测试通过率 Inspection Yields 检验通过率 Mean Time Between Failures (MTBF) demonstration data MTBF验证数据 Out of Box Audits (OBA) 开箱检查 Annualized Failure Rate (AFR)/Annualized Return Rate (ARR) performance 年不良率/年退货率 Reliability test results 可靠性测试结果 OTPV Initial Field Incident Rate (IFIR) and Line Reject Rate (LRR) 早期市场不良率/产线批退率 Continuous Improvement Process 持续改善过程 The Supplier shall develop and implement a Continuous Improvement Process (CIP) that will provide for a cost-effective reduction in process-related excursions. The progr s am at a minimum shall include: 供应商应该主动开展持续改善计划降低产品品质异常，该计划应包括以下内容： A documented, systematic approach for identifying CIP focus areas 有系统的文件和方法追溯CIP所关注的问题点 Design for quality initiative (i.e., HALT, FMEA, Margin Analysis, Tolerance Stack-up Analysis) 产品设计品质参数 Supplier management strategy 供应商管理策略 Manufacturing process controls 制程控制 LRR and IFIR reduction plans to achieve OTPV goals 降低LRR和IFIR计划以达成客户要求 The Supplier shall provide status of the implementation and results upon OTPV SQE request. 供应商应依照客户SQE要求及时提供相关计划的完成状况和验证状况 Inspection and Testing 检验与测试 The Supplier shall develop and maintain processes and procedures for the effective quality assessment of product and equipment through the utilization of inspection and testing techniques. As a minimum, the Supplier shall implement the following: 供应商应该利用相关的检验和测试技术去有效的评估产品品质，并建立和保持相关的流程和程序。供应商至少应该完成以下几项内容： Source/Receiving Inspection and Tests 进料检验和测试 In-Process Inspections and Testing 制程检验和测试 Final Inspection and Testing 最终检验和测试 Shipping Inspection (OBA Testing/Inspection) 出货检验 Reliability Testing 信赖性测试 Maintain Inspection and Test Records 检验和测试记录 Testing implemented at Supplier manufacturing sites shall assure product meets OTPV’s LRR and IFIR goals. 供应商制程中的测试手段应该保证产品品质满足客户要求 Source/Incoming Inspection and Tests 进料检验与测试 The Supplier shall implement a Source/Incoming Inspection program that will provide for the verification of components and subassemblies to design drawings and specifications. 供应商进料检验项目应该保证零部件品质符合工程图和SPEC的要求 Source/Incoming Inspections shall be conducted using clear and concise work instructions that define parameters to be verified, measuring tools, sample size, etc. In the event the Supplier chooses to utilize sampling inspection techniques, the Supplier shall document the sample plan and process to be used for normal, tightened, reduced, and/or skip lot inspections. Additionally, the Supplier shall inform OTPV GSQE of any sampling plan changes with supporting data. This is considered an informal notification; formal approval from OTPV is not required if these changes are part of the documented sample plan. The Supplier shall maintain records of all inspections to be made available for the OTPV SQE to review upon request. 进料检验应该依据简明的作业指导书作业（说明需要验证的相关参数、测试仪器、抽样样本大小等），供应商应该依据抽样计划制订抽样检验流程明确检验状态（正常、加严、减量、免验），另外抽样计划的相关标准有任何变化都应事先知会客户，经得正式同意后方可导入。供应商须应客户要求保留所有检验数据。 In-Process Inspection and Testing 制程检验与测试 The Supplier shall inspect and test product as defined in the quality plan and procedures. As a minimum, the Supplier shall assure that products are manufactured in accordance with approved processes, work, and disposition instructions. Workmanship and functionality of products shall be the main focus of such inspections and tests. The Supplier may elect to perform in-process inspections utilizing process-auditing techniques or sample inspections as provided for in documented procedures. Products shall not be released for shipment until all necessary in-process inspections and tests are performed. In the event of a nonconformance, product shall be identified per documented procedures and segregated. 供应商应依据产品品质计划和相关程序得规定对产品进行检验和测试。至少供应商应该保证产品的制程、作业、部署都是经过相关部门审核认可的（即可控性），产品的制造工艺和功能特性应是主要的检验测试项目， Final Inspection and Testing 最终检验与测试 The Supplier shall ensure that all inspections and tests are performed as described in the quality plan and documented procedures. All products shall undergo a final inspection and test prior to shipment, including OTPV specific requirements, if applicable. As a minimum, the final inspections and tests shall ensure workmanship, assembly verification, and functionality to test requirements. Product not meeting specified requirements shall be identified and segregated per documented procedures. Products shall not be released for shipment to OTPV without completion of all final inspections and tests. 供应商应保证品质计划和相关程序文件内规定的所有检验与测试项目都要得到执行，所有产品都要在最终检验和测试后方可出货（包括客户的一些特定要求），至少，最终检验与测试应保证人员操作、装配流程、产品功能符合客户要求。在每个流程中应明确规定对不符合要求的产品要做标示和隔离，没有完成最终检验与测试的产品不可以出货给客户 Shipping Inspection (OBA Testing/Inspection) 出货检验（开箱检验与测试） Prior to shipment, the Supplier shall assure that the lot passes OBA testing and all applicable miscellaneous hardware such as cables and power cords, user material, OTPV unique labeling requirements, and packaging are verified. 出货前，供应商应保证产品已通过开箱检测，信号线、电源线、说明书、客户标示及包装等配件都已经过验证。 Reliability Testing 可靠性测试 Prior to, or during shipment to OTPV, the Supplier shall ensure that the lot passes extended reliability testing. If product is shipped before completion of testing, the Supplier will ensure proper controls are in place for identification and recall of any failed lots. Any failed lots are required to be contained by Supplier until released by OTPV SQE. 出货给客户前供应商应保证该批产品已通过相关的可靠性测试。如果在完成测试前产品已出货，供应商应保证及时进行相关验证，（除非OTPV SQE同意不采取行动）在验证结果异常时应有能力保证召回所有不良批次产品（包括供应商的在制不良批次）。 Inspection and Testing Records 检验测试记录 The Supplier shall maintain records of all inspection and test activity, which will provide the objective evidence that products have passed acceptance criteria. These records shall be made available for the OTPV SQE to review upon request. 供应商应保留产品所有相关验证项目的结果与标准。这些记录应在OTPV SQE要求审核时及时给出 Calibration 仪器校验 The Supplier shall develop and maintain a system to assure all equipment used for the acceptance of product is calibrated with traceability to an internationally/nationally recognized Standards Institute such as the National Institute of Standards and Technology. Paragraph 4.10 of ISO 9002 may be used as a reference in developing a calibration system. Where appropriate, this should also include formal GR&R studies. These records shall be made available for the OTPV SQE to review upon request. 供应商应建立一套系统确保所有检测产品的设备都有国际或国内标准组织可追溯性的校验（像国家标准技术研究所）ISO9002 4 .10 条款有如何建立校验系统的说明。适当的时候，还应进 GR&R 测试。这些记录应在OTPV SQE要求审核时给出。 Calibration Procedures 校验程序 Calibration procedures shall be established that define the measurements to be made, accuracy required, temperature/humidity required, and test equipment to be used in performing metrology verifications. 校验程序应明确测量用途，精度要求，温度/湿度要求以及用来校验的仪器设备 Recall List 产品召回LIST The Supplier shall maintain a listing of all equipment requiring calibration and shall identify them by assigned tracking number, location, and re-calibration frequency. As a minimum, the recall system shall provide for early notification that an instrument is due for calibration. 供应商应建立仪器设备校验名录，并注明每台设备的追溯号、所在位置、重校频次，应有系统提前通知需要重校的设备名单。 Calibration Records 校验记录 The Supplier shall maintain records of all calibrations performed. Calibration records shall as a minimum address the calibration procedure used, personnel performing the calibration, results, calibration status, and traceability to a Primary or Secondary Standard. These records shall be made available for the OTPV SQE to review upon request. 供应商应保留校验记录，校验记录应标明所使用的校验程序、校验人员、校验结果、校验状态、校验标准等，这些记录都应及时存档，待OTPV SQE审核时应即刻给出。 Out of Tolerance (Calibration) Notices 超出校验期通知单 In the event that tools or equipment used for product manufacturing, testing, or inspection are found to be out of tolerance or out of calibration, the Supplier shall implement a system that will provide for the review of all product produced and accepted by the defective instrument. The Supplier shall also implement a plan to repair/replace the equipment. The OTPV SQE will be notified of the results of any such review and determination will be made at that time as to status of products built for OTPV. 在生产、测试、检验产品的设备或制具超出校验允许公差范围时，供应商应有一套系统保证在仪器不能准确测试的情况下产品品质稳定，供应商应有计划的维修/替换设备。OTPV SQE非常注意其产品在上述情况下的处理状况。 Inspection and Test Status 检验测试状态 The Supplier shall assure that a system exists that will readily discern the inspection and test status of components, subassemblies and assemblies. That is, the Supplier shall be capable of tracing the acceptance status of such items and assuring that nonconforming product is not co-mingled with acceptable product. The Supplier may use tags, electronic bar codes, routing cards, or other suitable means for tracking status. 供应商应有一套系统监控零件、组件及成品的品质状况，也就是说供应商应该有能力控制产品生产状况保证不合格品不会混入合格品中，供应商可以利用标签、电子条码、记录卡或其他追踪方式 Control of Nonconforming Product 不合格品控制 The Supplier’s quality program shall have an effective system for controlling nonconforming product. The system shall provide for the identification, documentation, evaluation, segregation, and timely disposition of nonconforming products. The Supplier’s system shall include controls for product returned from OTPV. 供应商的品质计划应建立一个有效的管控不合格品的系统，系统应对不合格品及时标示、备档说明、评估、隔离和处理，供应商的系统应包括对OTPV退回货品的管控 Review and Disposition of Nonconforming Products 不合格品处理 The Supplier shall establish, document and implement a process for the effective review and disposition of nonconforming products. The Supplier’s process shall include the following dispositions: 供应商应建立并施行一套有效的评审、处理不合格品的流程。