建立企业内部控制的 16 个步骤 确认目标 / 流程 企业目标与内控目标 相关业务描述 确定详细业务内容 确定核心业务流程 选择绩效测评方法 8. 建立制度，规范流程 9. 建立关键绩效报告制 10. 部门绩效报表 11. 规范管理授权 检验实施结果与标准偏差 12. 抽样与偏差分析 13. 符合性测试 14. 实质性测试 15. 内部审计 设计内控绩效标准 5. 确定关键绩效区 6. 识别战略控制点 7. 设计绩效控制标准 16 调整改进 Y N
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建立企业内部控制的16个步骤.ppt
- 阅读环境：Win9X/Win2000/WinXP/Win2003/
经管语言：简体中文
经管类型：国产软件 - 战略管理 - 战略管理ppt
授权方式：共享版
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更新时间：2019-12-30 20:37:11
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