包括以下处理措施; Rework – product reworked to meet specified requirements 重工-对产品重新制作以使之符合特定的要求 Use as Is – no actions taken on product, product does not meet specified requirements, but is functional 继续使用-对产品不采取措施，产品不符合指定要求，但功能正常 Repaired – product has been reworked to be functional but does not meet specified requirements 修理-产品重工并具备相应功能，但不符合指定的要求 Scrap – product not useable and does not meet specified requirements 报废-产品不能使用也不符合特定要求 Screen – additional product test/inspection to meet specification 清仓-需要某些附加的测试/检测以符合要求 The Supplier shall implement a Material Review Board (MRB) to review and disposition nonconforming product. As a minimum, the MRB shall consist of representatives from Design Engineering, Manufacturing Engineering, Procurement, and Quality Engineering. When assigning the “Use As Is” disposition the OTPV SQE will be contacted for final approval. All MRB records shall be maintained by the Supplier and made available for the OTPV SQE to review upon request. 供应商应利用材料评审会评审和处理不合格品。MRB与会者应由设计工程部、生产工程部、采购部和品保部人员参加，当需要克服使用时须先征得OTPV SQE同意方可实行 Corrective Action Process 矫正预防措施 The Supplier shall develop and implement a corrective action process that utilizes structured problem solving techniques to: 供应商应利用一些解决问题的方法建立有效的改善流程 Investigate the root causes of nonconforming product and identify the corrective actions needed to prevent a recurrence. 调查不合格品根因，确定预防问题再发生的改善措施 Analyze all processes, work operations, quality records, service reports, and OTPV complaints to detect and eliminate potential causes of nonconforming product. 分析所有流程、作业指导书、品质记录、维修报告和OTPV对相关问题的抱怨排除出现不合格品的潜在因素 Apply controls to ensure that corrective actions are taken and that they are effective. 保证改善措施的导入实施并验证措施的有效性 Implement and record change in procedures as a result of corrective actions taken. 当导入改善措施时应及时保留制程变更记录 Additionally, the Supplier’s corrective action process shall provide for documentation that identifies the following: 另外，供应商的改善流程应有文件记录以下内容 Specific defect 明确问题点 Technical investigation/analysis 技术调查/分析 Root cause 确定不良根本原因 Containment for defect 不良影响 Corrective action plan 改善计划 Preventive actions to preclude a recurrence 防止问题再发生的预防措施 Verification of effectiveness of actions 改善措施有效性验证 Implementation of corrective actions shall be done in less than 30 days from the issuance of a nonconformance document from OTPV unless otherwise directed by OTPV GSQE. The Supplier shall utilize its CIP procedures to address cases of “regular” product nonconformance issues contained within the Supplier production line. 改善措施必须在OTPV发出不良通报30天内导入，除非OTPV GSQE有其他指示，供应商应利用持续改善流程立案处理不合格品（包括供应商产线上的不良品） Handling, Storage, Packaging, and Delivery 处理、存储、包装和运输 The Supplier’s quality program shall provide for the establishment, documentation, and maintenance of procedures for handling, storage, packaging, and delivery of product. 供应商的品质计划应建立、说明、及时更新产品的处理、存储、包装和运输流程 Handling 处理 The Supplier shall provide for methods of handling product during all stages of inventory and production to prevent damage and deterioration. As a minimum, component, subassemblies and assemblies shall be protected from the environment, Electrostatic Discharge (ESD), and from damage incurred during shipment and transfer within stages of manufacture. 对所有的货品供应商应采取相应的措施以避免其变质、损坏。零件、组件及装配件都应有相应的防静电保护措施，防止在出货、产线装运时的损伤 Storage 存储 The Supplier shall ensure that provisions are in place to provide for secure storage areas or stock rooms to prevent damage or deterioration of product prior to consumption and/or delivery to OTPV. The Supplier shall use appropriate methods to protect product from the environment, ESD, and from damage incurred during shipment and transfer within all stages of manufacturing. The Supplier shall implement a First In First Out (FIFO) system for disbursement of product from storage. 供应商要保证为所供货品提供安全的存储区防止在送达OTPV客户前损坏，供应商应采取有效措施防止产品受环境，静电，以及搬运过程中的损伤。供应商应执行先进先出的发货原则。 Packaging 包装 The Supplier shall ensure all parts/products are packed, marked and preserved as defined in specifications. Parts/products shall be packaged to prevent damage and/or deterioration while facilitating usage requirements on the OTPV manufacturing lines. The Supplier shall ensure conformance to OTPV packaging requirements and shall identify, preserve and segregate all products until delivered to OTPV. 供应商应确保所有的货品都已按照OTPV的要求包装、标示清楚，并要确保在出货到OTPV前隔离、保护、标示到位 Delivery 运输 OTPV requires the Supplier to be responsible for product quality until point of issue to OTPV manufacturing sites. OTPV要求供应商对产品在OTPV生产线前发生的所有问题负责 quality Records 品质记录 The Supplier shall establish and maintain procedures for identification, collection, indexing, filing, storage, maintenance, and disposition of quality records. Records shall be kept either the entire warranty period, or the period established in the specification – whichever is longer – and made available for the OTPV SQE to review upon request. 供应商应对品质记录建立审核、收集、索引、保留、处理流程，所有记录都应在规定的时期内保留，以便OTPV SQE稽核提供 Deliverables 运输 The Supplier shall provide OTPV with the required documentation on request (or have it readily available for review). 供应商应按照OTPV相关文件所要求的规定保证运输质量 Quality MANAGEMENT Plan 品质管理计划 The Supplier shall jointly own with OTPV Supplier Quality Engineering, the Quality Management Plan (QMP) for each OTPV part number prior to RTS at OTPV. 供应商应协助OTPV SQE在每个料号出货前建立QMP(品质管理计划) The Supplier shall provide input to the QMP on its proposed quality plan for each part number. The Plan shall address the requirements in Section 1.5 of this document. OTPV SQE will review and provide approval authority. 供应商应为每个料号的产品提供自己的品质管理计划，品质计划在本文件1 .5 节有详细介绍，OTPV SQE 将审核并给与相关授权。 Sub-tier Supplier Management Plan 供应商供货品质管理 In accordance with Section 4.0, the Supplier shall provide the OTPV SQE with its Supplier Management Plans for review. These plans shall be submitted within 30 days from notification of contract award. 与第4节一致，供应商应向OTPV的SQE提供供应商管理计划，这些计划应在合同授权前30内给出 Internal Audit Program Plan 内部稽核 The internal audit program plan shall be submitted to the OTPV SQE for review. This plan may be included as a subset of the overall quality plan. Submittal of this plan is required within 30 days from notification of contract award. 内部稽核计划应作为整个品质计划的一部分交OTPV SQE审核，要求该计划在合同授权前30天内给出 Definitions 定义 AFR – Annualized Failure Rate 年不良率 ARR – Annualized Return Rate 年退回率 CIP – Continuous Improvement Program 持续改善计划 DPPM – Defective Parts Per Million 每百万不良率 DVT – Design Validation Testing 设计验证测试 ECO – Engineering Change Order 工程变更单 ESD – Electro Static Discharge 静电泻放 EVT – Engineering Validation Testing 工程验证测试 FAI – First Article Inspection 首样检验 FIFO – First In First Out 先进先出 FMEA – Failure Mode Effects Analysis 失效模式分析 GR&R – Gage Repeatability & Reproducibility 计量的精确性与准确性 GSQE – Global Supplier Quality Engineer 全球供应商品质工程 HALT – Highly Accelerated Life Test 寿命加速试验 IFIR – Initial Field Incident Rate 早期市场不良率 IQA – Incoming Quality Assurance 进料检验保证 LRR – Line Reject Rate 产线不良率 MRB – Material Review Board 材料评审会 MTBF - Mean time between failure 平均无故障时间 OBA- Out of Box Audit 开箱检验 ORT – On-going Reliability Testing 可靠性试验 PMT – Process Maturity Testing 制程完备度测试 RFQ – Request for Quote (also called RFI or Request for Information) 询价 RTS – Ready To Ship 准备出货 SPRT – Sequential Probability Ratio Test Supplier quality standard COR.40.PR.SQ.120/REV1.0 OTPV COMPUTER CORPORATION 1999 16 Quality Agreement Guidelines 品质合同指南 Purpose 目的 To inform Supplier of (commodity) products of CUSTOMER’s quality expectations 通知供应商CUSTOMER对产品的品质要求 To obtain Supplier’s formal agreement to perform the requirements set forth in this document 得到供应商对执行该文件所阐述要求的正式认同 Scope 范围 Quality Agreement ensures Supplier is committed to compliance with CUSTOMER’s Supplier Quality Standard Supplier ensures all (commodity) products purchased by CUSTOMER from Supplier meet or exceed quality requirements set forth in this document 品质合同保证供应商的品质与CUSTOMER供应商品质标准一致，供应商保证CUSTOMER从供方购买的所有产品满足或者优予在该文件所阐述的品质要求。 Introduction 介绍 Supplier jointly owns CUSTOMER’s Supplier Quality Management System 供应商共同承认CUSTOMER供应商品质管理系统 Supplier implements CUSTOMER commodity quality initiatives and goals 供应商执行CUSTOMER产品品质精神及目标 Supplier manages sub-tier Suppliers’ quality systems and performance 供应商管理分供商品质系统及性能 Supplier works in partnership with CUSTOMER’s Supplier Quality Engineers (SQE) 供应商与CUSTOMER供应商品质工程师共同合作 Resources Supplier provides local, on-site Field Application Engineer to support quality initiatives at each CUSTOMER manufacturing site during qualification, new product ramp, or any time Supplier is above goal (i.e. IFIR, LRR) 在承认，新产品开发期间，或者在任何时期供应商的品质状况(例如IFIR,LRR)超过目标，供应商在每个制造CUSTOMER产品的工厂提供FAE以支援品质. Supplier provides global quality infrastructure, including on-site tech support at each CUSTOMER manufacturing site 供应商提供全球品质机构，包括在每个生产CUSTOMER产品制造厂提供on-site技术支援人员 Supplier provides Global Quality Account Manager responsible for overall product quality (if applicable) 供应商提供GQAM负责所有产品的品质(如果可以) Supplier provides Joint Quality Engineer (JQE), approved by CUSTOMER, at each approved Supplier manufacturing site (if applicable) 在每个已承认供应商的制造厂 , 供应商提供CUSTOMER承认的JQE (如果可以) Early design involvement 参与早期设计 For CUSTOMER-designed product, Supplier participates in “Early Supplier Involvement” program: 对于CUSTOMER设计的产品，供应商参与 ” ESI ” 程序： Full-time resident engineers placed at CUSTOMER 常驻CUSTOMER工程师 DFM/DFT (Design For Manufacturability/Test) and FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) reviews DFM/DFT以及FMEA review Selection, qualification and ongoing ownership of components 元件的选择，承认及DFM/DFT、FMEA Test process development 测试程序开发 Supplier participates in postmortem with CUSTOMER upon design phase completion 供应商与CUSTOMER一起参与检讨不良品的设计完成状况 For Supplier-designed product, Supplier participates in “Cooperative Development” program: 对于供应商设计的产品，供应商参与 ” 合作开发 ” 程序 Dedicated test engineers for testing product on CUSTOMER platforms 测试工程师使用CUSTOMER的测试平台对产品进行测试 Concept reviews/quarterly product planning meetings 观念review/季度产品计划会议 Product design reviews 产品设计review Product quality and reliability reviews 产品品质及性赖性 review Joint CUSTOMER-Supplier test program CUSTOMER-供应商测试程序 Design Verification Test (DVT) reviews 设计验证测试 review Supplier leads post mortem with CUSTOMER within X (number) days upon design phase completion 在设计完成阶段，供应商要重点关注CUSTOMER X天内产品的不良状况 Quality Management Plan 品质管理计划 Supplier and CUSTOMER develop global “Quality Management Plan” for each new product to support CUSTOMER commodity quality goals. The Plan includes: 对于每个新产品，供应商与CUSTOMER共同开发全球品质管理计划以支援CUSTOMER产品品质目标，该计划包括： Supplier informs CUSTOMER of locations where product will be manufactured/assembled; CUSTOMER SQE must qualify and approve these locations 供应商通知CUSTOMER产品生产及组装地点，CUSTOMER SQE必须对这些地方进行资格认证及承认 Supplier’s plan to support CUSTOMER factory (LRR) and field (IFIR) goals for each new product; 供应商提供计划支援CUSTOMER新产品工厂及市场目标达成 CUSTOMER must approve Additional requirements identified by CUSTOMER to meet LRR/IFIR goals Supplier 必须承认CUSTOMER制定的额外要求以满足LRR/IFIR目标 Provides reports requested in the Quality Plan 提供品质计划中要求的报告 Required data collection and quality metrics 提供数据收集及品质数据 Process flow chart, operating procedures, process control points, quality goals by stage 每个阶段的制程流程图，操作流程，制程控制点，品质目标 Rework/screening process for all components 所有元件的 rework/ 抽验流程 Design Verification Test (DVT) and Design Maturity Test (DMT) (if applicable) 设计验证测试及设计成熟度测试 ( 如要可能) Out of Box Audit (OBA) (if applicable) 开箱稽核(OBA)(如果可以) Ongoing Reliability Test (ORT) (if applicable) 出货信赖性测试（ORT）（如果可以） CUSTOMER Acceptance Reliability Test (DART) (if applicable) CUSTOMER允收信赖性测试（DART）（如果可以） In Circuit Test (ICT) (if applicable) 回路测试（ICT）（如果可以） Hot Mock Up (HMU) (if applicable) 耐热性实验（如果可以） Implement Highly Accelerated Life Testing (HALT) in DVT/DMT DVT/DMT 高温加速实验 100% daily lot sampling for first 30 days on NPI (if applicable) 新产品导入前三十天每日要做 100% 全数检验 Complete First Article Inspection on all new products at every site 完善新产品所有料件的首样检验 Test first X (quantity) of product before used in CUSTOMER’s manufacturing process 产品在CUSTOMER的产线量产使用前，要对前几批检验 Supplier leads weekly conference calls with CUSTOMER SQE to discuss progress/issues Supplier 要每周召开例会讨论 CUSTOMER SQE 提出的相关问题 Supplier plan for CUSTOMER’s return of verified failed product/components to Supplier for FA Supplier 要对CUSTOMER反馈的失效产品提供失效分析报告 Supplier participates in CUSTOMER’s Direct Return program (if available for commodity) Supplier 要协助、参与CUSTOMER的产品直接召回计划 Supplier manages the Plan and provides weekly updates until RTS and quality goals are achieved Supplier 要每周更新管理计划直到品质目标达成/产品可以出货 Supplier leads postmortem within X (number) days after RTS; top 3 ramp issues published to CUSTOMER 产品出货后 Supplier 要在X天内搜集不良品，将前三大不良问题点呈报CUSTOMER New Product Readiness Review 新产品准备Review Supplier creates a global New Product Readiness Review containing (each section includes schedule, deliverables, owner): 供应商增加一个全球新产品准备REVIEW（每个部分包括进度，交付，所有者） Materials 材料 Component Engineering 元件工程 Manufacturing 制造 Test 测试 Quality 品质 Capacity 能力 Documentation 文件 Phase exit criteria Predecessor product excess & obsolete (E&O) Performance benchmarking 性能基准 Quality Control Process 品质控制流程 Supplier notifies CUSTOMER SQE of DART/ORT failures within X (number) hours 供应商于X小时内向CUSTOMER SQE通报DART/ORT不良 Supplier participates in quality reviews 供应商参与品质检讨 Supplier implements Statistical Process Control (SPC) methods 供应商实施统计制程控制（SPC）方式 Supplier implements automated shop floor quality data collection system 供应商实施自动的车间品质数据收集系统 Supplier implements product traceability of critical components 供应商实施重要零件的生产追踪 Supplier owns selection, qualification, and sustaining quality of commodity components (sub-contractors) 供应商拥用产品零件的选择，资格认证以及持继品质（分供商） SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 供应链管理 FY200 3 PERFORMANCE MANAGEMENT 2003年度绩效管理计划和评审 PLAN AND REVIEW Minimum Requirements 最低要求 Written performance plans must be completed annually and reviewed mid-year. 书面的绩效计划必须每年完成一次并且进行年中评审。 Employees must have an opportunity to participate in the planning and review process. 员工必须有机会参与计划和评审过程中。 A written performance review against performance plan must be completed annually. 针对绩效计划的书面评审必须每年一次。 All Supply Chain employees must use the 3 categories: Managing Work, Managing and Developing Yourself, and Strategic/Longer-term Contribution, for planning and evaluating results. 所有供应链员工必须遵循这三种原则：管理性的工作，管理和发展自我以及对于计划和评估结果的战略性/持久性的贡献。 Supply Chain people managers must also use the category “Managing and Developing People”. 供应链的人员管理者也必须遵循这个原则：管理和发展所有人。 All Supply Chain employees should use the category: “Functional/Technical Skills”. 所有供应链的员工应该遵循这个原则：功能性/技术性技能。 Raters must use the five-point scale for overall rating. 定价人对于所有定额必须使用5点量表。 Numerical ratings must be supported by written, descriptive commentary. Evaluate results AND how employees achieved the results. 数字定额必须具备描述性的书面注释。评估结果以及员工如何完成结果。 Second level Managers must review and sign the performance review BEFORE it is shared with the direct report. The review includes a check for both quality of the feedback and accuracy. 二层管理者必须在绩效评审与直接报告共享前对其进行评审和签核。评审包括对质量反馈以及准确度的审核。 NOTE: The attached form meets all minimum requirements. 注意：上述格式使用于全部最低需求。 Instructions 说明 At the beginning of the fiscal year complete the shaded portions of this form. 在每个财政年度的开始完成上述阴影部分。 At the close of the fiscal year complete the rest of the form. 在每个财政年度的最后完成上述其余部分。 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT FY 03 PERFORMANCE MANAGEMENT PLAN [ X ] Performance Plan 绩效计划 Plan Date: 计划时间： 04/24/02 [ ] Performance Review 绩效评审 Review Date: 评审时间 Last Review Date: 最终评审时间： JQE Name: JQE姓名： Wang Xiao Qin Supplier Name 供应商名称： Philips Suzhou Title: 题目： JQE RSQE : Sunrise Liu SQE Manager : SQE主管： Steven Yeh Months In Position : 月份： 34 Managing Work (Required for all employees)–Includes objectives that involve short-term contributions such as managing the day-to-day work or daily operations of your business. Examples include: quarterly business reviews (QBRs), cost reduction goals, commodity IFIR rates, product transition/time-to-market goals, on-time delivery, purchase price variance (PPV), DSI levels, revolver achievement to goal, customer satisfaction measures, and other quality measures used in your business. 管理工作（要求于所有的员工）包含包括短期贡献的目标，例如日常工作或者日常的商务操作。举例包括：商务季度评审，节约开支目标，商品的初始市场不良率，产品过度/投入市场的时间目标，及时交付，购买价格差异（PPV），DSI等级，消费者满意度调查，以及工作中用到的其他品质标准。 Objectives: 目标： Drive Philips Suzhou to achieve yearly average IFIR reduction by 13% and yearly average FIR reduction by 14% where J QE can affect change, and track the result on quarterly basis by the activities listed below. 推动苏州飞利浦达到年均初始不良率降低13%，JQE可以主导的部分年不良率降低14%的目标，针对以下活动的季度性依据追踪结果。 Per WWP NPP and annual audit plan, perform self- assessment QSA/ QPA and follow up on open issues to closure, and maintain to be at approval status via routine job. 每个WWP NPP和年度审计计划，进行自我评估QSA/QPA以及追踪，保持每项工作到达满意的效果。 Target: 目标： - Ensure process/ quality related issues clearly identified, drive analysis and assessment on internal process and quality capabilities to reduce the risk. 保证过程/质量相关的结果能够被认可，推动内部制程和品质的分析评估以降低风险。 - Close all open critical issues within 1 month after audit, unless long term effort needed. 所有重要问题除非需要长期性的效果验证，否则在稽核完毕一月内必须关闭。 Measurement: 标准： - Audit report 稽核报告 - Follow-up audit report with effectiveness verification. 对策验证的跟踪稽核报告 Per JQE action plan, perform QMP/ NPRR, handle Pilot Run and CET build, and follow up all open items in Pilot and CET of new projects for Safe Launch, drive corrective actions until new product quality is stable. 每个JQE的工作计划，执行QMP/NPRR，掌控 和CET，追踪与之相关的全部OPEN项以确保其安全导入。 Target: 目标： Ensure QMP/ NPRR requirements and deliverables are met for each new product. 确保QMP/NPRR的需求和供应能力可以满足每一种新产品。 Ensure Safe Launch of new project. 确保每个新产品的安全投放 No major open issues in QMP/ NPRR. QMP/NPRR中无主要的未结案计划 Closure of initial MP issues within two weeks, unless long term effort is required. 除非有长期性要求，处世MP问题点需在两周内关闭。 Measurement: 标准： QMP/ NPRR review meeting summary QMP/NPRR评审会议总结 Follow-up report with effectiveness verification. 对策验证的追踪报告 CET report. CET报告 Submit daily/ weekly/ monthly report to SQE in time and review daily data, hold weekly/ monthly quality review meeting with internal relative department and SQE to drive for continuous improvement. 及时向SQE提供周报/月报/年报以及日常数据的评审。与内部相关部门一起举行周/月质量评审会议，SQE推动其持续改善。 Target: 目标： Achieve 13% yearly average reduction of IFIR and 14% yearly average reduction of FIR. 达到年均初始不良率降低13%和年均不良率降低14%的目标 Measurement: 标准： Daily data report 日常数据报告 - Weekly/ Monthly report with effectiveness verification. 有效性验证周报/月报 Report to RSQE and GQAM immediately when emergencies pop up, and fix quality problem in house. 当出现紧急事件时，向RSQE和GQAM提供报告并且内部解决问题。 Target: 目标： Closely communicating with related persons to understand the whole background story. 与相关人员加强联系以了解整个问题的根源。 Apply CLCA and find out real root cause, corrective and preventative actions to fix the problem. 提供CLCA以及问题的根本原因，改善和预防对策。 Measurement: 标准： CLCA report. CLCA报告 Weekly communicate with GQAM /RSQE/FAE/Austin support team, analyze the field quality data and work closely with GQAM and Austin support team to decrease CND and other top field failures. 每周一次与GQAM/RSQE/FAE联系，分析售后品质数据以及与GQAM联合工作以降低CND和其他大的市场不良。 Target: 目标： Closely communicating with related persons to understand CUSTOMER requirement. 与相关人员紧密联系以理解CUSTOMER 的需求。 Reduce CND and other top field failures to improve field quality. 降低CND和其他大的市场不良问题以提高市场品质。 Measurement: 标准： IFIR report; IFIR报告。 Conference call meeting minutes. 电话会议记录 Utilize Web tools for JQE task and record: 将网络工具运用于JQE的任务和记录 Follow open issues in SONAR to update QSA/ QPA audit record and result. 追踪未结案的问题来更新QSA/QPA稽核记录和结果 Target: 目标： F ollow up open item of QSA/QPA audit. 追踪QSA/QPA稽核未结案项 U pdated SONAR audit records for closure within one month after audit report released by RSQE. 在RSQE稽核报告发布后一个月内完成SONAR稽核记录的更新 Measurement: 标准： SONAR case closure. SONAR案例关闭 Follow open issues in SCAR TRACK to track corrective action status. 追踪SCAR TRACK中未结案的问题来验证对策的有效性 Target: 目标： To update and follow up major quality issues on SCAR TRACK, and track the result until closure. 更新和追踪SCAR TRACK中的主要品质问题，追踪结果直至结案。 Measurement: 标准： SCAR case closure. SCAR案例关闭 C omplete BPI projects and apply BPI Project Tracking Web tool to track JQE BPI status. 完成BPI计划和提供BPI计划追踪网络工具来跟踪JQE BPI状况 Target: 目标： To upload and track the BPI project status on BPI Project Tracking Web-Site tool . 在BPI计划追踪的网页上传和追踪BPI计划状况 Complete BPI project and get CUSTOMER approval for closure. 完成BPI目标和得到CUSTOMER 同意结案的许可。 Measurement: 标准： BPI Contract BPI合约 Cost evaluation measure 成本评价尺度 Power point presentation file 重点的介绍文件 Financial Validation report 财政确认报告 Project closure. 计划关闭 Provide self-assessment score for the quality and JQE sections of the QBR scorecard. 提供品质和QBR评分表中JQE部分的自我评估分数。 Target 目标： : - Complete score input for QBR before due date. Measurement: 标准： QBR score record. QBR评分表 To u pload routine reports to VC and send EC to internal responsible person for Agile process . 向VC提交日常报告，并且将AGILE制程的EC传送内部权责人员。 Target: 目标： To upload required routine reports to VC in time. 即使向VC提供日常报告 To send EC to internal responsible person for Agile process . 并且将AGILE制程的EC传送内部权责人员 Measurement: 标准： Routine reports avail in time. 日常报告及时有效 All EC process performed via Agile. 每个AGILE都执行EC制程 Develop JQE Action Plan and Performance Plan, and provide training to JQE back up , work with S QE to achieve key task delegation. 发展JQE行动计划和绩效计划，提供JQE相关的教育训练，配合SQE工作。 Develop JQE Action Plan and follow up JQE activities accordingly to ensure stable process quality, and to drive for CIP. 发展JQE行动计划，追踪为确保稳定的制程品质和推动CIP所进行的JQE行动。 Target: 目标： Ensure process issues closure within 2 weeks unless long term Effort is required. 除非需要长期的对策验证，否则许在两周内确保制程计划关闭。 Update JQE Action Plan status on quarterly base and send to SQE for update. 在每季度的基础上更新JQE行动计划，并且提报SQE修正。 Measurement: 标准： Weekly/ monthly report with effectiveness verification. 有效性验证的周/月报。 Quarterly updated Action Plan. 季度性地更新行动计划。 Develop JQE Performance Plan and follow up accordingly to ensure commitment to Customer is met. 根据CUSTOMER 的需求来发展和追踪JQE绩效计划。 Target: 目标： Ensure current JQE PP in place by end of Apr. 确保现行的JQE绩效计划持续到4月底。 - Review JQE Performance Plan with SQE on quarterly base for achievement review. 基于每季度绩效评审的基础上与SQE一起进行JQE绩效评审。 -Measurement: 目标： Approved JQE Performance Plan. 被认可的JQE绩效计划 JQE PP rating record JQE绩效计划等级记录 Complete JQE key tasks delegation and one BPI project by Q4. 截至第四季度，完成JQE委托的关键任务以及BPI计划。 Target: 目标： To get training from SQE and demonstrate competency to get key tasks delegation by Q4. 截至第四季度，接受SQE的相关培训并获得资格认可，以有能力完成委托的关键任务 C omplete a BPI project by Q4. 截至第四季度，完成一个BPI计划 Measurement: 标准： JQE delegation recognition record. JQE委托承认书 JQE BPI project documentation. JQE BPI计划 Provide more training to JQE backup to share workload from JQE so that JQE can focus on higher-level issues. 提供代理JQE更多的支持性培训以分担JQE的工作量使其能够有更多精力关注重要的问题。 Target: 目标： Have at least one JQE backup in place. 至少有一个JQE代理 Develop JQE backup training plan . 完善代理JQE训练计划 Train and develop JQE backup for basic understanding of key tasks. 培训和发展代理JQE使其对关键性任务具备基本理解。 Measurement: 标准： JQE backup in place 到位的代理JQE JQE backup training plan in place 到位的代理JQE培训计划 Smooth transition of some routine job to JQE backup. 代理JQE日常工作的平稳过度 Results: 结果： Overall Comments (+/-): 小结： When reviewing performance, consider some of the following competencies (key “supply chain management” competencies are in bold type): Negotiating, Planning, Dealing with Ambiguity, Organizational Agility, Priority Setting, Problem Solving, Drive for Results, Decision Quality, Process Management, TQM/Re-engineering, Timely Decision Making, Command Skills, Delegation, Informing, Managerial Courage, Managing and Measuring Work, Presentation Skills, Managing through Systems, Functional/Technical Skills, Organizing, Time Management, Written Communications, Political Savvy, Conflict Management. 当绩效评审时，要考虑下面几项能力（关键的供应链管理能力在大范围中）：谈判，计划，处理含糊事宜，灵活的组织能力，预见性，解决问题的能力，推动成效，决定品质，过程管理，TQM，果断性，指挥技能，委托，获取信息的能力，管理的勇气，管理和测量工作，表达能力，运用系统管理，功能/技术能力，时间管理，书面沟通，政治头脑，处理冲突的能力。 Managing and Developing Yourself (required for all employees)- Include objectives that involve working on yourself. Examples may include completing a 360 assessment, serving on or chairing a task force, taking on a cross-functional supply chain assignment, keeping up on the latest technology, and completing training course(s). Include the major outcomes of your development plan worksheet, if available. 管理和发展自我（要求于每个员工）-目标包含影响自我。例子可以包括完成一个360的估价，担任或者主导一项任务，承担一个交叉性功能的供应链分派，与先进技术同步，以及完成培训过程。如果可能的话，可包含发展计划表中的主要客户。 Objectives: 目标： Visit Japan for below purpose: 带着下列目的访问日本： Meeting with Japan Service group 会见日本的服务组织 Monthly Customer /Philips Review meeting 每月性的CUSTOMER /PHILIPS的评审会议 -Visiting Japan TPR station 参观日本TPR中心。 Target: 目标： - To complete this visit in Q2 完成此次访问 Measurement: 标准： - Visit record 访问记录 Visit Taiwan for below purpose: 带着下列目的访问台湾： -Philips Quality System Awareness PHILIPS质量体系意识 -FCR handling process FCR处理方法 -Site Quality Management 区域品质管理 Target: 目标： To complete this visit in Q2 在第二季度完成此次访问 Measurement: 标准： - Visit record 访问记录 Results: 结论： Overall Comments (+/-): 小结： When reviewing performance, consider 2 or 3 of the following competencies (key “supply chain management” competencies are in bold type): Ethics and Values, Customer Focus, Learning on the Fly, Peer Relationships, Action Oriented, Comfort Around Higher Management, Humor, Integrity and Trust, Intellectual Horsepower, Perseverance, Standing Alone, Work/Life Balance, Functional/Technical Skills, Boss Relationships, Humor. 当绩效评审时，考虑2或3个下列能力：道德规范和价值，消费者凝聚力，在变化中学习，平等关系，行动导向性，高层管理的协调性，幽默，正直和诚信，智力能力，坚定性，独立解决问题的能力，工作生活的协调性，技术技能，与领导的关系，幽默感。 Strategic/Longer-term Contribution (REQUIRED FOR ALL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT EMPLOYEES) -Includes objectives that involve longer-term strategy and contributions to the organization. Examples include: creating and communicating a longer-term vision or strategy, completing significant organization changes like restructuring your organization, building a long-term supplier/provider relationship with Customer , completing a multi-year product/commodity-based business plan & supplier capacity analysis, establishing a long-term commodity/supplier quality plan, initiating Value Chain Analysis with your suppliers/providers, developing a supplier E-commerce program, And completing a longer-term business plan or project. 战略性/持久性的贡献（要求于所有员工）-目标包含对长期的战略和对组织的贡献。例子包括：创建和传达一个长期性的想象力和战略，完成例如重组等有意义的组织改革，与CUSTOMER 建立长期的供应商关系，完成一个多年的产品/基于商品基础上的商业计划以及供应商能力分析，建立长期的商品/供应商品质计划，与供应商进行价值链分析，发展供应商网络商业计划，以及完成长期的商业计划。 Objectives: 目标： To arrange 1st (basic operation, technology) and 2nd level training (trouble shoot, technical) to CCC when new products initiated for China market. 当新产品进入中国市场时，向CCC安排第一（基本操作，工艺）和第二（问题解决，技术）阶段的培训。 Target: 目标： To complete training course and documentation to CCC within 1 month after the new product pilot-run. 在新品导入一月内完成训练班的向CCC提交报告。 Measurement: 标准： Training content, documentation and schedule 培训内容，教材以及日程。 Work with SQE to develop sub-tier supplier management plan and strategy to improve the effectiveness of sub-tier supplier management. 与SQE联合发展次级供应商管理计划和提高次级供应商管理的有效性战略。 Target: 目标： T o identify critical sub-tier suppliers 确定关键的次级供应商 Have S-JQE in place in some critical sub-tier suppliers' site and trial the S-JQE program by copying Customer model 在关键的次级供应商设立SJQE，利用CUSTOMER 模式来考核SJQE计划。 . Measurement: 标准： Critical sub-tier suppliers list 关键次级供应商明细 S-JQE identified and trained 培训和认证SJQE。 S-JQE program in trial 实验中的SJQE计划 Results: 结果： Overall Comments (+/-): 小结 When reviewing performance, consider 2 or 3 of the following competencies (key “supply chain management” competencies are in bold type): Business Acumen, Strategy Agility, Creativity, Perspective, Managing Vision and Purpose, Dealing with Paradox, Functional/Technical Skills. 当绩效评审时，考虑以下2或3项能力：商业敏锐性，策略敏捷性，创造力，远见，管理的想象力和决心， 处理有争议的问题，功能性的/技术性的技能。 Managing and Developing People (required for all people managers) – Include objectives that involve managing and developing others. Examples include: Turnover rates, staffing goals, performance management, implementing employee development plans, establishing employee training goals, building effective teams and providing employees with cross-functional or “stretch” developmental assignments. 管理和发展所有人（要求于所有人事噶者）--目标包含管理和发展其他人。例子包括：周转率，员工安置目标，绩效管理，执行员工发展计划，建立员工训练目标，建立有效的组织和提供员工具有交叉性或伸展性的发展分配。 Objectives: 目标： Results: 结果： Overall Comments (+/-): 小结： When reviewing performance, consider 2 or 3 of the following competencies (key “supply chain management” competencies are in bold type): Hiring and Staffing, Developing Direct Reports, Building Effective Teams, Approachability, Caring about Direct Reports, Conflict Management, , Managing Diversity, Humor, Listening, Motivating Others, Sizing Up People, Functional/Technical Skills, Compassion, Confronting Direct Reports, Directing Others, Fairness to Direct Reports, Understanding Others. 当绩效评审时，考虑下列2或3项能力：雇佣和安置员工，发展中的直接报告，建立有效的组织，易接近，关心直接报告，具影响力的管理，管理的多样性，幽默，倾听，激发其他人，评估人力，功能性/技术性的技能，同情心，面对直接报告，领导其他人，正确面对直接报告，理解其他人。 FUNCTIONAL/TECHNICAL SKILLS (RECOMMENDED FOR ALL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT EMPLOYEES) Include objectives that involve developing your functional/technical skills. Examples may include quality training, import/export compliance, value chain analysis, supplier negotiation skills, supplier financial analysis, antitrust law, contracts requirements, and Phase Review Process (PrP). 功能性/技术性的技能（推荐于所有的供应链管理员工）目标包括发展你的功能性的/技术性的技能。例子包括品质训练，进货/出货 ，价值链分析，供应商谈判技能，供应商财政分析，反托拉斯法令，合同需求，以及阶段性评审过程。 Objectives: 目标： Visit CRT supplier plant with S QE to learn more knowledge about CRT process and quality control points. 与SQE一起参观CRT供应商工厂，了解关于制程和质控点的更多知识。 Target: 目标： Complete at least one visit to CRT plant by Q4. 截至第四季度，至少对CRT工厂进行一次参观 Measurement: 标准： Supplier visit record. 供应商访问记录 Results: 结果： Overall Comments (+/-): 小结： When reviewing performance, consider the following competency -- Functional/ Technical Skills. 当绩效评审时，考虑以下能力 — 功能性的/技术性的技能。 PERFORMANCE PLAN ACCEPTANCE 绩效计划承诺 JQE 's Signature: JQE签名： Wang Xiao Qin Date: 时间： 04/24/2002 SQE 's Signature: SQE签名： Sunrise Liu Date: 时间： 04/24/2002 SQE manager 's Signature: SQE主管签名： Steven Yeh Date: 时间： 4/28/2002 Overall Summary of Performance Objectives and Expectations 绩效目标和预期值小结： Overall Comments (+/-): 小结： Overall Rating: ___________ (Note: You must use the rating scale below) 全部等级： （注意：必须使用下面的等级量表） 1 2 3 4 5 Exceeded key plan objectives and performance expectations. Demonstrated initiative and mastery of all job functions. 超过关键计划的目标和绩效预期值。能够证明对所有工作的主动性和掌握度。 Met key plan objectives and performance expectations and exceeded many. Demonstrated expertise in all job functions. 达到关键计划的目标值和绩效预期值并且很多能够超额。能够对所有工作提出专家性的意见。 Met key plan objectives and performance expectations. Demonstrated proficiency in all job functions. 达到关键计划的目标和绩效预期值。能够证明对所有工作的熟练度。 Did not meet key plan objectives and performance expectations. Immediate improvement is necessary. 达不到关键计划的目标和绩效预期值。有必要进行及时的改善。 Did not meet majority of plan objectives and performance expectations. Immediate and fundamental change is required to retain employment. 达不到关键计划目标和绩效预期值的大部分。必须进行立即的基础的改变以确保保留职位。 JQE 's Comments (optional): JQE备注（可选择） State your perception of your overall performance during this review period. Include accomplishments not identified elsewhere on this form and describe skills and abilities you think need to be improved: 在评审期间陈述对全部绩效的理解。包括以上未涉及的造诣以及描述认为有必要提升的技能和能力。 PERFORMANCE REVIEW 绩效评审 SQE 's Signature: SQE签名： Date: 时间： SQE manager ’s Signature: SQE主管签名： Date: 时间： JQE 's Signature: JQE签名： Date: 时间： Note to employee: Your signature indicates that you have reviewed this review and have discussed it with your manager but does not necessarily indicate that you agree with the comments or the ratings. 注意：签名只证明你已经知道这次评审并且与你的主管讨论过，并不说明你同意以上解释或者等级。 12/4/98 Page 2 总计 技术 交期 服务 品质 成本 积分卡 Score Score Score A) B) C) 1) 2) 3) Quarter Supplier Score FY 1999 Q2 FY 1999 Q3 FY 1999 Q4 FY 2000 Q1 Best in Commodity SUMMARY STATISTICS A) QUALITY Best In Commodity B) COST LEADERSHIP C) TECHNOLOGY/TTV D) CONTINUITY OF SUPPLY E) FIELD SERVICE TOTALS XXX Supplier FY03Q2 FY03Q3 FY03Q4 FY04Q2 FY04Q3 FY04Q4 FY 2002 Q4 FY 2003 Q2 FY 2003 Q3 FY 2003 Q4 FY02Q3 FY02Q4 FY03Q1 FY04Q1 FY 2002 Q3 FY 2003 Q1 B） A） 1）产品成本保持在最低成本排名的头25个百分点之内 A） 交期状况 供应商评分表 供应商: 财政季度: Q4 FY02 A.价格 B. 品质 C. 市场服务 D. 交期 E. 技术/TTV 评分单位 总分 绩效指数 = 最高 可能 得分 实际 评分 供应商 Q3 FY02 实际评分 产品的成本和业内（全球）标准相比较 2）产品成本保持在最低成本排名的头50个百分点之内 3）产品成本保持在产品最低成本排名的后25个百分点中 （得分的范围：0~1分） 价 格 交 期 1）供应商有证据表明在过去6个月中，95%以上的出货量及时交货 2）供应商有证据表明在过去3个月中，95%以上的出货量及时交货 3）供应商有证据表明90-95%以上的出货量及时交货 4）证据表明及时交货的低于出货量90% 5）证据表明及时交货的低于出货量90%，对客户有轻微的影响 6）证据表明及时交货的低于出货量90%，并导致客户定单的积压 交期问题解决能力 1）在过去6个月内没有发生交期问题，不需要问题管理 5）在过去6个月内发生许多交期问题，问题管理流程差 2）在过去6个月内发生1或2个问题，但在48小时内有改善措施 3）在过去6个月内发生3到4个问题，但在48小时内有改善措施 4）在过去6个月内发生的交期问题超过4个，但在48小时内有改善措施 总计 最高 可能 得分 供应商 实际 评分 降价计划 1）供应商有6个月或12个月的降价计划，它超出了客户一般的期望 2）供应商与客户紧密合作以达成成本降价目标并显示出持续改善成本 3）供应商只在客户的压力下才降价 6）供应商在没（有通知）和客户商量的情况下（提价）增加成本 4）供应商在3到6月期间内保持稳定的价格 5）供应商在某一季度中曾提价，但有事先通知客户，且有充分的理由被客户接受 总计 品 质 IFIR (由各地区进行评分) 供应商的产品在每个地区是否都符合IFIR目标? (根据总的IFIR成绩评分，得分的范围：0~6分） B） C） D） SJQE 计划执行的有效性 1）在QMP里要求JQE的工作职责是否有效的执行（得分的范围：0~1分） 3) 4) 战略上的主动性（由SQE评分） 1）是否有指定的GQAM（必要的时候要及时飞往美国的AUSTIN DELL或冠捷） 2）针对每个新产品在出货准备工作完成之前是否都有一份合格的QMP 3）供应商针对市场不良是否提供有效的持续改善计划 4）供应商是否积极和及时的执行SPC管控和停线流程 工厂导入及时和有效的改善对策。 （得分的范围：0~1分） 5）供应商是否提供足够的资源进行失效分析，并在冠捷各地区工厂和供应商 供应商符合了合约中与服务有关的条款要求 市 场 服 务 回复品质问题的速度和有效性 1）供应商在24小时内回复临时对策，且改善对策是有效的 2）供应商在24-48小时内回复临时对策，并且改善对策是有效的 3）供应商在48-72小时内回复临时对策，并且改善对策是有效的 4）供应商在48-72小时内回复临时对策，但是改善对策没有效果 1）满足合约条款得2分，有一项不符合的扣1分，超过一项没有解决的扣2分 总计 技术/及时导入 新产品的设计 供应商能提供比竞争对手更先进的产品制造和相关服务 2) 在新产品量产之前，必需通过全面精确的评估即验证。 工程规格变更 1) 工程规格变更必需验证其有效性并提供相应的验证资料。 工程规格变更必需包括验证、管理并保持变更的技术数据和文件。 工程规格变更必需以正式通知向TPV申请变更并及时知会相关部门。 供应商必需变更规格并及时定出修改规格后产品的生产计划，来满足TPV生产要求。 原物料和第二原料的设计 原材料的验证必需有一个完整的验证流程及方法，这个流程是否得到客户的接受。 供应商是否有稳定可靠的原材料来源。 原材料的变更必需向TPV提出申请并进行安全管理 供应商使用了先进的设计/开发流程，它能够迅速准确地提出解决方案 供应商对其产品必需做例行信赖性实验。 供应商必需始终比较仪器的误差来确保产品与规格一致。 技术人员须不断地受到教育训练并累积经验，不断进步。 对于TPV反馈的问题，供应商必需及时的提出改善对策。 0 to 10 分 0~ 10 分 2 分 10 分 6 分 4 分 -4 分 0 分 8 分 3分 2分 1分 0分 1 分 0~ 5分 总计 2 分 2 分 10分 -4分 6分 8分 JQE是否按照合格的JQE的行动计划来工作，并且能够独立按时完成 2） 稽核-QSA/QPA（得分的范围：0~1分） 3）新产品出货评审（NPRR）（得分的范围：0~1分） 4）品质管理计划（QMP）（得分的范围：0~1分） 5）日常的报表-CIP（得分的范围：0~1分） 0~ 8 分 1 分 4 分 6 分 8 分 0~ 7分 1）IFIR 低于目标10% 2）IFIR 低于目标5% 3）IFIR正好符合目标 4）IFIR超出目标10%以内 5）IFIR超出目标20%以内 6）IFIR超出目标20%以上 1）原材不良率低于目标的10% 2）原材不良率低于目标5% 3）原材不良率低于目标 4）原材不良率超出目标10%以内 5）原材不良率超出目标15%以内 6）原材不良率超出目标15%以上 7分 5分 C） D） 1）供应商是否对冠捷的制程和市场不良作出有效的分析 3）供应商是否积极的参与冠捷定期的相关品质检讨及培训组织等 5）供应商制定并实施了持续改善的品质计划，该计划包含了在冠捷的售后服务中以及第三方服务等发生的问题 2）供应商是否按时的提供周月报 6）供应商对冠捷提出的品质问题，能否积极地处理 A） OTPV OTPV 采购 OTPV SQE OTPV R&D OTPV 实际 评分 OTPV 上季度 评分 OTPV制程——供应商原材不良率 供应商在与 OTPV 的密切配合，以达到最佳的市场服务品质 4）评分的小组认为供应商有一开放的沟通渠道，供应商积极的配合OTPV及OTPV的客户需求，以保证各方的有效运作 5）OTPV在72小时内得不到临时对策 OTPV Goal Page 1 of 2 OTPV S QA 填写： E-mail: V QA@ o tpv.com.cn Tel:0 10-64326699 转8303 8510 CLCA NO.: FAX NO: DATE： TO: FROM: CC: ( RD ( PR ( TP V S QA ( OQA ( DQA ( PD APPROVED: CLCA开立条件: ( 进料检验发现问题时，NO.: _______ _ PD OQA DQA 发生异常，经 S QA确认为原材不良时，NO.: 缺点等级: 严重缺点 ( 主要缺点 次要缺点 零件料号: 品名： 供应商: 编号： 不良发生日期 批量 样本数 不良率 制造日期 不良现象 (回复时间:请于 年 月 日前回复改善对策，回复资料必须经由最高主管审核签字，否则回复无效。 SQA对厂商回复确认: 改善对策确认有效，内容填写具体清楚。 改善对策确认无效，自____ 年 __ 月 _ 日起暂停检验该料。 CLCA回复未按要求填写，自____年____月__ 日起暂停检验该料。 超过期限未回复，自 年 月 日起暂停检验该料。 FROM: APPROVED: 改善对策有效性追踪: 追踪一批来料上线使用状况OK后，可结案。 三个月未来料，无法确认改善效果，暂结案。 进料日期 批量 检验结果 上线日期 上线使用状况 FROM： APPROVED： (注意：国内：Critical问题请于3个工作日内回复；Major问题请于7个工作日内回复；Minor问题请于15个工作日内回复。 国外：Critical问题请于7个工作日内回复；Major问题请于15个工作日回复；Minor问题请于22个工作日内回复。 若未按时回复或对策经确认无效时，将停止该料检验。 QR3-QA-004 Page 2 of 2 供应商填写： CLCA NO.：______________ 厂商： _____________ 料号：_______________ Step1: 问题点描述见首页不良现象内容(略) Step2: 问题点解决小组成立(品质、生产、技术等部门人员)： 组长： 组员：__________________________________________ Step3: 应急处理： 在OTPV产品处理措施：__________________________________________________。 负责人： 日期： Step4: 原因分析： 负责人： 日期： Step5: 短期对策： 在途品处理措施，数量： ，处理措施：_____________________________ 厂内库存品处理措施，数量： ，处理措施：________________________ 厂内待验品处理措施，数量： ，处理措施：________________________ 厂内半成品处理措施，数量： ，处理措施：________________________ 负责人： 日期： Step6: 长期对策： 对策实施日期： 负责人： 日期： Step7: 对策验证： 验证时间： 验证批量： 验证结果：_______________________ 负责人： 日期： Step8: 标准化(如修正或增加程序文件、规格、指导书等)： 时间： 对 程序文件、规格、指导书___________________条款进行修正或增加。 负责人： 日期： Step9: 教育训练： 时间：___________ 对__________________________ 层级人员进行培训。 负责人： 日期： (注意 1、请供应商在限定时间内及时给出有效改善对策。逾期不回复，后续来料暂停检验。 2、以上各项内容均需填写详细，空间不足可用附件，并在每个STEP备注。凡给出对策中有“加严”、“加强”等笼统描述内容，均视为回复无效。 3、请供应商依此格式建立电子文档填写，打印后由相关责任人签名确认，传真至OTPV。 QR3-QA-004 O rient Top Victory Electronics( Beijing )Co.,Ltd CLOSED-LOOP CORRECTION ACTION(Vendor) CLOSED-LOOP CORRECTION ACTION(Vendor) Page 1 of 2 OTPV S QA 填写： E-mail: SQA@ o tpv.com.cn Tel:0 10-64326699 转8303 8510 CLCA NO.: FAX NO: DATE： TO: FROM: CC: ( RD ( PR ( TP V S QA ( OQA ( DQA ( PD APPROVED: CLCA开立条件: ( 进料检验发现问题时，NO.: _______ _ PD OQA DQA 发生异常，经 S QA确认为原材不良时，NO.: 缺点等级: 严重缺点 ( 主要缺点 次要缺点 零件料号: 品名： 供应商: 编号： 不良发生日期 批量 样本数 不良率 制造日期 不良现象 (回复时间:请于 年 月 日前回复改善对策，回复资料必须经由最高主管审核签字，否则回复无效。 SQA对厂商回复确认: 改善对策确认有效，内容填写具体清楚。 改善对策确认无效，自____ 年 __ 月 _ 日起暂停检验该料。 CLCA回复未按要求填写，自____年____月__ 日起暂停检验该料。 超过期限未回复，自 年 月 日起暂停检验该料。 FROM: APPROVED: 改善对策有效性追踪: 追踪一批来料上线使用状况OK后，可结案。 三个月未来料，无法确认改善效果，暂结案。 进料日期 批量 检验结果 上线日期 上线使用状况 FROM： APPROVED： (注意：国内：Critical问题请于3个工作日内回复；Major问题请于7个工作日内回复；Minor问题请于15个工作日内回复。 国外：Critical问题请于7个工作日内回复；Major问题请于15个工作日回复；Minor问题请于22个工作日内回复。 若未按时回复或对策经确认无效时，将停止该料检验。 QR3-QA-004 Page 2 of 2 供应商填写： CLCA NO.：______________ 厂商： _____________ 料号：_______________ Step1: 问题点描述见首页不良现象内容(略) Step2: 问题点解决小组成立(品质、生产、技术等部门人员)： 组长： 组员：__________________________________________ Step3: 应急处理： 在OTPV产品处理措施：__________________________________________________。 负责人： 日期： Step4: 原因分析： 负责人： 日期： Step5: 短期对策： 在途品处理措施，数量： ，处理措施：_____________________________ 厂内库存品处理措施，数量： ，处理措施：________________________ 厂内待验品处理措施，数量： ，处理措施：________________________ 厂内半成品处理措施，数量： ，处理措施：________________________ 负责人： 日期： Step6: 长期对策： 对策实施日期： 负责人： 日期： Step7: 对策验证： 验证时间： 验证批量： 验证结果：_______________________ 负责人： 日期： Step8: 标准化(如修正或增加程序文件、规格、指导书等)： 时间： 对 程序文件、规格、指导书___________________条款进行修正或增加。 负责人： 日期： Step9: 教育训练： 时间：___________ 对__________________________ 层级人员进行培训。 负责人： 日期： (注意 1、请供应商在限定时间内及时给出有效改善对策。逾期不回复，后续来料暂停检验。 2、以上各项内容均需填写详细，空间不足可用附件，并在每个STEP备注。凡给出对策中有“加严”、“加强”等笼统描述内容，均视为回复无效。 3、请供应商依此格式建立电子文档填写，打印后由相关责任人签名确认，传真至OTPV。 QR3-QA-004 O rient Top Victory Electronics( Beijing )Co.,Ltd CLOSED-LOOP CORRECTION ACTION(Vendor) CLOSED-LOOP CORRECTION ACTION(Vendor) Sheet3 Sheet2 Sheet1 MP ~ The End ~ 会 议 记 录 厂商 新视、三照、利亚 责任单位 QBR要求 新宝、福捷、中华 Dec-25-02 时 间： 主 持： 地 点： 记 录： 出 席： 主 旨： 2002年第四季度QBR准备会议 说 明： SQA 将评分结果发给厂商 Jan-10-03 Jan-09-03 项次 内 容 完成时间 Follow厂商回复自评结果 MP MP Dec-27-02 MP Jan-09-03 QBR 会议记录 Follow厂商回复 QBR 会议改善报告 MP 待定 QBR 会议安排 一、参与QBR厂商： 二、QBR准备事项 三、QBR会议日程安排： 厂商 QBR会议时间 新视 三照 利亚 Jan-02-03 Jan-03-03 Jan-02-03 需要对厂商进行评分及要求厂商回复改善对策；不召开QBR会议 发QBR 会议通知给厂商 Follow厂商回复对市场的分析报告 MP/RD/SQA Jan-13-03 Jan-17-03 Jan-14-03上午9:00 Jan-15-03上午9:00 Jan-16-03上午9:00 需要对厂商进行评分及要求厂商回复改善对策；要求厂商来customer参加QBR会议 customer各部门对厂商评分/优缺点 customer 评分汇总 Follow厂商回复customer评分问题改善对策 customer 对厂商的其他要求 customer内部进行QBR预演 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0.00 0.00 0.00 次数分布图 分布图 直方图 实验计划 特性要因图 层别法&柏拉图 一、层别法 作业员：不同班组别 机器：不同机器别 原料、零件：不同供给厂家 作业条件：不同的温度、压力、湿度、作业场所… 产品：不同产品别 不同批别：不同时间生产的产品 （例一）在学校里某一个学生考试成绩5科总分为440分，各科（分类）成绩如下： （例二）XX公司注塑机系三班轮班，前周三班所生产的产品均为同一产品，结果为 班别 项目 A B C 产量（件） 不良率（%） 再举个例子： 国内航空市场近几年随着开放而竞争日趋激烈，航空公司为了争取市场，除了加强各 种措施外，也在服务品质方面下功夫。我们也可以经常在航机上看到客户满意度的调 查。此调查是通过调查表来进行的。调查表的设计通常分为地面的服务品质急航机上 的服务品质。 地面又分为订票、候机；航机又分为空服态度、餐饮、卫生……等。 透过这些调查，将这些数据予以集计，就可得到从何处加强服务品质了。 二、柏拉图 图是根据归集的数据，以不良原因，不良状况发生的现象，有系统地加以项目别（层 别）分类，计算出各项目别所产生的数据（如不良率、损失金额）及所占的比例，再 依照大小顺序，再加上累积值的图形。 的统计图加以延伸所创造出来的。 柏拉图分析的步骤： （1）将要处置的事，以状况（现象）或原因加以层别。 （2）纵轴虽可以表示件数，但最好以金额表示比较强烈。 （3）决定搜集资料的期间，自何时至何时，作为柏拉图资料的依据。期间尽可能定 期。 （4）各项目依照合计之大小顺位自左至右排列在横轴上。 （5）绘上柱状图。 （6）连接累积曲线。 某部门将上个月生产的产品作出统计，总不良数409个，其中不良项目依次为： 顺位 不良项目 不良数 （件） 比率（%） 占不良总数 累计比率 % 破损 变形 刮伤 尺寸不良 其他 合计 由上图可以看出，该部门上个月产品不良最大的来自破损，占了47.1%，前三项加起来 超过了80%以上，进行处理应以前三项为重点。 沿上题鉴于主要不良项目为破损，此破损为当月份生产许多产品的破损,此破损为当月 份生产许多产品的破损总合,再将产品别用柏拉图法分析如下: 破损不良数=195件 产品别依次为: 产品 (件) 占不良总 数比率(%) 累积比率 (%) D 在上个月的产品中,光是A产品在破损这一项就占了整个部门的49.9%*66.7%=33.3%. 在进行消灭不良的活动中,即以此项为第一优先对象. A产品+B产品两项合计超过80%,故A、B产品为重点处理产品。 统计如下，其中光是第一项损失，就占了整个总损失的55.2%。 顺位 不良项目 年度 损失额 （万元） 本项目 累积 张数不齐批 包装污损 变颜色 损失 （%） 关键的事情。而这些重要的事情又不是靠直觉判断得来的，而是有数据依据的，并用 图形来加强表示。 三、特性要因图 （一）特性要因图使用步骤 步骤一：集合有关人员。 召集与此问题相关的、有经验的人员，人数最好4-10人。 步骤二：挂一张大白纸，准备2-3支色笔。 步骤三：由集合的人员就影响问题的要因发言，发言内容记入图上，中途不可批评或质问。 步骤四：时间大约1个小时，搜集20-30个原因则可结束。 步骤五：就所收集的要因，何者影响最大，再由大家轮流发言，经大家磋商后，认为影响较 大的予圈上红色圈。 步骤六：与步骤五一样，针对已圈上一个红圈的，若认为最重要的可以再圈上两圈、三圈。 步骤七：重新画一张要因图，未上圈的予去除，圈数愈多的列为最优先处理。 特性要因分析图提供的是抓取重要原因的工具，所以参加的人员应包含对此项工作具有经验 者，才易奏效。 （二）特性要因图与柏拉图之使用 .建立柏拉图必须先以层别建立要求目的之统计表。 .建立柏拉图之目的，在于掌握影响全局较大的重要少数项目。 .再利用特性要因图针对这些项目形成的要因逐予探讨，并采取改善对策。 所以特性要因图可以单独使用，也可连接柏拉图使用。 四、实验计划 并且通过分析实验结果，从该现象中归纳出普遍性及再现性规则的一种有效方法。 在工厂里，比如有意地去变换制造要因，了解到何种要因影响某程度的特性。应用实验计划 法，可以很迅速、很经济、很有效地得到结论。 （范例1）一个烤漆工厂，针对喷漆后烤漆所使用的时间及温度各使用一元多次实验法进行 实验，以了解哪一种条件密着性（附着度）最好。 先决条件： 1.底材要一样（同一批材料及加工）； 2.油漆要一样（同一厂家及生产批）； 3.溶剂要一样（同一厂家及生产批）； 4.粘度要一样。 在上面的生产条件固定的状况之下，使用一元多次的配置法来实验对产品特性（密着性）的 影响。 实验的因素有两个：烘烤温度及时间。 在上图温度别中，可以看见，温度在130度及140度最理想。 在上图时间别中，可以看见，时间在40分到60分最理想。 通过上面的实验，我们很容易抓到最佳的生产条件。 七、直方图 （一）直方图制作之步骤： 1.收集数据，并记录于纸上。 统计表上的资料很多，少则几十，多则上百，都要一一记录下来，其总数以N表示。 2.定组数 总资料数与组数的关系大约如下表所示： N（数据） 组数 50-100 6-10 100-250 250以上 10-20 3.找出最大值（L）及最小值（S），并计算全距（R）。 4.定组距（C） 5.定组界 最小一组的上组界=最小一组的下组界+组距 最小二组的下组界=最小的上组界，依此类推。 6、决定组 的中心点。 7、制作次数分布表。 依照数值大小记入各组的组界内，然后计算各组出现的次数。 8、制作直方图。 横轴表示测量值的变化，纵轴表示次数。将各组的组界标示在横轴上，各组的次数 多少，则用柱形划在各组距上。 9、填上次数、规格、平均值、数据来源、日期。 直方图重要作为观察用，主要是为观察直方图之分布图型，将可得到3种状况： （1）柱状图形呈钟形曲线，可以说： A制程显得正常，且稳定， B变异大致源自机遇原因。 然若呈现的是一种双峰或多峰形分布，则显得不正常或制程中有两个标准。 （2）制程中心值 直方图的平均值与规格中心值是否相近，作为调整制程的依据。 （3）制程是否有能力符合工程规格。 依直方图散布状况来衡量是否具有达到工程能力的水准。 二、直方图可达到下列目的： （范例1）测量50个蛋糕的重量 测量50个重量数据，如下表： 行最大 行最小 1、将其分为7组 2、全距R=L-S=320-302=18 3、组距C=18/7=2.57，取C=3 5、第一组上界=301+C=304 6、第二组依此类推 7、划次数分配表，如下表： 组 组界 中心值 次数 301-304 304-307 307-310 310-313 313-316 316-319 319-322 8、画直方图 划记 （1）准确度与精密度 上表中可以看出，一组的产品准确度虽然可以但精密度差，二组刚好相反，三组则 准确度都差，四组两者皆可以。 图A：常态，左右对称，显示制程大致稳定、正常。 图B：偏态，应有人为因素。 图C：双峰形 图D：不正常分配 可能检查测定人员对测定值之处理有偏差。 (3)图形与规格比较 图A：成常态分配，且均落于 规格界限之内 （准确度、精密度均可）。 八、分布图 分布图较直方图能达到具体运算的效果。 （一）表示分配位置的量 （1）X——平均值 把所有的数据加起来的总合再除以数据的数量，即n个数据X1、X2、… Xn的平均值为X，即 X=1/n（X1+X2+…+X)=1/nΣXi 例如有6个数据8、9、6、5、8、7。 （注：在统计学上母群体的平均值以υ表示。） （二）表示分配变异的量 （1）R——范围（Range） 即数据的最大值（Max）与最小值（Min）的差。 R=Xmax-Xmin 例：一件产品，抽检5个，量其长度为10.2、9.9、9.7、9.8、10.3。 最大值Max=10.3 最小值Min=9.7 R=10.3-9.7=0.6 （2）S——平方和 各个数据与平均值的差，各别乘以平方后加起来的总和为S。 S=（X1-X）+（X2-X）+…+（Xn-X） =Σ（Xi-X） =ΣXi - （ΣXi）/ n 例：上例的5个数据的平方和为： S=（10.2-9.98） +（9.9-9.98） +…=0.268 或S=(10.2 +9.9 +9.7 +9.8 +10.3 )-1/5(10.2+9.9+9.7+9.8+10.3) =0.268 (3) S ——变异数 平方和（S）除以数据的个数（n）。 S =S/N 例：上题的5个数据的变异数。 S =S/N=0.268/5=0.0536 （4）σ——标准差 变异数（S ）加以开平方即得标准差 σ=√S =√S/N 例：上题的5个数据的标准差： σ=√0.0536 =0.232 （5）常态分布 从一群数据里可以整理出次数分配图及直方图，如果把数据无限的增大时，就可以得到如下 图的一种类似象钟铃曲线的分布曲线。 平均值μ，标准差σ的分配一般简写为N（μ、σ） （三）常态分配下出现的或然率 （1）如常态分配下平均值μ的两侧各取一个标准差（σ）的宽度，则在此区域内出现的或 然率为68.27%。 （2）如取2σ，则在此区域内出现的或然率为95.45%。 （3）如取3σ，则在此区内出现的或然率为99.73%。 次数分布图 品名 特性 测定单位 fi ui uifi ui fi 测定者 NO.Cell 限界值 Lot Size Sample Size规格 月 日 Cell中点值M= Cell间隔 C= Σfi= Σuifi= Σui fi= 备考 X=M+C Σuifi =C√Σui fi-(Σuifi) X= σ= X+3σ= X-3σ= 分布图看起来很复杂,其实计算起来很简单. 当然,运用分布图需要一些时间,但是分布图不只可得到产品的准确度及精密度,而且教直方图可得到实际的数值,可以提供给我们更正确的 讯息,以便采取矫正措施.著者参观过很多的工厂,尤其是中小企业,最大的特色就是大家都很忙,忙着生产,忙着赶交货.大部分的人关心的就 是生产、交货，对于品质问题却疏于重视，就是重视，大部分的企业也是在检验上严格把关，把不良品予剔除，然后不是报废就是整 修。报废也好，整修也好，付出的代价都太大了。由于品质成本过大，甚至把原有的利润也给抵消掉，实在可惜。 在20世纪中期，美国军方的工厂为了提高品质，而有了零缺点计划（ZD）的推动，要求每一项工作一次性做好，此ZD虽然有别于日本 推行的QCC，但是也是至今品质管理一个很重要的主流。 通过检验的手段把不良品予剔除，也许有机会让顾客接受产品，但是却完全不符合经济（成本）的要求。何况筛选的方法，对品质来说 不见得有保障。 使用分布图，尤其在大量生产型的工厂，可得到出来的就是好的产品。 （范例2）在上一题中，将时间及温度以外之各条件予以固定，并将温度及时间予 二元二次法作实验， 时间 温度 40分 50分 130℃ 140℃ 。 7 CA100 MEASURE DATA FILM RULER MEASURE DATA II FILM RULER MEASURE DATA D8000 MEASURE DATA CC100MEASURE DATA ICT MEASURE DATA Test Method Test Sheet C8 P8 FILM RULER-1 FILM RULER-2 MASK-1 MASK-2 RULER-1 RULER-2 S/N Part Number Operator1 Operator2 Operator3 Measurement X R Repeat: R= δrepeat= δRepro= δmeans= X= δ total= CR= P / Tot = (Acceptable US/LS= ) (Rule of Thumb:P/Tot<0.1) (CR=<0.1 Adequate Measurement system CR>=0.30: Unacceptable Measure System) X δmeans= X= 187.31 187.16 187.40 187.60 187.43 187.33 187.38 187.70 SIS 187.21 187.19 187.22 187.55 187.58 186.89 187.07 187.20 187.09 187.04 187.64 188.11 188.30 187.67 187.85 187.95 188.03 188.06 187.89 187.75 187.90 188.09 δrepeat= GAGE CAPABILITY ANALYSIS( FILM RULER-1) unit : mm . GAGE CAPABILITY ANALYSIS( FILM RULER-2) unit : mm δRepro= GAGE CAPABILITY ANALYSIS( MASK-1) unit : mm Measurement X δmeans= GAGE CAPABILITY ANALYSIS( MASK-2) unit : mm GAGE CAPABILITY ANALYSIS( RULER-1) unit : mm GAGE CAPABILITY ANALYSIS( RULER-2) unit : mm δRepro= SIS 0.9 0.0 0.1 D8000 PARAMETER Equipment NUM DATA Acceptable US/LS ability location CR (Rule of Thumb:P/Tot<0.1) D8000,which is a kind of apparadus for alignment will give the result through the the measure rule.If the result is not satisfied,the engineers will change the parameters of software to reach the requirement of alignment. The parameter setting may be different ,but the result will be the same.So the measure system of the auto-alignment will only be scaled by δrepeat to reach the goal of CR<0.1. resistance-10k=0.07 resistance-1k=0.017 capacitance-47uF=0.01 a.add the estimate data when measuring. b.personnel training CR will be closed to 0.1 N/A Equipment Line Target date Completed date CR Root cause Corrective Action CR=0.179 CR=0.176 CR=0.14 Impact Convergence DESIRE Monitor NUM ICT Tester Color Analyzer Ruler Film Ruler Mask Convergence Meter Resistance and capacity Color temperature Pattern size ±5% ±3cd/m2 ±3mm ±3mm ±3mm 0.25mm~0 CR<=0.1 CR<=0.1 CR<=0.1 TEST METHOD as attachment Center of the pattern The length of the horizon and vertic line of the pattern Equipment P8 H-size=0.115 V-size=0.137 ICT tester Color analyzer (CA-100) Color analyzer (CA-100) Auto adjust system (D8000) Auto adjust system (D8000) CG analyzer (CC-100) x=0.06539 y=0.08577 N/A x=0.07929 y=0.07128 Gage R&R Study ICT(SN:2232808017) GAGE CAPABILITY ANALYSIS ( RESISTANCE-10K) unit: kilo-Ohm ICT(SN:2232808017) GAGE CAPABILITY ANALYSIS ( RESISTANCE-1K) unit: kilo-Ohm ICT(SN:2232808017) GAGE CAPABILITY ANALYSIS ( CAPACITANCE-47uF) unit: uF CC100(SN: 2114009007) GAGE CAPABILITY ANALYSIS (y) unit : mm CC100(SN: 2114009007) GAGE CAPABILITY ANALYSIS (X) unit : mm CC100(SN: 2114009010) GAGE CAPABILITY ANALYSIS (X) unit : mm CC100(SN: 2114009010) GAGE CAPABILITY ANALYSIS (y) unit : mm GAGE CAPABILITY ANALYSIS---Improved ( RULER1 ) unit:mm GAGE CAPABILITY ANALYSIS---Improved ( RULER2 ) unit:mm GAGE CAPABILITY ANALYSIS---Improved ( FILM RULER-1) unit : mm The cause of CR can not reach <0.1 may have below 2 items: 1.Hardware: Camera,lamplight 2. software: The software parametrers setting required by the alignment is different that wil affect reproducibility; repeatability and reproducibility which is mainly caused by man-made error of two measures. a.The precision of the rule is 0.5mm. b. The bending charater of flim ruler c.when measuring,take 0.5mm as identification data. repeatability and reproducibility which is mainly caused by man-made error of two measures. a.The precision of MASK is 0.5mm. b.Mask has a certain extent of thickness which will produce visual wrap. c.when measuring, take o.5mm as identification data repeatability and reproducibility which is mainly caused by man-made error of two measures. a.The precision of rule is 0.5mm. b.Mask has a certain extent of thickness which will produce visual wrap. c.when measuring, take 0.5mm as identification data D8000(SN: 2357003029/31/32) GAGE CAPABILITY ANALYSIS ( H-SIZE ) unit:mm D8000(SN: 2357003029/31/32) GAGE CAPABILITY ANALYSIS ( V-SIZE ) unit:mm Color analyzer (CA-100) δmeans= ) MINOLTA(SN: 2125611028) GAGE CAPABILITY ANALYSIS x1 MINOLTA(SN: 2125711046) GAGE CAPABILITY ANALYSIS x2 MINOLTA(SN: 2125704039) GAGE CAPABILITY ANALYSIS x3 MINOLTA(SN: 2125808054) GAGE CAPABILITY ANALYSIS x4 MINOLTA(SN: 2125808068) 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Y=0.093 x=0.095 y=0.093 Y=0.093 C00.00 .00 00.00 00.00 00.00 .00 0.00 00.00 00.00 00.00 .00 00.00 00.00 00.00 .00 00.00 00.00 00.00 .00 0.00 00.00 00.00 00.00 .00 00.00 00.00 00.00 .00 00.00 00.00 00.00 .00 0.00 00.00 00.00 00.00 .00 00.00 00.00 00.00 .00 00.00 00.00 00.00 .00 0.00 00.00 00.00 00.00 .00 00.00 00.00 00.00 .00 00.00 00.00 00.00 .00 0.00 00.00 00.00 00.00 .00 00.00 00.00 00.00 .00 00.00 00.00 00.00 .00 00.00 .00 00.00 .00 00.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00.00 .00 .00 .00 .00 .00 -.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00.00 00.00 00.00 .00 00.00 00.00 00.00 .00 00.00 00.00 00.00 .00 .00 00.00 00.00 00.00 .00 00.00 00.00 00.00 .00 00.00 00.00 00.00 .00 .00 00.00 00.00 00.00 .00 00.00 00.00 00.00 .00 00.00 00.00 00.00 .00 .00 00.00 00.00 00.00 .00 00.00 00.00 00.00 .00 00.00 00.00 00.00 .00 .00 00.00 00.00 00.00 .00 00.00 00.00 00.00 .00 00.00 00.00 00.00 .00 .00 00.00 00.00 00.00 .00 00.00 00.00 00.00 .00 00.00 00.00 00.00 .00 .00 00.00 00.00 00.00 .00 00.00 00.00 00.00 .00 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.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0.00E-00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0.00E-00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0.00E-00 0.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0.00E-00 .00 .00 .00 .00 0.00 .00 .00 .00 0.00E-00 .00 .00 .00 0.00E-00 .00 .00 .00 .00 0.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0.00E-00 0.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0.00E-00 .00 .00 .00 .00 0.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0.00E-00 .00 0.00E-00 .00 0.00E-00 0.00E-00 0.00E-00 .00 0.00E-00 .00 0.00E-00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 Range BAR 1 X BAR BAR 1 Range BAR 1 X BAR BAR 1 Range BAR 1 X BAR BAR 1 Range BAR 1 X BAR BAR 1 Range BAR 1 X BAR BAR 1 Range BAR 1 X BAR BAR 1 Range BAR 1 X BAR BAR 1 Range BAR 1 X BAR BAR 1 Range BAR 1 X BAR BAR 1 Range BAR 1 X BAR BAR 1 Range BAR 1 X BAR BAR 1 Range BAR 1 X BAR BAR 1 C 准备出货前完成项目： APPENDIX A 供应商制造地 APPENDIX B 主要人员联络表 APPENDIX C JQE稽核报告&日程安排 APPENDIX D 关键零部件 APPENDIX E 主要参数统计数据 APPENDIX F 测量工具名录/测量的精确性与准确性 APPENDIX G 工程制程变更记录表 APPENDIX H IQC抽样计划 APPENDIX I 关键零件进料检验品质报告 APPENDIX J 制程状况品质周报 APPENDIX K 制程状况品质月报 APPENDIX L 制程中关键材料品质状况 APPENDIX M 可靠性测试月报 APPENDIX N 出货品质周报 APPENDIX O 出货品质月报 APPENDIX P 开箱检验品质周报 APPENDIX Q 停线&停止出货报告 APPENDIX R 售后服务月报 APPENDIX S CLCA表格 APPENDIX T CLCA追踪表 APPENDIX U 全球及区域早期市场不良报告 Sheet3 Sheet2 Sheet1 A - Supplier Mfg Sites __DemandLoad jwkim Supplier Manufacturing Site CRT Supplier and Site PCBA Supplier and Site Pilot Run Date Mass Production Run Date custmer Part # 4Supplier Manufacturing Site Locations Appendix A COR.40.WWP.SQ.0086/Rev 1.0 FBT MT B F的计算及市场不良率目标设定 一、FBT MTBF计算方法： (1) (2) ; NT：总测试时间 (：不良率 r：失效数 c：信心水准（一般使用90%） AF：加速因子 TA：试验温度 TU：使用环境之温度（一般使用55℃） V2：试验电压 V1：额定电压 TR：测试时间比率值（Test RATIO）；TR= X /2 （3）TR可由下表查得知 二、FBT 不良率(的设定： S785F Actual Target Monitor FBT monitor FBT DPPM 16300 425 7000 183 三、FBT达成不良率目标的MTBF： T：以每日工作8小时计，每年工作天数365–52×2–10 = 251 (：以不良率183PPM计 MTBF = = 10972677.6小时, MTBF= 总试验时间NT = TR(0) = 2.3026；TA=85℃时，AF=13.824 NT= = 1827668.4 小时 N=500PCS, T=3655.3 小时； N=1000PCS；T=1827.7小时；合76天 即：1000PCS FBT需在1.2倍工作电压\85℃老化环境下测试76天无不良出现才能保证FBT达成 183PPM的市场年不良率目标。 TR(0) = 2.3026；TA=95℃时，AF= 27.648 NT= =913834.2小时 N=1000PCS；T= 913.8小时；合38天 即：1000PCS FBT需在1.2倍工作电压\95℃老化环境下测试38天无不良出现才能保证FBT达成市场年不良率目标。 说明 趋势图 参数明细 厂商名称 料号： 参数名称： 来料批次 参数平均值 最大值 最小值 规格最大值 规格最小值 SPEC规格： 2、本图表统计单一料件连续供货10批相关参数变化趋势（平均值、单批最大值、最小值、SPEC规定最大、小值） 1、将相关参数KEY IN 参数明细表相应区域，图表可以自动生成（纵轴数据刻度有时需要调整） 3、制定者：VQA 赵立松 制定日期：FEB-27-03 将相关参数测量值填在黄色背景区域内 1批 2批 3批 4批 5批 6批 7批 8批 9批 10批 参数平均值 最大值 最小值 规格最大值 规格最小值 1批 1批 1批 1批 1批 2批 2批 2批 2批 2批 3批 3批 3批 3批 3批 4批 4批 4批 4批 4批 5批 5批 5批 5批 5批 6批 6批 6批 6批 6批 7批 7批 7批 7批 7批 8批 8批 8批 8批 8批 9批 9批 9批 9批 9批 10批 10批 10批 10批 10批 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 自统计之批起连续累计 Selection Tool 选择供应商的工具 Supplier Information 供应商信息： Supplier name: 供应商名称： Phone: 电话： Fax: 传真： Corporate headquarters address: 总部地址： Supplier web page address: 网址： Contact name/title: 联系人： Phone: 电话： Fax: 传真： Contact address: 联系地址： Contact email: EMAIL： Other important information: 其他重要信息： SQE Analysis SQE分析： Weight 比重 Supplier A 供应商A Supplier B 供应商B Supplier C 供应商C RTS Readiness Supplier’s Outgoing Quality Level/DPPM ]供应商出货品质水平/DPPM Supplier’s Customers Line Reject Rate 供应商客户的厂内不良率： Supplier’s Customers Field Reject Rate 供应商客户的市场不良率： Forecasted LRR @ Customer 预估的客户产线不良率 Forecasted IFIR @ Customer CUSTOMER的预期初始市场不良率 Quality System 品质系统： Quality Resources 品质资源： TOTAL (weighted) 总计 100% SQE Worksheet SQE工作表： RTS Readiness Score: 分数： Detail: How soon may the product be successfully introduced into Customer manufacturing, and does the compatibility of the design meet Customer’s needs? 说明： 产品需要多长时间才能成功导入CUSTOMER生产，设计能力是否可以满足CUSTOMER需求？ Scoring: 1 Represents high risk to schedule and quality OR not compatible 分数： 时间及品质具有高风险性，配合度差 Represents medium risk to schedule or quality; compatible 时间及品质具有中等风险性，配合度好 Represents low risk to schedule or quality; compatible 时间及品质具有低风险性，配合度好 No risk to schedule or quality; compatible 时间及品质无风险性，配合度好 Comments 备注 : Supplier’s Outgoing Quality Level/DPPM Score: 供应商出货品质等级/DPPM Detail: (Supplier’s history) 说明 供应商的历史状况 Supplier should be measuring DPPM rates, analyzing/categorizing reasons for failures, and taking appropriate corrective actions. 供应商能够计算出不良率，分析失效原因并加以分类，并能够剔除有效的改善对策。 Scoring: 1 Supplier does not measure DPPM rate 分数： 供应商无法计算出不良率 Supplier measures DPPM rate, however, there is no analysis (pareto) or corrective action 供应商能够计算出不良率，但无法提供分析及改善对策。 Supplier measures DPPM rate and performs analysis (pareto), however, no corrective action is taken 供应商能够计算出不良率，能够剔除原因分析，但是无法提供改善对策。 Supplier measures DPPM rate, performs analysis (pareto) and has effective corrective action system 供应商能够计算出不良率，提供原因分析及有效的改善对策。 General DPPM Information: 主要的市场不良资讯： a) Agree to Customer’s DPPM goals: ( Yes, goals are _______ ( No 是否达到CUSTOMER不良率目标： ( 是，目标是： ( 否 b) Plan to support achievement of DPPM goals: ( Yes (plan attached) ( Plan promised by _____________ 是否有确保达到不良率目标的计划： ( 是（相关计划） ( 计划确定人： Comments 备注 : Supplier’s Customers’ Line Reject RateS Score 供应商客户的厂内不良率 分数： Detail: (Supplier’s customers’ history)______________ (Customer’s current goal) 说明： （供应商的历史状况） CUSTOMER 的现行目标 Scoring: 1 Supplier’s customers’ LRR is 2 times worse than Customer’s current goal 分数： 供应商客户的长期不良率超过CUSTOMER现行目标值的2倍 Supplier’s customers’ LRR is greater than Customer’s current goal, yet less than 2 times greater 供应商客户的长期不良率超过CUSTOMER现行目标值，但是小于其2倍 Supplier’s customers’ LRR is approximately equal to Customer’s current goal 供应商客户的长期不良率基本与CUSTOMER现行目标一致 Supplier’s customers’ LRR is better than Customer’s current goal 供应商客户的长期不良率优于CUSTOMER现行目标值 Supplier’s Customers’ Field Reject RateS Score: 供应商客户的市场不良率 分数： Detail: (Supplier’s customers’ history)______________ (Customer’s current goal) 说明： 供应商客户的历史状况 CUSTOMER现行目标 Scoring: 1 Supplier’s customers’ FIR is 2 times worse than Customer’s current goal 分数： 供应商客户的市场不良率超过CUSTOMER现行目标值的2倍 Supplier’s customers’ FIR is greater than Customer’s current goal, yet less than 2 times greater CUSTOMER客户的市场不良率超过CUSTOMER现行目标，但低于其2倍 Supplier’s customers’ FIR is approximately equal to Customer’s current goal 供应商客户的市场不良率基本与CUSTOMER现行目标值一致 Supplier’s customers’ FIR is better than Customer’s current goal 供应商客户的市场不良率优于CUSTOMER现行目标值 Forecasted LRR @ Customer Score: 预期的CUSTOMER产线不良率 分数—— Detail: (Supplier’s forecasted)_____________________ (Customer’s current goal) 说明： 供应商的预估值 CUSTOMER的现行目标 Scoring: 1 Supplier’s LRR is 2 times worse than Customer’s current goal 分数： 供应商的产线不良率超过CUSTOMER现行目标值的2倍 Supplier’s LRR is greater than Customer’s current goal, yet less than 2 times greater 供应商的产线不良率超过CUSTOMER的现行目标值，但低于其2倍 Supplier’s LRR is approximately equal to Customer’s current goal 供应商的产线不良率基本与CUSTOMER现行目标值一致 Supplier’s LRR is better than Customer’s current goal 供应商的产线不良率优于CUSTOMER现行目标值 Forecasted IFIR @ Customer Score: 预期的CUSTOMER早期市场不良率 分数 Detail: (Supplier’s forecasted)_____________________ (Customer’s current goal) 说明： 供应商的预估值 CUSTOMER的现行目标值 Scoring: 1 Supplier’s IFIR is 2 times worse than Customer’s current goal 分数 供应商的早期市场不良率超过CUSTOMER现行目标值的2倍 Supplier’s IFIR is greater than Customer’s current goal, yet less than 2 times greater 供应商的早期市场不良率超过CUSTOMER的现行目标值，但低于其2倍 Supplier’s IFIR is approximately equal to Customer’s current goal 供应商的早期市场不良率基本于CUSTOMER现行目标值一致 Supplier’s IFIR is better than Customer’s current goal 供应商的早期市场不良率优于CUSTOMER现行目标 Quality SYSTEM Score: 品质系统 分数 Detail 细则 : a) ISO Certification: 1 Yes (circle one: 9001 9002) 0 No a) ISO 认证 Customer Quality Systems Audit scoring ranges: b) 品质系统稽核得分 0 Less than 70% (Not Approved) 2 Between 70–89% (Conditionally Approved) 4 Between 90–100% (Approved) Quality Resources Score: 品质资源 分数 Detail 细则 : The Supplier should have a dedicated Quality Department with adequate staffing resources to attend to tactical issues and a Quality Manager with time to attend to strategic issues. Additionally, Supplier should be willing to appoint a Joint Quality Engineer for each mfg site. 供应商应当建立专门的品保系统、足够的品保员工参与品质问题的解决，任命品保经理参与公司决策，另外供应商还要在每个制造厂任命一名JQE Scoring: 1 Inadequate resources 系统不健全 Quality staff; however, no Quality Manager 有品保员工，但没有专职品保经理 Quality Department and dedicated Quality Manager 有品保员工和专职品保经理 Quality Department, Quality Manager, and willing to appoint a JQE 有品保员工和专职品保经理，同意任命一名JQE Local Support 支持 Score: Detail: Supplier capability to meet Customer’s “Supplier Quality Standard” 细则： 供应商目前的状况可以满足客户的“SQS” Scoring: 1 No commitment to support and won’t be ready until 3 months after First Customer Ship 第一次客户调查没有达到要求且3个月内都没有完成客户的要求 Exists but poor execution, or won’t be ready until 1 month after FCS 客户的要求已经改正但改善效果不好，且客户调查后一个月内都没有达成相关要求 Exists but not totally meeting expectations, or Supplier can have in place at FCS 基本已经满足客户要求或客户调查时能够及时改善 Already exists and meeting expectations 完全满足客户要求 Supplier selection tool COR.40.PR.SQ.170/rev1.0 CUSTOMER COMPUTER CORPORATION 1999 7 Supplier selection Tool COR.40.PR.SQ.170 CUSTOMER COMPUTER CORPORATION 1999 1 sheet Sheet7 Eletric Test Process Impregnation Process Assembly Process Winding Process Summary Check appearance on packing ? Put drier into box on packing ?(2 pcs) Boxlabel stick on the correct place ? Work out Quality Check List before production or on change to produce other product?The Check List approved by adminisrator? Have the process of insert PCB before packing? Correct PIN or not? Separate the passed goods and failed goods in the area where place goods? Control the quantity of layer and height on piling up finished products?(5 layer) Have improvement for failed outgoing goods?(Improvement for problem) Have the P-Controlling Chart For Defective Products? Reply the analysis for failed characteristcs or? Have P-Controlling Chart for failed products ? Analyse the case of failed characteritics and reply ? Do reliability test periodically? Control the "change item " or not? Have the improvement for user's problem and implement it or not? Carry out internal audit periodically? Summary Company Date Audited Location Auditors AOC FBT Audit Electric Test Process Winding Process Yes = 1 No = 0 N/A = X Yes = 1 No = 0 N/A = X Impregnation Process Assembly Process Maximum Score Score Obtained Score Percentage Pass Percentage Outcome Checklist Notes and Comments Yes = 1 No = 0 N/A = X Have HV、LV Winding Operation Guide? Have standard of various parameter and checking instruments or not?Correct it timely?(wire diameter、tension ) Have the check list of wire diameter and tension or not? Have HV、LV turns data or not? Control defective HV、LV or not? (Have case for keep defective products and marked defective products?) Control sample or not?(LV winding, Impulse defective STD)? Have pinhole test of m-wire or not? Have Operation Guide For Impuse Checking? Check HV coil with magnifier or not? (Stride wire、wire broken) Check LV coil or not? (Damage、LV PIN crooked、wire broken、stride wire) FP run or not when have the problem of Hv no film?Can find the problem? Is there other HV、LV winding parts out the conveyer belt? Equipment(Winding machine)Timely Inspect List ?(Day/Week/Month) Check pin hole every day ? Have P-Controlling chart For Fialed Products or not? Have Operation Guide in every process or not? Have specification for various parameter or not?(HV、LV dipping temperature,Tip temperature of tin-soldering tool) Have instruments for parameter test or not?Correct it timely? (Thermo meter , Tip temperature of tin-soldering check meter) Have Standard For HV Soldering Machine Management or not? (period of cleaning , defects control ,reference data for change products) Tin meet to specification or not?(SN:P8=40:60) FLUX meet to specification or not ? Time of HV、LV dipping is suitable or not ?(1.0~1.5 SEC) Material、specification have standard for reference or not?Actually use it by operator or not ? Tin-dregs of HVsoldering and HV、LV dipping machine be clean or not? Change tin-slots periodically ? Check appearance of HV dipping and diode pin soldering parts or not? Check HV coil before assemble CASE ? Make the Quality Check List according to product type?(confirmed by administrator and sing) Have ASS`Y checker controlling or not? (ASS`Y products standard and checker using guide) Marked quantity of the parts that on the conveyer belt? (Anode cap , F/Pack ,Case) Have case for keeping defective products and control defective products? Break tube due to heat when tube shrink? Glue overflow when F/Pack gluing(TCE,DIA BONO)? Whether according to the product type when insert the impregnation plate or not? Check incoming goods of sub-contractor's F/U ASS`Y or not? Make the P-controlling chart or not? Have the parmeter standard or not? Have the Impregnation Operation Guide or not? Temperature of preheat stove and oven over the specification or not? Vacuity and tank temperature of epoxy and hardener over specificaton or not? Temperature(APM) of mixer over specification or not? Vacuity of input room、impregnation room、output room over specification or not? Can confirm the impregnation status in the monitor? Measure the temperature of oven timely or not? Check appearance after impregnation or not(PIN glued or epoxy leak)? Control the operation temperature of the additional using epoxy ? Improve timely when the problem of epoxy leakage happened ?(handle it within 30 minutes) Control the mixing rate of epoxy to hardener ?(Standard and check meter) Control the hardness, impregnation rate every day ? (Hardness:85-95 , Impregnation rate= over 96%) Have the Operation Guide on overhaul process ? whether implement" first in, first out" on storage management? Overhaul equipments timely (Wash mixer with N/Z)? Have the epoxy leakage controlling?(P-controlling chart,record of quality improvement) Have the PLT controlling of defects Keep the organic solvent especially?(ICE ALCHOL) Control the Inductance of core? Check appearance after impregnation?failed products returned? (appearance defects、less epoxy) Too much glue on core lead to CASE glued or not? Have too many cores on the conveyer belt ? Handle at once when Inductance fail and put the failed products into the keeping case ? C-B/R checker can find the defective products ?(defect、B/R fail) Have C-B/R checker(ATE) operation guide and standard ? Have appearance-checking for pin crooking when correct pin? Function of PIN corrector is normal ? Have universal tester using guide and standard ? Have products specification and judgement standard ? A/CAP vacuum absorbent perfected or not?(HV leak voltage confirm) Fuction of universal tester's meter is normal ? Correct meter timely? (osilloscope , LCR-meter) Have the case for keeping failed products and control the case? Analyse the failed characteristic ? Have the Operation Guide? Have contrast list for product type ? Have label contrast list?(product label , boxlabel) Test the picture of monitor ? Have Standard For Defect Judgement and problem handling process ? Control the process that universal tester change connector? Keep the organic solvent especially?(The BOND) Is glue flow along case due to too much glue on U-CLIP BOND gluing ? Temperature of drying stove is suitable or not?(BOND) (Solidify after heating or not ?) U-CLIP loose or not ? CORE GAP is slanted ? Products on the drier conveyer belt drop out or not?(Have auto-sensor or not) custmer PROCESS ANALYSIS Go Back .00 .00 .00 PASS FAIL .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 .00 .00 PASS FAIL .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 .00 .00 PASS FAIL .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 .00 .00 PASS FAIL .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0:00:00
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